Vraag en antwoord uit cie P&C.docx

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023 ID

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

Inleiding/Voorwoord 64

Volendam|80

In de inleiding wordt gesproken over een flinke terugval in het

Antwoord 1:

dat dit voor 2026 opgelost wordt.

extra gelden die in het fonds zijn gestopt, om de terugval in 2026

gemeentefonds vanaf 2026. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt Vraag 1:

Enig idee hoe dit er voor 2027 ev uitziet? Hoe willen ze dit dan

Van onze toezichthouder hebben wij toestemming gekregen om de tegen te gaan, structureel op te nemen. Dus ook na 2027.

aanpakken?

Antwoord 2:

uit het gemeentefonds dan op NUL zal zetten.

hoogte van de rijksuitgaven. Indien het Rijk meer uitgeeft dan stijgt

Ik kan me niet voorstellen dat het nieuwe kabinet de uitkering Vraag 2:

Waar is die uitkering van afhankelijk?

De hoogte van de gemeentefondsuitkering is afhankelijk van de

ook de hoogte van de gemeentefondsuitkering. De zogenaamde ‘trap op, trap af’ methodiek.

Programma 1 Bestuur 65

Volendam|80

Pagina 6 In alle programma’s komen we “wat gaan we doen’s”

Antwoord 1:

Vraag 1:

uitvoering programma’s. Het is de bedoeling daarover te

tegen.

Kan de status hiervan ook gemonitoord worden via

bijvoorbeeld P&C, naast de projecten? Misschien eens in het jaar?

In de zomernota is een overzicht meegezonden m.b.t. status van rapporteren in de tussentijdse rapportages. De nieuwe structuur die wordt opgezet voor de begroting zal hierbij helpen.

Programma 1 Bestuur Burgerparticipatie 74

FvD

blz. 7 burgerparticipatie 1.05 In 2022 is een bedrag geraamd

Antwoord:

Vraag:

150.000 lager om de volgende redenen: In 2022 is een incidenteel

van -193 en in 2023 -44.

Waarom is dit bedrag zoveel lager in 2023.

De raming op het product burgerparticipatie is in 2023 circa € budget van € 50.000 beschikbaar voor de viering van 75 jaar

vrijheid (uit 2021). In 2022 is een incidenteel budget van € 22.500 beschikbaar voor de herdenking van de Nieuwjaarsbrand (uit

2021). In 2022 is een incidenteel budget van € 35.000 beschikbaar

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023 voor burgerinitiatieven (i.v.m. vrijval reserve vitalisering

dorpskernen in 2021). In 2022 stond abusievelijk een budget

bestemd voor arbobeleid geraamd van € 40.000. Dit budget is inmiddels verplaatst naar het juiste product. Programma 1 bestuur laadpalen 73

BVNL

Blz 7 Nieuwe investering Plaatsen van laadpalen locatie Mgr Veermanlaan. Vraag:

Antwoord:

Het gaat om 5 dubbele laadpalen.

Om hoeveel laadpalen gaat het hier? Programma 1 Financiën CDA

Blz. 7 1.07 Overhead groeit naar 1,5 miljoen.

Antwoord:

Wat is hiervoor de reden.

producten.

Vraag:

Dit zijn salarissen die niet toegerekend kunnen worden aan

Programma 1 Indicatoren CDA

Blz. 8 Indicatoren:

Antwoord:

Wat is het streven van de gemeente om onder de benchmark te

geen beleid op gemaakt.

Vraag:

blijven?

de indicatoren worden van een landelijke site afgehaald. Hier is Indicatoren geven wat vergelijkingsmateriaal tussen de gemeente en andere gemeenten.

Ons beleid is nog niet zo scherp dat we sturen op onder de laagste benchmark. Programma 3 omgevingswet GL

Blz 19

Antwoord:

Vraag:

gehouden in deze begroting.

Invoering omgevingswet Heeft het uitstel van de omgevingswet financiële gevolgen?

Met het invoeren van omgevingswet is nog geen rekening

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023 Programma 3 omgevingsvergunningen 75

PvdA

Blz 22 3.08 omgevingsvergunningen. In 2022 staat een ander

Antwoord:

Vraag:

maken met een verscherpte toerekening van de inzet ten behoeve

bedrag en aan batenkant gaat het drastisch naar beneden. graag een toelichting.

De verhoging van de uitgaven (salariskosten) in 2023 heeft te

van vergunningen. Enerzijds vanwege de kostendekkendheid en

anderzijds vanwege de verwachte invloed van de omgevingswet. De opbrengsten uit leges voor omgevingsvergunningen zijn uiteraard gerelateerd aan het aantal aanvragen. Dat aantal is in de loop van 2022, na jaren van forse groei, sterk terug gelopen. Daarnaast is

het aantal aanvragen voor grote projecten sterk van invloed. Na de laatste fases van de Broeckgouw zijn er wel projecten in

voorbereiding, maar nog niet zover dat dit al op korte termijn tot aanvragen gaat leiden. Om die reden is de verwachting voor de inkomsten naar beneden bijgesteld. Programma 3 overige gronden PvdA

Blz. 22 3.11

Antwoord:

Wat valt er onder overige gronden?

ondergebracht onder overige gronden.

Vraag:

O.a. personeelslasten die eerst onder de Broeckgouw vielen zijn nu

Programma 3 omgevingsprogramma CDA

Blz. 22 3.04 en 3.05

Antwoord:

Vraag:

verwacht wordt dat er nog kosten zullen komen.

Omgevingsprogramma en ruimtelijk onderzoek en beleid. Waarom nemen de bedragen hiervoor af?

De kosten voor de omgevingswet waren op 0 geraamd, maar

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023 CDA

Bz. 30 Wegen paden pleinen

Antwoord:

Vraag:

is een normale cyclus.

4.01

vanwaar een daling 2,5 miljoen?

In de voorgaande jaren is veel achterstallig onderhoud gedaan. Dit

Programma 4 Ruimtelijk Beheer Verbonden Partijen 66

Volendam|80

pagina 33 De gemeente ontvangt dividend als HVC winst

Antwoord 1:

Vraag 1:

een lage solvabiliteit. Om de solvabiliteit te verbeteren wordt het

maakt. Voor 2023 wordt geen dividend verwacht. Betekent dat dat HVC geen winst maakt. Vraag 2:

Wanneer wordt verwacht dat ze dat wel gaan doen?

De HVC maakt wel winst (in 2021 was dit 26 miljoen), maar heeft resultaat toegevoegd aan de reserve van het bedrijf. Antwoord 2:

In het jaarverslag 2021 van HVC staat het volgende vermeld: De

balans van NV HVC kenmerkt zicht door een lage solvabiliteit. Er is niet veel eigen vermogen aanwezig om resultaatschokken op te

vangen. De aandeelhouders hebben medio 2020 besloten om met inachtneming van een minimum solvabiliteit van 13% te streven

naar een groei van de solvabiliteit en te streven naar een zodanige financiële positie van de onderneming dat er op termijn

keuzemogelijkheid ontstaat om HVC te financieren zonder garantstelling. Programma 5 Cultuur 77

BVNL

Blz. 35 wat bereiken wat willen we bereiken? Cultuur voor

Antwoord:

Vraag:

iedereen is hier niet in letterlijke zin bedoeld. We willen ervoor

iedereen bereikbaar.

Wat wordt hiermee bedoeld is dat letterlijk? Dat gaat dan heel geld kosten.

Het bereikbaar en toegankelijk maken van kunst en cultuur voor zorgen dat het aantal initiatieven, activiteiten en evenementen die vanuit het veld georganiseerd worden stijgen. De

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023 cultuurcoördinator speelt hier een belangrijke rol in. Ook voor

mensen met weinig financiële middelen willen we deelname aan

kunst en cultuur mogelijk maken. In die zin willen we er dus voor

zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan kunst en cultuur. Programma 5 samenkracht. 76

BVNL

Blz 37 Wat gaan we doen?

Antwoord:

voorlichtingsaanbod voor alle doelgroepen

woord, dus: iedereen telt mee, wordt betrokken en opgenomen in

We voegen het thema inclusiviteit toe aan het huidige Vraag:

Welk bedrag wordt hiervoor uitgetrokken en om welke doelgroep gaat het.

Dit gaat over het thema inclusiviteit in de breedste zin van het

onze samenleving. Dat betekent dat we met onze aanbieders van cursussen voor ouders, trainingen voor kinderen, voorlichtingen, etc. afspraken maken over hoe dit verwerkt kan worden in het aanbod. Daarnaast zullen we tevens met onze scholen, zowel

primair als voortgezet onderwijs, het gesprek blijven voeren over

hoe zij dit onderdeel kunnen laten zijn van het lesprogramma (iets waar het onderwijs vanuit hun eigen verplichting vanzelfsprekend al actief mee aan de slag is en blijft). Hier wordt (nog) geen

specifiek bedrag voor uitgetrokken. Op dit moment doen we zoveel mogelijk vanuit bestaande middelen en binnen bestaande contractafspraken. Programma 5 Financiën Bijzondere bijstand CDA

5.08 Bijzondere bijstand.

Antwoord:

Vraag:

Dit volgt uit de zomernota.

2022 laat een toename van 8 ton zien. is dat de energietoeslag?

Programma 5 financiën Toegang

De toename is toe te schrijven aan de energietoeslag.

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023 78

PvdA

Blz. 40 5.11 Toegang: in 2021 is hier 1000, in 2022 218 en

Antwoord:

Vraag:

Vanaf 2022 is de rijksbijdrage voor inburgering (SPUK uitkering) in

in 2023 354 voor begroot

Hoe ga je geld binnenhalen?

Er zijn 2 verschillende baten geraamd op product 5.11 Toegang:

de begroting verwerkt. De geraamde bijdrage betreft € 132.000 in 2022 en loopt ieder jaar op. Deze bijdrage wordt middels

voorschotten ontvangen in de jaarrekeningen afgerekend met het

Rijk. In de regio ZAWA is in 2022 afgesproken dat er een regionale beleidsmedewerker en ondersteuner wordt geworven. Wij hebben deze medewerkers in dienst genomen (in eerste instantie voor 2 jaar). De kosten voor deze medewerkers worden door de

gemeenten naar inwoneraantal verdeeld. Wij dragen net iets meer dan 10% van deze kosten. In 2022 ontvangen wij € 86.000 en in

2023 ontvangen wij € 172.000 van de regio gemeenten. Wij sturen hiervoor een facturen naar de regio gemeenten. Programma 5 Buitensportaccommodaties 80

PvdA

blz 40 5.21 De lasten voor de buitensportaccommodaties

Antwoord:

Vraag:

de kredieten die beschikbaar zijn gesteld voor de vervanging en

lopen behoorlijk op. Is dat inflatie?

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afschrijvingslasten van aanleg van kunstgrasvelden bij meerdere voetbalverenigingen.

Programma 6 Financien & Algemene Dekkingsmiddelen Verbonden partijen 67

Volendam|80

pagina 49 Er staat inzake Alliander: “Risico’s voor de gemeente

Antwoord:

dividend.” Klopt niet helemaal.

niet duidelijk. In ieder geval verliest de gemeente dan zijn jaarlijks

beperken zich in principe tot de hoogte van potentieel Vraag:

Wat als Alliander failliet gaat? Paragraaf lokale heffingen

In principe kan Alliander ook failliet gaan. De gevolgen daarvan zijn dividend. De kans dat Alliander failliet gaat is klein omdat Alliander compleet gefinancierd wordt door overheden.

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023 BVNL

Blz. 51 Reisdocumenten laat een groot verschil zien. Vraag:

Wat is daarvan de oorzaak? 68

Volendam|80

Antwoord:

De verwachting is dat er minder paspoorten worden uitgegeven.

Pagina 53

Antwoord:

Worden er bepaalde target% nagestreefd bij die heffingen?

te streven. je kunt niet alles aan bijvoorbeeld Havengeld hangen,

Vraag:

Grafrechten, havengeld en leges zitten ver onder de 100%.

Het is niet realistisch om voor alle heffingen kostendekkendheid na omdat er bijvoorbeeld ook mensen met de auto komen i.p.v. met de boot.

Paragrafen Weerstandsvermogen & risicobeheersing 69

Volendam|80

pagina 55 In het midden van de pagina bij toekomstige

Antwoord:

“Ontwikkelingen die de Gemeenten in enge en brede zin

de commissie van februari te agenderen.

ontwikkelingen staat een diagram met de titel: kunnen en zullen raken”

Hiervoor is een plan van aanpak in de maak. Het is mogelijk dit in

Vraag:

Misschien zinvol om daar tijdens een aparte P&C vergadering eens een keer langer bij stil te staan? Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen 70

Volendam|80

pagina 61 Er staat: “In de begroting van boekjaar 2024 worden

Antwoord 1:

de nieuwe onderhoudsplannen opgenomen.”

gebaseerd op het bestaande baggerplan. In de jaarschijf 2024 en

naar verwachting de geraamde onderhoudslasten op basis van Vraag 1:

Zijn deze bedragen nu in zijn geheel niet begroot of gebaseerd op oude onderhoudsplannen?

In de begroting 2023 is de jaarschijf 2023 het laatste jaar dat is verder is het begrote bedrag van 2023 voor de

baggerwerkzaamheden doorgetrokken tot en met de jaarschijf

2026. De jaarschijven 2024 tot en met 2026 (en verder) zullen in

de begroting worden geactualiseerd zodra het nieuwe baggerplan vanaf 2024 door de raad is vastgesteld.

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023 Vraag 2:

Over ruwweg welke bedragen hebben we het hier?

Antwoord 2:

Het gaat hier om de bedragen zoals weergegeven in de tabellen. Voor baggeren gaat dit om een bedrag van € 308.000.

Paragrafen onderhoud kapitaalgoederen 79

CDA

blz. 63 Onderhoudskosten overige accommodaties. In 2023

Antwoord:

Vraag:

kapitaalgoederen /overige accomodaties. Dit geldt alleen voor deze

zijn de kosten 8 ton hoger. Graag toelichting.

Er stond ten onrechte een te hoog bedrag vermeld in de paragraaf tabel, en niet op andere onderdelen in de begroting. In de actuele versie is het bedrag gecorrigeerd naar 374.

Financiën Financiële positie 71

Volendam|80

pagina 79 Zie tabel, bij autonome ontwikkelingen. “Extra

Antwoord 1:

+340.000.

Jeugdzorg. Het ministerie adviseerde om deze extra middelen voor

gelden jeugdzorg (algemene uitkering) gaat van -427.000 naar Vraag 1:

Hoe komt dat?

Vanuit het rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de

75% op te nemen in de begroting omdat het nog onzeker was hoe hoog de uitkering precies zou zijn. Als extra dekkingsmiddel

hebben wij voorgesteld om de 25% te onttrekken aan de reserve

Sociaal Domein. Bij het definitief beschikbaar komen van de extra middelen voor 100% zijn de onttrekkingen aan de reserve Sociaal

Domein afgeraamd. De onttrekking bedroeg in 2023 € 427.000 (/- 427.000 in 2023). De onttrekking in 2024 bedroeg € 400.000

terwijl de extra inkomst in het Gemeentefonds € 740.000 bedroeg (-/- 400.000 + 740.000 = 340.000).

“Indexing extra 1% vanaf 2024”. Vraag 2:

Antwoord 2:

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023 Is die extra indexering van 1% vanaf 2024 niet te laag gezien

Alhoewel er melding wordt gemaakt van een totale indexering van

met ruim 2 ton.

nog een extra 0,5% opgenomen. Deze stijging van kosten is in

de huidige inflatie. “Bijstelling energiekosten begroting 2023”

2,5% vanaf 2024 is bij de berekening van de septembercirculaire mindering gebracht op de uitkering omdat dit niet meer

doorgerekend kon worden in de producten van de begroting. Het

CEP gaat uit van een indexering in 2024 van 3,38% en voor de jaren Vraag 3:

Met welke stijging van de energie prijzen is hier gerekend? “Rente toekomstige langlopende leningen” Vraag 4:

Hier wordt rekening gehouden met extra rentelasten, maar die rente% zijn toch nog niet bekend? Vraag 5:

Met welke rente wordt gerekend? “Wijziging prijsindex CAI”.

daarna van 3,1%. Antwoord 3:

Er is gewerkt met een gemiddelde stijgingspercentage van 15 tot 20%. .

Antwoord 4:

Nee. Er is gerekend met een rente van 2,5%.

Antwoord 5:

Zie antwoord bij vraag 4.

Vraag 6:

Antwoord 6:

saldo begroting??

het college voorgesteld om de tarieven van CAI met 2,5% te

Verhoging tarieven met 2,5% leidt tot een verlaging van het

Bij de behandeling van de uitgangspunten begroting 2023 is door

verhogen (in plaats van 4%). De tariefstijging van 4% is dus verlaagd naar 2,5%. Dit zorgt voor verlaagde inkomsten.

Bijlagen overzicht en verloop reserves

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023 VVD

Blz. 85

Antwoord:

Vraag:

algemene reserves.

Er staan meerdere reserves waar niets gebeurt. Wanneer wordt dat uitgeven?

VVD

Vraag:

Waarom staat Pius X op 0?

Dit wordt meegenomen in de winternota. Dit valt terug naar

Antwoord:

Wanneer bekend is wat er met het pand gaat gebeuren is er meer duidelijkheid en dan kan het worden geraamd