Vraag en antwoord P&C Zomernota.docx
Tekst van het document
Vraag en antwoord Commissie Planning & Control 20-06-2023 Onderwerp
Fractie(s)
Vraag
Antwoord
Zomernota
GroenLinks
Blz. 4 tabel: Er zijn lasten negatief, maar ook lasten die positief
Het gaat hier om afwijkingen groter dan of kleiner dan €
zijn. Hoe komt dat?
30.000. Als er een – voor het bedrag staat dan zijn de lasten
hoger geworden. Staat er geen – voor dan zijn de lasten lager geworden.
Zomernota
Programma 1
Volendam|80
Pagina 10 Per abuis is de raming van het Waterlands Archief niet bijgesteld aan de hand van de begroting 2023. Hierdoor is de raming van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief te laag en dient deze met ruim € 53.000
verhoogd te worden. Hetzelfde is gebeurd bij het administreren
Antwoord 1:
Vraag 1:
van de ramingen. Door (vierkantscontrole) per product etc.
van 0.6fte extra ondersteuning (pagina 11) bij programma LEF Kan gebeuren, maar misschien is het mogelijk om door extra checks en balances dit voortaan te voorkomen?
Er wordt uiteraard gecontroleerd op volledigheid en juistheid Helaas gaat het soms toch nog mis. Het blijft mensenwerk. Wij zullen proberen het nog beter te doen.
Pagina 11 De ambities ten aanzien van de stedelijk ontwikkeling nemen toe. Ook heeft de gemeenteraad in een motie van 23-3-
2023 (Platform Ruimte) uitgesproken dat de portefeuillehouder RO van Edam-Volendam een actieve rol moet gaan vervullen in het Platform Ruimte van de MRA. Om hieraan te kunnen voldoen is extra formatie nodig. Met de kosten hiervan is in de begroting
2023 en verder nog geen rekening gehouden. De totale kosten op jaarbasis worden geraamd op € 301.000 Vraag 2:
Waar wordt dat aan uitgegeven?
Antwoord 2:
Dit betreft personele lasten.
Pagina 12 Visiedocument Informatiestrategie 2023
Antwoord 3:
Wat gaan we daar mee bereiken? Wat zijn de voordelen daarvan?
werken up to date blijft, blijft voldoen aan alle wet en
Vraag 3:
Hiermee willen we bereiken dat de software waar we mee regelgeving (WOO) en huidige en toekomstige standaarden
Vraag en antwoord Commissie Planning & Control 20-06-2023 (Belastingen, kadaster, WOZ, MS 365 Teams en office). Er voor alle medewerkers die dat nodig hebben licenties
beschikbaar zijn. De bereikbaarheid (telefonie)goed blijft. Zomernota
FvD
Gevraagd wordt naar Omnichannel telefonie.
De huidige centrale is sterk verouderd, er komt nu een
Zomernota
CDA VVD
Gevraagd wordt om een overzicht van de tekorten die worden
De doorlooptijd van de zomernota is vrij lang. Afgesproken
Programma 1 Programma 3 Zomernota
Programma 4
Volendam|80
verwacht voor de grote projecten.
moderne upgrade.
wordt dat de raad een RIB ontvangt met daarin de laatste ontwikkelingen en de rapportage OW.
Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval Voor de verwerking van afvalstoffen zijn een aantal kosten in werkelijkheid structureel
hoger dan geraamd. Het is noodzakelijk hier structureel € 70.000
Antwoord 1:
Vraag 1:
brandstofkosten voor het inzamelen (ophalen en afvoeren)
voor bij te ramen.
Waar komt die 70k kostenstijging vandaan?
Deze € 70.000 kostenstijging wordt veroorzaakt door hogere van afval.
Pagina 26, Waarom is er gestart met een nieuwe aannemer voor
Antwoord 2:
Vraag 2:
aanbesteding een contract met een andere aannemer
onderhoud bruggen Waarom?
Het contract met de oude aannemer liep af. Er is na een afgesloten.
Pagina 27, Actualisatie investering 'Versnellingsopgave
Haltetoegankelijkheid' In de gemeente zijn er een drietal haltekommen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen, G.A.
Brederodestraat) die nog niet voldoen aan de eisen met betrekking tot haltetoegankelijkheid (perronhoogte). Hiervoor is eerder een krediet aangevraagd van € 300.000. De kosten blijken hoger te
Antwoord 3:
120.000 voorgesteld.
wordt er aanvullend € 80.000 geraamd voor het aanleggen
zijn, namelijk € 420.000. Er wordt een kredietverhoging van € Vraag 3:
Komt dit door inflatie of deels? Iets meer toelichting graag.
Dit komt voor € 35.000 door 11,2% indexering. Daarnaast en verbeteren van fietsenstallingen.
Vraag en antwoord Commissie Planning & Control 20-06-2023 Zomernota
Programma 5
Volendam|80
Er moeten nogal wat sportvloeren (pagina 38) in diverse gymzalen
Voor deze investeringen was nog geen onderhoudsplan
geïnvesteerd moet worden. Het lijkt erop dat met al die
stellen.
en sportaccommodaties gerenoveerd worden, waarvoor investeringen geen rekening is gehouden.
opgesteld. Nu wordt er volop gewerkt om dit plan op te
Vraag:
Kan dat misschien beter gepland worden? Zomernota
Programma 6
Volendam|80
Pagina 45, “Gezien de hoogte van de uitkering Gemeentefonds voor onze gemeente zoals die in de uitkeringsspecificaties van het Rijk wordt opgenomen wordt nu voorgesteld om de onderuitputting
Antwoord 1:
saldo begroting van € 1.235.000.”
jaar verrekeningen. Er is dus altijd wat onzekerheid. Maar op
2023 terug te draaien. Dit leidt in 2023 tot een verhoging van het Vraag 1:
Dat betekent dus dat er geen onzekerheid meer bestaat over de uitkering uit het Gemeentefonds over 2023?
Op pagina 46 wordt gesproken over het aanmaken van een nieuw
informatie van fondsspecialisten wordt nu voorgesteld deze voorzichtigheid los te laten.
Vraag 2:
Zie onderwerp Geldlening € 11 mln. NWB. De gemeente doet
is dit reeds geëffectueerd in een extra lening en zijn de daarmee gepaard gaande rentekosten al begroot? Programma 6
en de berichtgeving over de uitkering gemeentefonds en de
Antwoord 2:
Maar dit gaat toch gepaard met een stijging van de rentekosten of
FvD
basis van de maandelijkse uitkeringsspecificaties van het rijk
krediet voor toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs dat geen invloed zou hebben op de begroting.
Zomernota
Bij de uitkering gemeentefonds volgen er soms zelf na 1 of 2
Blz.44: Gevraagd wordt of het hier gaat om gemeentelijke panden.
Op pagina 42 zijn rentekosten bijgeraamd.
aan totaalfinanciering. Als het tekort op de rekening courant te veel oploopt zal er weer een nieuwe geldlening moeten worden afgesloten. Voor 2023 is dit niet de verwachting. Dit betreft vastgoed van de gemeente.