Vraag en antwoord P&C - Voorjaarsnota 2025

VOORJAARSNOTA 2025 ID

Datum vraag

Fractie(s)

Vraag en antwoord

Inleiding - pagina 3 - Actualisatie budgetten specialistische jeugdhulp/actualisatie budgetten WMO 228

28-042025

ONS Belang

Vraag 1: Neemt het college hier geen enorm risico door de budgetten lager te ramen dan in 2024 is gedaan? Antwoord 1: Het college heeft om een aantal redenen de raming niet extra verhoogd naar 2025. In de Kadernota 2025 was reeds rekening gehouden met een forse verhoging voor 2025 en verder zoals opgenomen in bijlage 5. Momenteel loopt het onderzoek van CEBEON naar mogelijke ‘knoppen’ om aan te draaien in zowel de uitgaven als ook de organisatorische inzet. Tot slot heeft het Kabinet aangegeven dat in de Voorjaarsnota een compensatie opgenomen gaat worden voor 2025 en dat in de Najaarsnota wellicht een nabetaling voor 2023 en 2024. Vraag 2: Heeft ook het resultaat van de jaarrekening hier mee te maken? Antwoord 2: De cijfers over 2024 hebben geen aanleiding gegeven voor om het beeld bij te stellen. Uit de voorjaarsnota van het Rijk kwam naar voren dat men bereid is om toch extra geld beschikking te stellen voor gemeenten. Vraag 3: Kan het risico worden afgedekt met deze tegemoetkoming? Antwoord 3: Het is nu nog onbekend of het risico volledig afgedekt wordt.

Inleiding - pagina 3 - De totstandkoming van deze voorjaarsnota/pagina 4 - Saldo begroting na voorjaarsnota 227

28-042025

ONS Belang

Inleiding, pagina 3 - De totstandkoming van deze voorjaarsnota

De totstandkoming van deze voorjaarsnota Tussen de Winternota (december) en de Voorjaarsnota (mei) zit een periode van bijna een half jaar waarin de raad geen formeel moment heeft om financiële of beleidsmatige bijstellingen te bespreken of goed te keuren — terwijl die in de praktijk wél al plaatsvinden of bekend worden. Vraag 1: Is het college bereid om bijvoorbeeld in februari een lichte tussentijdse rapportage in te voeren (denk aan een Actualisatiebrief eerste kwartaal) waarin acute financiële knelpunten of risico’s worden gedeeld met de raad en commissie P&C? Antwoord 1: In het jaar 2024 is er na overeenstemming met de Commissie Planning en Control een extra nota aan de P&C cyclus toegevoegd. Het betreft de Najaarsnota. Deze Najaarsnota wordt in de raad van oktober behandeld. Met de komst van de Najaarsnota is de Zomernota komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de Voorjaarsnota. Waar de Zomernota in de raad van juli werd behandeld komt de Voorjaarsnota in de raad van mei. Met deze wijziging is er een betere spreiding van de nota's over het jaar. In de Voorjaarsnota zitten de ontwikkelingen tot en met februari verwerkt. Een extra rapportage in, zoals u voorstelt, februari zal slechts ontwikkelingen tot en met de maand november van het jaar ervoor bevatten i.v.m. de doorlooptijd van rapportages.

Acute financiële knelpunten of risico’s waarbij de gemeenteraad de begroting voor het lopende jaar moet bijstellen worden, zoals nu al gebruikelijk is, separaat aan uw raad voorgelegd. Inleiding, pagina 4 - Saldo begroting na voorjaarsnota Het saldo van 2025 wijkt weinig af t.o.v. de winternota, terwijl de jaarrekening een groot verschil laat zien. Vraag 2: Is deze gedachte nog wel legitiem? Met andere woorden hoe realistisch is de planning van 2025 dat het geplande beleid en onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd?

Antwoord 2: Zoals in de nota aangegeven zijn de voorstellen in de Voorjaarsnota gebaseerd op de informatie per januari/februari. Vooralsnog gaan wij ervanuit dat het geplande beleid en onderhoud uitgevoerd wordt conform planning. In de Najaarsnota volgt een actualisatie. Ruimtelijk Beheer - pagina 19 - Opvoering investering Parkeerautomaten Parallelweg en Marinapark 229

28-042025

ONS Belang

Vraag: Wat is de noodzaak voor het vervangen van de parkeerautomaten? Antwoord: De gemeenteraad heeft op 12 december 2024 besloten om op de parkeerterreinen P1-Marinapark en P2-Marinapark betaald parkeren in te voeren voor bussen. Hiervoor dienen 2 nieuwe parkeerautomaten geplaatst te worden. De huidige parkeerautomaat op het parkeerterrein Parallelweg kan alleen analoge parkeertickets uitdraaien en geen digitale tickets. Uiteindelijk willen we het betaald parkeren digitaal handhaven, waardoor de parkeerautomaat vervangen wordt.

Ruimtelijke Beheer - pagina 19 - Opvoering Krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025 230

28-042025

ONS Belang

Vraag 1: Is het mogelijk om een uitleg te krijgen hierover? Antwoord 1: Dit heeft in principe het karakter van een administratieve correctie. In de begroting 2025 en de meerjarenraming (exploitatie) is gewoon rekening gehouden met de lasten uit deze investering. In de bijlage bij de begroting 2025 waarin de gevraagde nieuwe investeringskredieten aan de raad worden voorgelegd is dit werk per abuis echter niet opgenomen, waardoor er formeel gesproken nog geen "handtekening" van de raad onder deze in het plan voorgenomen investering is komen te staan. Dat gebeurt nu alsnog. De oorzaak hiervan ligt in wat onduidelijkheden bij de ingebruikname van de nieuwe module MIP Activa van LIAS. Vraag 2:

Waarom heeft dit geen invloed op de begroting? Antwoord 2: Dit heeft geen invloed op de begroting omdat met de lasten van het nu formeel aangevraagde krediet in alle jaren van de begroting al rekening is gehouden. Vraag 3: Heeft dit invloed op de uitvoering? Antwoord 3: Ook voor de uitvoering heeft dit geen gevolgen. Sociaal Domein Samenleving - pagina 23 - Gecombineerd aanbod voor LEF en YourTalent 231

28-042025

ONS Belang

Vraag: Hoe kan er uitvoering worden gegeven aan een bezuinigingsvoorstel en een motie waarin wordt opgeroepen om niet op dit onderdeel te bezuinigingen? Antwoord: De uitwerking van de motie talentontwikkeling en LEF is onderdeel van een grotere opgave, namelijk de herinrichting van het welzijnswerk. Hierover zal de raad op 20 mei tijdens een sociaal domein-sessie nader worden geïnformeerd.

Sociaal Domein Samenleving - pagina 24 - Singelwijk 2025 - 2028 233

28-042025

ONS Belang

Vraag: Zijn de gezinsregisseur en pedagoog inmiddels aangesteld? In de toelichting zitten tegenstrijdigheden namelijk. Antwoord: In 2024 zijn twee gezinsregisseurs enkele maanden werkzaam geweest in de Singelwijk. Om verschillende redenen is deze samenwerking helaas geëindigd. Sinds oktober 2024 is een pedagoog werkzaam in de Singelwijk voor 16 uur per week. Zij

blijft in deze functie werken. In het afgelopen half jaar heeft de pedagoog positieve resultaten behaald in de wijk en blijkt zij zeer goed aan te sluiten bij de bewoners. Aangezien de pedagoog een goede ingang heeft bij de gezinnen uit de Singelwijk en zij ruime ervaring heeft met jeugd- en gezinswerk is besloten om haar functie vanaf juni 2025 uit te breiden naar de functie van gezinsregisseur. Vanaf juni 2025 blijft de pedagoog ongeveer 16 uur per week werkzaam als pedagoog en werkt zij daarnaast 16 tot 20 uur per week als gezinsregisseurs in de gezinnen waar intensievere hulp nodig is. In de evaluatienotitie van programma Singelwijk die in september met de Raad wordt gedeeld, wordt uitgebreid teruggeblikt op en vooruitgekeken naar de invulling van de functies van pedagoog en gezinsregisseur. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de specifieke eisen die zijn gesteld aan de functies, heeft het even geduurd voordat een geschikte professional was aangetrokken. Om deze reden zijn in 2024 en 2025 minder kosten gemaakt dan inbegroot. In de voorjaarsnota is voorgesteld om de gelden die hierdoor zijn overgebleven door te schuiven naar de jaren 2026 tot en met 2028, zodat deze opnieuw beschikbaar komen voor dezelfde doeleinden. Deze verschuiving heeft geen gevolgen voor de saldo begroting.

Verwacht wordt dat bovengenoemde professional de komende jaren nog meer positieve resultaten gaat behalen in de Singelwijk. Financiën en Alg dekkingsmiddelen - pagina 29 - Onderzoek staat stadion FC Volendam 234

28-042025

ONS Belang

Vraag 1: Wat zijn de knelpunten? Antwoord 1: Onvoldoende draagkracht trap en gedeeltelijke balustrade hoeken van hoofdtribune. Vraag 2: Heeft dit invloed aan de bezoekers van het stadion? Antwoord 2: Ja

Vraag 3: Waarom zijn deze knelpunten niet eerder aan het licht gekomen? Antwoord 3: Bij eerder inspecties is dit onderdeel niet opgevallen en daardoor niet door constructeur geïnspecteerd. Financiën en Alg dekkingsmiddelen - pagina 29 - Stijging opbrengst toeristenbelasting 235

28-042025

ONS Belang

Vraag: Is er gekeken waarom de opbrengst hoger uit viel? Met andere woorden kan een eenmalig karakter worden uitgesloten? Antwoord: Ja hier is naar gekeken. Zoals gesteld wordt de hogere opbrengst veroorzaakt door een stijging van het aantal overnachtingen waarvoor aangifte is gedaan. Daarbij zijn er uitschieters in de categorie hotels en vakantieparken. Onder de categorie hotels waren aanzienlijk meer overnachtingen. Dit komt grotendeels door de heropening van een middelgroot hotel. De verwachting is dan ook dat het aantal hotelovernachtingen de komende jaren minimaal op het niveau van 2024 blijft Ook was er een lichte stijging in de categorie vakantieparken. De kans bestaat dat dit een incidentele uitschieter is maar omdat dit een lichte stijging betreft vormt dit geen groot risico.