Vraag en Antwoord Kadernota

WEGINGSTAFEL 1 JULI / RAADSPLEIN 10 JULI 2025 KADERNOTA ID

Datum vraag

Fractie(s)

Vraag en antwoord

1515

25-062025

GroenLinks PvdA

In de Kadernota van vorig jaar zijn flinke meerjarige bezuinigingen doorgevoerd, die leidde tot een flink positief resultaat op de meerjarenbegroting. Dit was volgens het college deels nodig om een goede financiële positie te hebben, zodat de gemeente geld kon lenen voor o.a. de ruimtelijke ambities. Het positieve resultaat liep in 2027-2029 op tot ongeveer 1,9 miljoen. In deze kadernota zien we een negatief resultaat in 2027 en 2029. Vraag 1. Is het positieve resultaat om te lenen nu opeens niet meer nodig, nadat het college dit vorig jaar opvoerde als belangrijke reden om te bezuinigen? Antwoord 1: Een meerjarige begroting met een positief resultaat is nog steeds noodzakelijk. De Kadernota is bedoeld om richting te geven bij het opstellen van de meerjarige begroting. De lasten van de geplande investeringen zijn overigens verwerkt in de begroting. Het college zal met behulp van de richtinggevende voorstellen uit de Kadernota de begroting voorbereiden waarbij een positief sluitende meerjarenbegroting een voorwaarde zal zijn. Vraag 2. Wat betekenen de negatieve bedragen van 2027 en 2029 voor onze leencapaciteit? Antwoord 2: Een negatief saldo in een begrotingsjaar heeft niet een 'direct' gevolg op de hoogte van de leencapaciteit. Voor bankinstellingen zoals de BNG moet de gemeente aantonen dat de lasten van de investeringen gedragen

kunnen worden in meerjarige begroting. Voor bankinstellingen is dus vooral het meerjarig structurele beeld van belang. Kadernota-Algemeen 1562

04-072025

BVNL

Algemeen: Vorig jaar zijn tal van besparingsvoorstellen opgenomen in de begroting. Via een motie is geregeld dat bij financiële meevallers deze lijst opnieuw aan de raad voorgelegd zou worden om – met de dan nieuwe financiële situatie – opnieuw naar de besparingslijst te kijken om te bepalen welke maatregelen van de lijst kunnen. Nu blijkt uit de Voorjaarsnota van het Rijk dat de meicirculaire inderdaad een forse, structurele meevaller zal geven. Dit kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor het Grondstoffenplan en Betaald parkeren. Ook dit waren immers onderdelen van de besparingsvoorstellen. Vraag: Waarom is en wordt de aangenomen motie dan niet gevolgd? Antwoord: Besluiten in de Voorjaarsnota vormen slechts een deel van de bijstellingen in de mei-circulaire en waren incidenteel van aard. Met het opstellen van de Kadernota was de volledige mei-circulaire nog niet bekend en konden wij uw raad geen volledig beeld geven vanwege de grilligheid van de circulaires afgelopen jaren. De incidentele meevallers, zoals opgenomen in de Voorjaarsnota, hebben voornamelijk betrekking op de financiële knelpunten in het Sociaal Domein. In deze Kadernota zijn de meevallers uit de Voorjaarsnota verwerkt in de nieuwe financiële situatie.

Kadernota-Kaders en Uitgangspunten-Gemeentefonds 1526

25-062025

ONS Belang

Vragen inzake groei gemeente en hogere inkomsten uit Gemeentefonds: Vraag: Is het college bekend met het risico dat groeiende gemeenten bij een gelijkblijvend gemeentefonds eerder een kleiner aandeel ontvangen, als het totaal aantal inwoners in Nederland sneller stijgt dan het fonds meegroeit?

Antwoord: Het college is hier mee bekend. Maar de groei van onze gemeente is nu niet van dien aard dat dit nu als een groot risico wordt gezien. Kadernota, pagina 10 Gemeentefonds groei aantal inwoners 14-72025

ONS Belang

Afgelopen weekend zijn wij via de media geïnformeerd over het ABF Primos onderzoek wat in opdracht van minister Keijzer is uitgevoerd inzake bevolkingsgroei. In de kadernota spreekt het college over een groei over de aankomende jaren, terwijl het onderzoek uitwijst dat het inwonersaantal van onze gemeente de aankomende 25 jaar daalt van 37.140 naar 35.730. Tot 2030 daalt het aantal inwoners naar 36.530. Vraag 1. Hoe verklaart het college het verschil tussen de in de Kadernota genoemde bevolkingsgroei en de krimp die blijkt uit het ABF Primos onderzoek? Antwoord 1: Er wordt uitgegaan van bevolkingsgroei door het ontwikkelen van de Lange Weeren en de Purmer. Vraag 2. Kunt u aangeven op welke prognose de in de Kadernota opgenomen groeiverwachtingen zijn gebaseerd? Antwoord 2: De prognose is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal woningen in de Lange Weeren Vraag 3. Is het college bereid om de cijfers uit het ABF Primos onderzoek mee te nemen in de actualisatie van het meerjarenperspectief en de begroting? Antwoord 3:

Indien woningbouw niet meer mogelijk zal zijn zal wellicht worden gekeken naar een ander groeimodel. Vraag 4. Wat zijn de gevolgen van de verwachte bevolkingsdaling op het gemeentefonds? Antwoord 4: De hoogte van de gemeentefondsuitkering is afhankelijk van erg veel verschillende factoren. Hoogte van de rijksuitgaven, aantal woningen, aantal arbeidsongeschikten, aantal statushouders etc. Daling van het aantal inwoners kan leiden tot een daling van de uitkering maar dit is geen zekerheid. Vraag 5. Heeft deze krimp gevolgen voor de voorgestelde maatregelen die opgenomen zijn in de kadernota waarbij college heeft aangegeven op voorhand te anticiperen vanwege de verwachtte groei? Antwoord 5: Aangezien het college uitgaat van groei blijven wij pleiten voor maatregelen in die richting. Kadernota Programma 1-Bestuur-Frictiebudget 1525

25-062025

ONS Belang

Urgentie strategische versterking van bestuur en organisatie (pagina 9 + 10) Vragen inzake frictiebudget: Vraag 1 Wordt met dit budget ook geanticipeerd op mogelijk functieverlies of functiewijziging door digitalisering of AI? Antwoord 1: We verwachten niet, dat er functie verlies of functie wijziging op zal treden door het gebruik van AI of verdergaande digitalisering. AI is aan zeer strikte regels gebonden; we zijn immers de overheid. In de Kadernota is ook aanvullende formatie gevraagd voor advisering op het gebied van Informatiebeveiliging door nieuwe Europese wetgeving. Momenteel beschikt de gemeente over onvoldoende

formatie en kennis om een dergelijk strategisch vraagstuk beleidsmatig uit te werken en te implementeren. We starten met een AI pilot deze zomer. Vraag 2. Is het denkbaar dat bijvoorbeeld de rol van de balie of klantcontactcentrum op termijn verandert of verdwijnt door automatisering? Antwoord 2: Voor nu verwachten wij dat de inzet van onze mensen altijd nodig zal zijn, eventueel aangevuld met instrumenten op het gebied AI of automatisering. Kadernota-Programma 1-Bestuur-Frictiebudget 1533

03-072025

Volendam|80

Er is jaarlijks een frictiebudget nodig van 100k per jaar. Vraag: Waar is dat op gebaseerd? Antwoord: Een frictiebudget is altijd tijdelijk van aard. Als de raad de voorstellen voor het versterken van organisatie en bestuur overneemt, dan zal de doorontwikkeling van de organisatie op enig moment leiden tot frictiekosten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opzetten van sturingsinformatie en (financiële) dashboards voor management en bestuur.

Kadernota-Programma 1-Bestuur-Bestuurskrachtonderzoek 1551

07-072025

LEV

Strategisch bestuurskracht onderzoek, kosten zonder kader? Er wordt €100.000 geraamd voor een extern bestuurskracht onderzoek, waarvan de opdracht pas later wordt opgesteld. Vraag 1: Waarom wordt er geld vrijgemaakt voor een onderzoek waarvan het doel, de afbakening en de uitvoering nog volledig openstaan? Antwoord 1: Dit betreft een verzoek vanuit het Presidium. De opdracht (SMART geformuleerd), kaders en uitgangspunten

worden door de gemeenteraad vastgesteld. Vraag 2: Is dit verantwoord in tijden van schaarste? Antwoord 2: Zie het antwoord op vraag 1. Vraag 3: Hoe wordt voorkomen dat dit leidt tot vage uitgaven zonder meetbaar resultaat? Antwoord 3: Zie antwoord vraag 1. Dekken uit ‘stelpost bezuinigingen’ zonder dekking? De structurele kosten voor o.a. twee strategisch adviseurs (€225.000) en participatieadviseurs (€100.000 per fte) worden volgens de Kadernota gedekt uit “een stelpost bezuinigingen”. Vraag 4: Kunt u exact aangeven waar deze bezuinigingen concreet worden gerealiseerd binnen de organisatie? Zo niet, hoe voorkomt u dan dat het college begrotingsruimte claimt zonder aantoonbare dekking? Antwoord 4: Tussen 2025 en 2035 gaat circa 30 % van het huidige personeel met pensioen. Als de raad instemt met alle voorstellen voor de organisatie ontwikkeling kan de organisatieverbetering in gang worden gezet en wordt de komende jaren efficiency voordeel bereikt op basis van duidelijke (beleid) keuzes in sturing, aanpak en werkwijze. Deze efficiency voordelen zijn goed de bepalen als de nog aan te stellen organisatie adviseur zijn/haar onderzoek heeft afgerond in 2026. Kadernota-Programma 1-Bestuur-Bestuurskrachtonderzoek 1528

02-072025

VVD

Aanzienlijke kosten worden opgevoerd mbt organisatieversterking. Tegelijkertijd is besloten tot het doen van een bestuurskrachtmeting.

Vraag 1: Wat is de urgentie van deze forse structurele investeringen? Antwoord 1: In de commissie P&C (3 juli 2025) werd de urgentie van de incidentele en structurele investeringen besproken. Op 3 september 2025 wordt de raad in beslotenheid geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen en de daarbij horende investeringen. Vraag 2: Waarom niet wachten op de uitkomsten van de bestuurskrachtmeting zodat we het bredere perspectief kunnen zien in relatie tot zelfstandigheid? Antwoord 2: Organisatie ontwikkeling is een doorlopend proces en het door het Presidium aangekondigde bestuurskracht onderzoek is een afgebakende opdracht van de gemeenteraad. Beiden kunnen elkaar wel versterken op het punt van visie en strategie. De noodzaak tot verbetering van de organisatie blijft hoe dan ook bestaan, gelet op alle opgaven van onze gemeente. Kadernota-Programma 1-Bestuur-Dekking kosten 1527

25-062025

ONS Belang

Vragen over dekking kosten: Vraag 1. Hoe verklaart het college dat in de Kadernota zowel wordt gesproken over dekking van organisatiekosten uit een bezuinigingstaakstelling, als over dekking uit de algemene reserve? Vraag 1: Antwoord 1: Dit is een bewuste keuze vanuit de praktijk: eerst incidenteel investeren en daarna structureel inverdienen. Dit is volgens de regels van Provinciaal toezicht.

Vraag 2. Kan het college helder maken welke kosten precies uit de reserve worden onttrokken en welke via de bezuinigingstaakstelling wordt gedekt? Antwoord 2: Als posten via een bezuinigingstaakstelling of uit de Algemene Reserve worden gedekt dan is dit ook zo toegelicht in het voorstel. Daarnaast is in Bijlage 1 van de nota een overzicht opgenomen welke posten er uit de Algemene Reserve worden gedekt. Posten die via een taakstelling gedekt worden zijn: KN26 Organisatie ontwikkeling: Formatie strategische bestuursadviseurs met ingang van 2026 € 225.000 structureel (pagina 34); KN26 Dienstverlening: Wijk en buurtgericht werken met ingang van 2026 € 100.000 structureel (pagina 40); Kn26 Taakstelling organisatie in 2027 van € 100.000, 2028 van € 200.000 en 2029 van € 300.000 (pagina 40). Kadernota-Programma 1-Bestuur-Dienstverlening 1552

04-072025

BVNL

Pagina 9 - Dienstverlening. Er is een motie aangenomen waarin staat dat een tijdelijk in te huren adviseur het zittende personeel moet trainen in participatie zodat ze het zelf kunnen. Hier staat echter ”parttime” adviseur wat suggereert dat deze in dienst komt. Vraag 1: Wat wordt hier nu bedoeld? Antwoord 1: De participatie adviseur betreft een halve formatieplaats en is tijdelijk. De tijdelijke functie is dus niet opgenomen in de personele begroting, het budget voor 2025 wel. Daarnaast wordt er ineens nieuw beleid geformuleerd (wijk- en buurtgericht werken) en wordt het daardoor een structurele inzet van extra participatie-adviseurs of wijkregisseurs. Vraag 2: Waar komt deze volledig andere aanpak vandaan en vooral waarom?

Antwoord 2: Deze aanname is niet juist. Er is geen nieuw beleid en er is ook geen volledig andere aanpak geformuleerd. De gemeente Edam-Volendam werkt al deels wijk- en buurtgericht en het is goed mogelijk om deze netwerk methode verder te ontwikkelen in onze dienstverlening, zonder daar extra formatie voor aan te trekken. Dit vraagt om het uitwerken van een visie, kaders en beleid en binnen de vastgestelde formatie. Kadernota-Programma 1-Bestuur-Urgentie strategische versterking van bestuur en organisatie 1553

04-072025

BVNL

Pagina 9 - Urgentie strategische versterking van bestuur en organisatie: Vraag: Deze voorstellen zijn o.b.v. een 1e analyse? Dan rijst de vraag wat er nog meer volgt. Bovendien heeft dit heel veel weg van een cultuurverandering. Bent u het met ons eens dat deze financiële gevolgen te vroeg worden ingeboekt? Zo nee, waarom niet? Antwoord: De voorstellen voor de komende periode zijn niet gebaseerd op een 1e analyse, maar op een SWOT analyse van management en bestuur. De strategische en financiële positie van onze gemeente is urgent, evenals de toekomstbestendigheid van het ambtelijk apparaat, in relatie tot de (regionale en lokale) opgaven die er nu al zijn. De financiële gevolgen worden nu kenbaar gemaakt om dit jaar goed voor te bereiden, zodat we volgend jaar voortvarend aan de slag gaan met de noodzakelijke doorontwikkeling in de organisatie. Wachten tot de begroting 2027 is niet verstandig.

Kadernota Programma 1-Bestuur-Organisatieadviseur 1524

25-062025

ONS Belang

Urgentie strategische versterking van bestuur en organisatie (pagina 9 + 10) Vragen inzake organisatieadviseur: Vraag 1. Waarom wordt nu al rekening gehouden met het tijdelijk aan stellen van een organisatieadviseur, terwijl een gemeentesecretaris nog niet is aangetrokken?

Antwoord 1: Op basis van de SWOT analyse van bestuur en organisatie is het noodzakelijk om nu al voor te sorteren op het aanstellen van een tijdelijke organisatie adviseur in 2026, zodat deze gelijk met de nieuwe gemeentesecretaris kan optrekken. Vraag 2. Waarom worden deze taken in beginsel niet toegerekend tot verantwoordelijkheid van de nog aan te trekken gemeentesecretaris beschouwd? Antwoord 2: Op dit moment heeft de secretaris geen strategische adviseurs ter beschikking. Deze taken behoren wel tot de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de gemeentesecretaris. De rol van organisatie adviseur is ter ondersteuning van het management om de beweging verder vorm en inhoud te geven vanuit een specifieke veranderkundige expertise en opdracht. Denk daarbij aan het opstellen van een organisatieadvies en het begeleiden van de implementatie. Vraag 3. Is overwogen om deze ondersteuning in te zetten na evaluatie van de startfase van de nieuwe gemeentesecretaris. Antwoord 3: Ja, het gaat nu om het alloceren van de middelen om inzet mogelijk te maken. Kadernota Programma 1-Bestuur-Strategisch adviseur 1523

25-062025

ONS Belang

Urgentie strategische versterking van bestuur en organisatie (pagina 9 + 10) Vragen inzake strategisch adviseur: Vraag 1. Waarop is de keuze gebaseerd om structureel € 225.000 uit te trekken voor twee strategisch adviseurs? Antwoord 1:

Dit is geen keuze, maar een voorstel om twee bestuursadviseurs aan te trekken. Strategisch bestuursadviseurs versterken het bestuurlijk en ambtelijk samenspel tussen de samenleving, raad, bestuur en organisatie met de opgaven waarvoor we aan de lat staan. De kosten dekken we vanuit een taakstelling. Vraag 2. Hoe is bepaald dat het om twee functies moet gaan, en dat deze structureel noodzakelijk zijn? Antwoord 2: Voor een gemeente met onze omvang kunnen we volstaan met twee strategisch bestuursadviseurs. Vraag 3. Welke taken of strategische behoeften zijn niet op te vangen binnen de bestaande organisatiecapaciteit? Antwoord 3: De taak van een strategisch bestuursadviseur kent de gemeente Edam-Volendam niet. Er is veel kennis en expertise op de individuele beleidsvelden, maar een integrale strategische blik ontbreekt in het samenspel tussen de samenleving, bestuur en organisatie. Kadernota-Programma 1-Bestuur-Bestuurskrachtonderzoek 1522

25-062025

ONS Belang

Urgentie strategische versterking van bestuur en organisatie (pagina 9 + 10) Vragen over Bestuurskrachtonderzoek (pagina 9+10): Vraag: Wat is het doel van het bestuurskrachtonderzoek: is het primair gericht op het versterken van de zelfstandige bestuurskracht van de gemeente, of dient het mede als voorbereiding op een bestuurlijke fusie of herindeling? Antwoord: Het bestuurskrachtonderzoek is op voordracht van het Presidium opgenomen in de Kadernota. Het is aan de gemeenteraad om kaders en uitgangspunten te bepalen, die leiden tot een opdracht. Daarna start een

onderhandse aanbesteding en de uiteindelijke keuze voor een onafhankelijk bureau. Intussen loopt de oriëntatie voor een subsidie om dit mede mogelijk te maken. Kadernota-Programma 1-Bestuur 1517

25-062025

GroenLinks PvdA

Op pagina 10 worden een aantal voorstellen gedaan voor het versterken van de organisatie. De reden waarom deze (vergaande) voorstellen worden gedaan is wederom niet eerder met de gemeenteraad besproken. Vraag 1: Is er een onderliggende analyse/advies beschikbaar over de problemen in de organisatie en waarom deze oplossingen worden gekozen? Antwoord 1: Ja, deze SWOT analyse is beschikbaar voor intern gebruik. Deze analyse wordt in de besloten thema bijeenkomst op 3 september 2025 toegelicht. Er wordt ook een aanvullende taakstelling (pagina 40) op de organisatie opgenomen, wegens ‘korte lijntjes’ en ‘efficiënter werken’. Vraag 2: Hoe realistisch schat het college in dat deze taakstelling is? Antwoord 2: De kost gaat voor de baat uit. Als je extra tijdelijke middelen toevoegt om een verbetering mogelijk te maken, dan levert dit doorgaans structurele besparingen op. Deze taakstelling is realistisch in het kader van de grote uitstroom en instroom in ons personeelsbestand tot 2035. Vraag 3: Wat gaat het college doen als deze taakstelling niet (volledig) behaald kan worden? Antwoord 3:

Het college zal de raad periodiek via de P&C cyclus op de hoogte houden over de stand van zaken. Indien nodig, worden er keuzes gemaakt. Kadernota-Programma 1-Bestuur-Tijdelijke procesmanager 1532

03-072025

Volendam|80

Op pagina 10 wordt gesproken over uitbreiding van de organisatie met een tijdelijke procesmanager. Vraag: Om welke processen gaat het dan? Antwoord: Het gaat hier om alle beleidsprocessen, die in samenhang beschreven moeten worden vanuit de Omgevingsvisie, participatie, Woo en Wonen, Welzijn, Zorg.

Kadernota-Programma 1-Bestuur-Formatie strategische bestuursadviseur 1540

03-072025

Volendam|80

Pagina 34. Hier wordt 225k vrijgemaakt voor strategische bestuursadviseurs door herinrichting van de organisatie. Vraag: Kan dit alsnog gedaan worden zonder aanstelling strategische bestuursadviseur waardoor dus 225 k bespaard kan worden? Antwoord: De strategische bestuursadviseurs zijn niet nodig voor de herinrichting van de organisatie, maar voor het versterken van de strategische positie van management en bestuur in de regio en in onze eigen P&C cyclus. Het niet aanstellen van strategische bestuursadviseurs heeft consequenties voor de doorontwikkeling van bestuur en organisatie, in relatie tot de complexe opgaven. Dit is dus geen besparing, maar een investering met eigen middelen.

Kadernota-Programma 1-Bestuur-Taakstelling Organisatie 1542

03-072025

Volendam|80

Pagina 40. Hier wordt gesproken over een verhoging van het saldo begroting van respectievelijk 1, 2 en 3 ton voor respectievelijk 2027 –2029. Vraag:

Moet dit niet een verlaging zijn? Antwoord: Nee. Dit voorstel betreft een taakstelling voor de organisatie die moet leiden tot een verlaging van de personele lasten met ingang van 2027. Daarom leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting.

Kadernota-Programma 2-Cameratoezicht 1520

25-062025

GroenLinks PvdA

Voor het cameratoezicht in Volendam is in 2019 krediet toegekend. Nu moet dit systeem vervangen worden. Vraag 1: Waarom gaan deze systemen maar vijf of zes jaar mee? Antwoord 1: De technologie is relatief kwetsbaar en zijn aan slijtage onderhevig. Er wordt uitgegaan van een levensduur tussen ruwweg 5 - 10 jaar. Dit is echter afhankelijk van bouwkwaliteit, type camera en omgevingsfactoren zoals het weer. De camera's in Volendam zijn inmiddels 7 jaar in gebruik. Vraag 2: Gaan we dit keer een systeem aanschaffen dat het wat langer uithoudt? Antwoord 2: Er is voortdurend een zoektocht naar een evenwicht tussen kwaliteit en robuustheid. In de offertebesprekingen is de levensduur een belangrijk issue. Gestreefd wordt naar een termijn van tenminste 7 jaar.

Kadernota-Programma 2-Publiek, Veiligheid en Juridische zaken-BOA's 1530

02-072025

VVD

Aanstelling meer BOA’s Vraag 1: Wat is het huidige budget voor BOA’s voor 2026 e.v.? Antwoord 1: Het budget bedraagt circa Euro 475.000 voor 6,0 fte boa's.

Vraag 2: Hoeveel fte is dat? Antwoord 2: Zie antwoord 1. Vraag 3: Hoeveel fte komt erbij? Antwoord 3: In de kadernota wordt 1 extra fte gevraagd voor handhaving op het water en voor de gebiedsuitbreiding en overgedragen taken en werkzaamheden van HHNK. Vraag 4: Welk deel van het opplussen komt door controle op betaald parkeren? Antwoord 4: In de kadernota wordt geen extra formatie gevraagd voor controle betaald parkeren. Dat wordt meegenomen in het integrale raadsvoorstel Betaald Parkeren (baten en lasten). Kadernota-Programma 3-Ruimtelijke Ontwikkeling-Leges Omgevingsvergunningen 1538

03-072025

Volendam|80

Pagina 26. “ Gebaseerd op de werkelijke inkomsten uit de leges voor omgevingsvergunningen in 2024 kan de raming op dit onderdeel vanaf 2026 met € 100.000 worden verhoogd. Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 100.000.” Vraag: Waarom is dat ook naar de toekomst toe realistisch?

Antwoord: De inkomsten uit leges worden voor een substantieel deel bepaald door het aantal grotere projecten dat wordt aangevraagd. De huidige prognose ten aanzien van het aantal te verwachten projecten maakt dat deze structurele verhoging verantwoord is. Kadernota-Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling-Purmer en netcapaciteit 1546

04-072025

LEV

Purmer en netcapaciteit, risico op afboeking en de gevolgen hiervan mbt belastingverhoging. Het college stelt aankoop van gronden in de Purmer voor, met het oog op toekomstige woningbouw. Uit de presentatie van Liander blijkt echter dat stroomvoorziening pas vanaf 2036 beschikbaar is. Vraag 1: Hoe verhoudt deze aankoop zich tot de wettelijke BBV-norm dat gronden binnen 5 jaar ontwikkeld moeten worden, om afwaardering van de boekwaarde naar het begrotingssaldo te voorkomen? Antwoord 1: De afwaardering van boekwaarde ziet toe op voorbereidingskosten. Wanneer een project of grondexploitatie in voorbereiding is, mogen voorbereidingskosten 5 jaar worden geactiveerd. Als na deze 5 jaar het project of grondexploitatie niet gestart is, moet het eerste jaar afgeboekt worden. In het geval van de Purmer is dit niet aan de orde. Daar is de grondexploitatie geopend in de raadsvergadering van oktober 2024. De voorbereidingskosten hoeven dan niet afgeboekt te worden. Vraag 2: Wat betekent het voor onze begroting en onze inwoners als dit scenario uitkomt, en we genoodzaakt zijn deze gronden na 5 jaar af te waarderen? Antwoord 2: Afwaardering om bovenstaande reden is niet aan de orde. Een afwaardering kan wel noodzakelijk zijn, wanneer het omgevingsplan niet kan worden vastgesteld. De gemeente moet in dat geval afwaarderen tot de agrarische waarde.

Om de gevolgen voor het begrotingssaldo te beperken, is de bestemde reserve

grondexploitatie opgehoogd naar € 8 mln. Een afwaardering van bijvoorbeeld €5 miljoen kan niet opgevangen worden zonder pijn. Dat zou, als het volledig via de OZB moet worden gecompenseerd, neerkomen op een verhoging van circa +62%, of gespreid over vier jaar ruim +15% per jaar. Vraag 3: Kunt u aangeven hoe het college dit risico meeneemt in de financiële planning? Antwoord 3: Zie het antwoord bij vraag 2 Kadernota-Programma 3-Ruimtelijke Ontwikkeling-bladzijde 14 1554

04-072025

BVNL

Bladzijde 14: Opmerking: Er wordt verwezen naar Bijlage H maar dit moet waarschijnlijk zijn D. Antwoord: Klopt. Dit had inderdaad Bijlage D moeten zijn.

Kadernota-Programma 3-Ruimtelijke Ontwikkeling-Julianaweg en Purmer 1548

04-072025

LEV

Samenhang Julianaweg en Purmer ontbreekt, integrale visie gemist? In de Kadernota lezen we over ontwikkelingen aan de Julianaweg (bedrijventerrein) en over woningbouwplannen in de Purmer. Beide vergen zware investeringen, maar worden als losse dossiers gepresenteerd. Vraag 1: Waarom is er geen integrale ruimtelijke en financiële visie opgenomen in de Kadernota waarin deze twee majeure ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd? Antwoord 1: Omdat beide projecten technisch en financieel los van elkaar staan. Vraag 2: Wat zijn de totale financiële consequenties van beide gebieden samen, en waar worden deze zichtbaar in de

meerjarenraming? Antwoord 2: Voor de Purmer is in de raadsvergadering van oktober 2024 een grondexploitatie geopend. In deze grondexploitatie worden alle financiële consequenties benoemd en doorgerekend tot einde looptijd van het project. Deze grondexploitatie zal jaarlijks herzien worden en worden voorgelegd aan de raad. In de meerjarenraming wordt in programma drie jaarlijks de jaarschijven van de grondexploitatie opgenomen. Voor de ontwikkelingen t.b.v. de transformatie van het bedrijventerrein aan de Julianaweg zijn momenteel de financiële consequenties nog niet bekend. Het project is nog niet ver genoeg om deze informatie te kunnen geven. Hoofdzakelijk zal deze transformatie een initiatief vanuit de markt moeten worden, waarbij financiële consequenties bij ontwikkelende partijen liggen. Kadernota-Programma 3-Ruimtelijke Ontwikkeling-De Ark/Tase-terrein 1547

04-072025

LEV

In het raadsbesluit over de verbouwing van De Ark is ingestemd met realisatie van een nieuwe raadszaal. Tegelijkertijd staat in de plannen voor het nieuwe gemeentehuis aan het Tase-terrein ook de bouw van een raadszaal opgenomen. Vraag 1: Hoe verklaart het college deze dubbele investering in raads-accommodatie? Antwoord1: Er is geen sprake van een dubbele investering in raads-accommodatie. Er is nog geen besluit genomen over de realisatie van een nieuw gemeentehuis. Vraag 2: Waarom ontbreekt hierover elke toelichting of correctie in de Kadernota? Antwoord 2: Zie beantwoording vraag 1. Vraag 3: Is hier sprake van kapitaalvernietiging of ondoelmatige besteding van gemeenschapsgeld? Antwoord 3: Nee. Zie beantwoording vraag 1.

Kadernota-Programma 4- Ruimtelijk Beheer-Betaald Parkeren

1518

25-062025

PvdA GroenLinks

Over betaald parkeren staat in de kadernota dat er een ‘separaat voorstel inclusief begrotingswijziging’ komt, het voorstel in de raad van juni. Vraag: Zijn de opbrengsten van het meest recente voorstel over betaald parkeren wel of niet opgenomen in deze kadernota? Antwoord: De financiële opbrengsten van het meest recente voorstel voor betaald parkeren zijn meegenomen in de begroting. De gevolgen van dit voorstel, dat in de raadsvergadering van juni is besproken, zijn verwerkt in het begrotingssaldo zoals gepresenteerd in de Kadernota. Zie hiervoor de tabel op pagina 7 van de Kadernota. Vanaf 2026 leveren de netto-opbrengsten structureel €475.000 per jaar op.

Kadernota-Programma 4-Ruimtelijk Beheer-Betaald Parkeren 1550

04-072025

LEV

Betaald parkeren reeds verwerkt, vooruitlopen op besluitvorming? In de beantwoording bij de Kadernota staat dat de opbrengsten (695.000) van het nieuwe voorstel betaald parkeren reeds zijn verwerkt in het begrotingssaldo. Vraag 1: Hoe is het mogelijk dat deze opbrengsten zijn opgenomen in het saldo, terwijl de raad formeel op 26 juni nog een besluit moest nemen? Antwoord 1: De opbrengsten uit betaald parkeren zijn, na besluitvorming in de raad en gebaseerd op de Kadernota 2025, structureel opgenomen in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2026–2029, in afwachting van definitieve besluitvorming door de raad. In de raad van juni 2025 is een voorstel over betaald parkeren in de raad behandeld. In de Kadernota 2026, die richting geeft aan het opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting, zijn de financiële gevolgen van de voorstellen van de raad juni meegenomen. Dit wordt gedaan om een inzicht te geven in het saldo begroting voor en na besluitvorming over de voorstellen die in de raad behandeld worden. Uiteraard is er nog niets definitief opgenomen in de begroting. Dat wordt pas

gedaan nadat de raad daadwerkelijk een besluit heeft genomen. Doordat het voorstel over betaald parkeren in juni niet is overgenomen door de raad heeft dit ook gevolgen voor het in de Kadernota gepresenteerde saldo begroting. In het in de Kadernota 2026 gepresenteerde meerjarige saldo begroting is rekening gehouden met een structureel voordeel uit betaald parkeren van € 475.000. Bij het opstellen van de begroting 2026 zal dit voordeel niet meegenomen worden. Vraag 2: Is dit in lijn met de Gemeentewet en het budgetrecht van de raad? Antwoord 2: Ja, dit is in lijn met de Gemeentewet en het budgetrecht van de raad, zolang de raad uiteindelijk besluitvorming behoudt. Het plan voor betaald parkeren was al via de Kadernota 2025 opgenomen in de begroting en is in de Kadernota 2026 als uitgangspunt gebruikt voor de begroting. Zolang duidelijk is dat het om een voornemen gaat en de raad bij de begrotingsvaststelling zijn budgetrecht kan uitoefenen, is formele besluitvorming op een later moment toegestaan. Kadernota-Programma 4-Ruimtelijk Beheer-Weegbruggen 1541

03-072025

Volendam|80

Pagina 40. Er wordt een investeringskrediet beschikbaar gesteld van 4 ton voor de vervanging en uitbreiding van weegbruggen. Vraag: Wat kosten die en hoeveel weegbruggen zijn er dan nodig? Antwoord: Het gaat om twee weegbruggen op de milieustraat in Volendam. De bestaande weegbrug wordt volledig vervangen en daarnaast wordt er aan het einde van de milieustraat een extra, nieuwe weegbrug geplaatst. De geschatte kosten bedragen € 200.000 per weegbrug.

Kadernota-Programma 4-Ruimtelijk Beheer-Tariefdifferentiatie afval

1555

04-072025

BVNL

Bladzijde 16: Hier wordt tariefdifferentiatie afval voorgesteld maar dit is nog géén vastgesteld beleid. Vraag: Waarom wordt dit dan wel hier opgevoerd? Antwoord: De gemeenteraad heeft op 30 januari 2025 richting gegeven over de te treffen maatregelen voor het nieuwe grondstoffenplan 2026-2030. Hierbij gaf een overgrote meerderheid van de partijen in de gemeenteraad aan tariefdifferentiatie in te willen voeren, zodat de vervuiler betaalt. Tevens heeft men toen aangegeven bedrijfsafval te willen blijven innemen tegen marktconforme tarieven. De kadernota 2026 is door ons college vastgesteld op 10 juni 2025. De planning van het grondstoffenplan was toen nog deze in oktober 2025 aan de gemeenteraad aan te bieden, met als planning om vanaf 2026 investeringen te doen voor o.a. het innemen van bedrijfsafval en uiteindelijk in 2027 tariefdifferentiatie in te voeren. Om deze investeringen in 2026 te kunnen doen is daarom tariefdifferentiatie vanuit het nieuwe grondstoffenplan opgenomen in de kadernota 2026.

Kadernota-Programma 4-Ruimtelijk Beheer-Betaald Parkeren 1531

02-072025

VVD

Betaald parkeren Dit zou voor 2026 €462k opbrengen. Vraag: Hoe gaat het college dit dekken als betaald parkeren wordt uitgesteld/afgesteld? Antwoord: De opbrengsten uit betaald parkeren zijn, na besluitvorming in de Kadernota 2025, structureel opgenomen in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2026–2029 in afwachting van besluitvorming door de raad. Door het uitstellen of afstellen van het plan voor betaald parkeren ontstaat er dus een financieel knelpunt dat moet worden opgelost. De Kadernota 2026, waarbij richting wordt gegeven aan het opstellen van de

komende meerjarige begroting, wordt behandeld op 10 juli 2025. Vervolgens zal het college de begroting opstellen. Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-kwijtschelding 1521

25-062025

GroenLinks PvdA

In de begroting van 2025 is rekening gehouden met een post van € 112.000 voor het kwijtschelden van lokale heffingen voor inwoners met een inkomen tot en met 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding is op dit moment aan te vragen voor onroerendzaakbelasting en afvalstoffenheffing. Vraag 1: Hoeveel budget is er nodig voor de post kwijtschelding als inwoners met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm in aanmerking zouden komen voor kwijtschelding? Antwoord 1: Het is niet toegestaan om de kwijtscheldingsnorm te verhogen tot 120 % van de bijstandsnorm. Standaard geldt 90 %. Gemeenten mogen deze norm verhogen tot maximaal 100 %, hetgeen wij hebben gedaan. Het hanteren van een nog ruimere norm is wettelijk gezien niet mogelijk. Zie art 2 lid a van de Regeling kwijtschelding belastingen mede-overheden. Vraag 2: Hoeveel budget is er nodig voor de post kwijtschelding als inwoners die nu in aanmerking komen voor kwijtschelding ook voor de rioolheffing een kwijtschelding zouden ontvangen? Antwoord 2: Rioolheffing is een eigenarenbelasting. 99% van de inwoners die kwijtschelding aanvragen hebben een huurwoning en ontvangen geen aanslag Rioolheffing. Kwijtschelding van Rioolheffing bij een eigenaar komt zelden voor. Dit omdat de eigen woning wordt aangemerkt als vermogen waardoor de woning-eigenaren zelden of nooit voor kwijtschelding in aanmerking komen.

Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-Cebeon

1519

25-062025

GroenLinks PvdA

Vanwege het Cebeon onderzoek hebben we bij de Winternota nog voor 2025 50% en in 2026 geen verhoging geraamd voor budgetten voor jeugdhulp en wmo. Nu worden deze budgetten alsnog opgehoogd in de kadernota. Vraag 1: Waarom kiest het college ervoor om de budgetten na zes maanden nu wel op te hogen? Antwoord 1: Met het opstellen van de Winternota was de verwachting dat begin 2025 meer bekend zou zijn over de compensatie vanuit het Rijk en over de uitkomsten van het Cebeon onderzoek. Vraag 2: Waarom was bij de Winternota nog geen zicht op de noodzaak om deze budgetten te verhogen? Antwoord 2: Het opstellen van de Winternota vond plaats in september 2024. Zie verder het antwoord bij vraag 1

Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-Cebeon 1537

03-072025

Volendam|80

Pagina 26. “ In afwachting van het Cebeon onderzoek is besloten om de ramingen in het jaar 2025 slechts met € 335.000 (50%) en in 2026 geheel niet te verhogen.” Vraag: Zijn we daarmee niet te optimistisch en lopen we daarmee niet een grote kans dat die bedragen alvast naar boven bijgesteld moeten worden en saldo begroting daarmee weer naar beneden? Antwoord: Met het opstellen van de Winternota was de verwachting dat begin 2025 meer bekend zou zijn over de compensatie vanuit het Rijk en over de uitkomsten van het Cebeon onderzoek. Het opstellen van de Winternota vond plaats in september 2024.

Uit de eerste prognoses blijkt dat de budgetten niet toereikend zijn. In de Kadernota 2026 en Najaarsnota 2025 wordt voorgesteld de posten bij te stellen. Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-Cebeon 1534

03-072025

Volendam|80

Op pagina 18 wordt over de uitkomsten van het Cebeon onderzoek gesproken en “ knoppen waaraan we kunnen draaien”. Vraag 1: Is al meer bekend over die knoppen? Antwoord 1: Het onderzoek is in juni gestart loopt nog. De uitkomsten hebben wij nog niet ontvangen. Vraag 2: Zo nee, wanneer wordt dat bekend? Antwoord 2: We krijgen aanstaande woensdag (9 juli) een presentatie van de bevindingen en we verwachten in de weken daarna de definitieve rapportage te krijgen. Die wordt dan met de Raad gedeeld.

Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-Gemeentefonds jeugdzorg/WMO 1529

02-072025

VVD

De uitkering uit het Gemeentefonds is fors verhoogd mbt jeugdzorg/WMO. Vraag: Wat is de structurele extra uitkering vanaf 2026 voor dit doel? Antwoord: Zie bijlage “extra gelden jeugdzorg”.

Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-bladzijde 21-24 1557

07-072025

BVNL

Bladzijde 21- Opmerking: Bovenaan deze bladzijde wordt gezegd “....een voorstel om deze budgetten met 3% te verhogen.” . Op bladzijde 24 blijkt echter dat bedoeld wordt ze van 2 naar 3 % te verhogen. Antwoord: Er is sprake van een verhoging van in totaal 3%. Dit vindt echter in 2 stappen plaats. Stap 1 is een verhoging

van de budgetten naar 2%. Stap 2 is een verhoging van 2% naar 3%. De voorstellen staan op pagina 27 van de nota per onderdeel toegelicht. Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-Inflatie, pagina 21 1536

03-072025

Volendam|80

Op pagina 21 worden er bovenaan de pagina verschillende inflatie% genoemd. Sommige diensten hebben een 4,5%, maar toch wordt er gerekend met 3%. Vraag: Is dat dan realistisch? Antwoord: In de kadernota 2026 worden de ramingen WMO en Jeugd structureel verhoogd met 3%. De verhoging naar 3% leidt al tot een aanzienlijke verlaging van het saldo begroting. Voor sommige dienstverlening wordt 4,5% indexatie verwacht. Er is om budgettaire redenen nog niet voor gekozen om deze ramingen structureel op 4,5% te ramen. Gestreefd wordt om binnen de bestaande ramingen te blijven. Zodra in de praktijk blijkt dat de werkelijke uitgaven hoger worden dan de ramingen dan zullen wij de ramingen bijstellen via de gebruikelijke P&C documenten.

Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-bladzijde 27 1558

04-072025

BVNL

Bladzijde 27: Indexatie budgetten Jeugdzorg en WMO (beiden naar 2%). Vraag 1: Is dit wel een reëel percentage? Antwoord 1: In de kadernota 2026 worden de ramingen WMO en Jeugd eerst structureel verhoogd met 2% en daarna met nog 1% extra naar 3%. De verhoging naar 3% leidt al tot een aanzienlijke verlaging van het saldo begroting. Voor sommige dienstverlening wordt 4,5% indexatie verwacht. Er is om budgettaire redenen nog niet voor gekozen om deze ramingen structureel op 4,5% te ramen. Gestreefd wordt om binnen de bestaande ramingen te blijven. Zodra in de praktijk blijkt dat de werkelijke uitgaven hoger worden dan de ramingen dan zullen wij de ramingen bijstellen via de gebruikelijke P&C documenten. Vraag 2:

Waar is deze 2% op gebaseerd? Antwoord 2: Deze verhoging met 2% is gebaseerd op de middellange termijnraming van het CPB van februari 2025. Zie pagina 46 van de Kadernota. Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-Indexatie budgetten jeugdzorg en WMO 1539

03-072025

Volendam|80

Pagina 27 Indexatie budgetten jeugdzorg en budgetten WMO was nog geen 2% prijsindexatie correctie doorgevoerd. Vraag: Waarom niet? Antwoord: Hiervoor is bij voorgaande begrotingen voor gekozen om ruimte in de begrotingen te creëren. We hadden nog geen ervaringscijfers en hoopten ook dat de kosten Jeugdzorg de komende jaren zouden gaan afvlakken.

Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving 1516

25-062025

GroenLinks PvdA

Het college wil de organisatie verder inrichten op wijk- en buurtgericht werken. Dit is niet eerder verteld aan de raad. Ook niet in het nieuwe participatiebeleid. Vraag 1: Waar komt deze wens vandaan en waarom is dit niet bij het participatiebeleid betrokken? Antwoord 1: Er is geen nieuw beleid en er is ook geen volledig andere aanpak geformuleerd. De gemeente EdamVolendam werkt al deels wijk- en buurtgericht en het is goed mogelijk om deze netwerk methode verder te ontwikkelen in onze dienstverlening, zonder daar extra formatie voor aan te trekken. Dit vraagt om het uitwerken van een visie, kaders en beleid en binnen de vastgestelde formatie. We sluiten uiteraard aan bij het vastgestelde participatiebeleid van de gemeente. Vraag 2: Wanneer krijgt de raad uitgewerkte plannen te zien over wat wijk- en buurtgericht werken inhoudt voor onze

gemeente? Antwoord 2: Dit is afhankelijk van de besluiten over de voorstellen die zijn opgenomen in programma 1 voor de organisatie ontwikkeling. Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-Bouwspeelplaats 1556

04-072025

BVNL

Bladzijde 20: Bouwspeelplaats: Hier wordt gesteld dat de bouwspeelplaats “wegbezuinigd” zou worden maar voor zover wij weten was daar nooit sprake van. Er was wel sprake van het commercieel laten exploiteren van de bouwspeelplaats. Vraag: Wanneer is dat idee veranderd en waarom? Antwoord: In het voorstel in de kadernota 2025 was geen sprake van commerciële exploitatie van de bouwspeelplaats. Wel willen we onderzoeken of het mogelijk is om anders dan middels subsidies inkomsten te genereren voor de bouwspeelplaats. In de Programmabegroting 2025 is op basis van de kadernota 2025 het onderstaande (gewijzigde) voorstel opgevoerd: De exploitatie van de bouwspeelplaats is middels een inkoopopdracht in de markt gezet. Dit heeft een opzegtermijn van een jaar, wat betekent dat we per 2026 kunnen stoppen met deze exploitatie. Wel dient daarbij rekening gehouden te worden met het reeds geïnvesteerde bedrag in de ontwikkeling van de bouwspeelplaats en dat hier verder geen uitvoering meer aan zal worden gegeven. Dit leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 75.000. Dit betekent dat er nog € 25.000 beschikbaar is voor de exploitatie van de bouwspeelplaats. Dit is echter bij lange na niet genoeg om de bouwspeelplaats te exploiteren. Derhalve in deze kadernota een voorstel om dit budget structureel te verhogen naar € 65.000.

Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 40.000.

Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein / Samenleving-WMO Woningaanpassing 1535

03-072025

Volendam|80

Pagina 20. Vraag 1: Waarom wordt die stelpost verlaging WMO woningaanpassing bij nader inzien weer teruggedraaid. Iets meer duiding. Antwoord 1: Vanuit het sociaal domein wordt de verlaging van de stelpost Wmo Woningaanpassingen gezien als een risicovol voorstel. Het is namelijk lastig om de aanpassingen in de nadere regels op de verordening Wmo financieel te vertalen. Daarnaast hebben we te maken met vergrijzing en de daarmee gemoeide stijgende kosten, o.a. ook voor woningaanpassingen. Vandaar dat ons inziens deze besparing lastig te realiseren is en daarmee een belofte die we lastig kunnen waarmaken. In de verdiepende sessies op het sociaal domein van 20 mei is dit ook aan de orde gekomen. Vraag 2: Waarom kan die bezuiniging bij nader inzien niet doorgevoerd worden? Antwoord 2: Zie antwoord 1.

Kadernota-Programma 5-Sociaal Domein/Samenleving-Trimaran 1549

04-072025

LEV

Vraag 1: Trimaran ontbreekt volledig, waarom? Antwoord 1: Er is nog geen raadsvoorstel voor Nieuwbouw Trimaran opgesteld en vastgesteld. In de Programmabegroting houden wij wel reeds rekening met toekomstige kapitaallasten Integraal HuisvestingsPlan (ter dekking van onder andere kapitaallasten voor nieuwbouw voor de Trimaran). In de Kadernota is hier geen wijziging op doorgevoerd. De gemeente werkt aan nieuwbouw van basisschool De Trimaran, met grote gevolgen voor de huisvesting,

exploitatie en het maatschappelijk vastgoed. Vraag 2: Waarom wordt de nieuwbouw van de Trimaran nergens genoemd in de Kadernota 2026, terwijl vergelijkbare projecten zoals de Singelwijk en CJG-wijzigingen wel zijn meegenomen? Antwoord 2: Alleen wanneer er actualisaties, wijzigingen en/of nieuw beleid benodigd zijn voor 2026 en verder worden deze verwerkt in de kadernota. Vraag 3: Hoe beoordeelt het college deze omissie in het licht van een integrale en transparante financiële planning? Als hiervoor bedragen zijn opgenomen in de post onderwijs (rente en afschrijving) dan verlangen wij na herhaalde vragen gaarne per omgaande en specificatie van de opgenomen onderwijsuitgaven per project. Antwoord 3: Er is geen sprake van een omissie. Kadernota-Programma 6-Financiën en algemene dekkingsmiddelen-OZB 1563

07-072025

BVNL

Wijziging op aanpassing tarief OZB. (voorstel 35). Vraag: Wat is de grondslag voor dit voorstel? Antwoord: In het begrotingsjaar 2026 was een stijging OZB van 10% opgenomen en met ingang van 2027 een verhoging van 2%. Deze percentages waren gebaseerd op de Kadernota 2025. Om de lasten voor de burger in 2026 te verminderen wordt nu bij de Kadernota 2026 voorgesteld om in 2026 met 8% in plaats van met 10% te verhogen.

Kadernota-C. Mutaties-Leges parkeervergunningen/ontheffingen, bladzijde 30 1559

04-072025

BVNL

Bladzijde 30 Leges parkeervergunningen /-ontheffingen. Hier staat dat het voorstel in de KN2025 om te verhogen naar €100 in 2028 niet kan.

Vraag: Waarom is dat dan ooit voorgesteld? Antwoord: In de verdere uitwerking is echter gebleken dat parkeervergunningen en -ontheffingen onder de leges vallen, wat betekent dat het tarief niet hoger mag zijn dan kostendekkend. Alleen directe kosten zoals personeel en overhead mogen worden meegerekend, terwijl andere kosten zoals handhaving of bebording hier buiten vallen. Hierdoor is het plafond voor verhoging beperkter dan aanvankelijk verondersteld. Kadernota-D. Heroverweging-Stelpost vrijval kapitaallasten investeringen, bladzijde 44 1561

04-072025

BVNL

Bladzijde 44, Stelpost vrijval kapitaallasten investeringen. Door minder vrijval te begroten lijkt het alsof wij juist meer gaan investeren dan eerder bedacht. Wij zouden toch realisme betrachten in wat de organisatie aankan qua investeringen? Vraag: Hoe is dit dan te rijmen? Antwoord: Door realistischer te ramen zal de vrijval van kapitaallasten minder groot zijn dan voorheen. Deels omdat er minder geïnvesteerd zal worden en deels omdat planningen voor opleveringen accurater worden. We ontkomen echter niet aan vertragingen bij de realisatie van investeringen die vervolgens leiden tot uitstel van kapitaallasten. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het inkoopproces, tekorten aan materiaal en mankracht bij leveranciers etc.

Kadernota-D. Heroverweging-Verhoging toevoeging voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen, bladzijde 44 1560

04-072025

BVNL

Blz 44 Verhoging toevoeging voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen. Hier wordt een forse verhoging voorgesteld omdat o.b.v. bijstellingen een fors tekort lijkt te ontstaan. Vraag 1: Wat is de basis van die bijstellingen? Antwoord 1:

Het onderhoudsplan voor gemeentelijke eigendommen wordt 2 maal per jaar getoetst en bijgesteld. In de eerste plaats zijn de prijzen voor onderhoud de laatste jaren flink gestegen. Daarnaast lopen we bij verbouwingen of onderzoeken wel eens tegen problemen aan die niet zijn voorzien. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de onderhoudscontrole die plaats vond bij zwembad de Waterdam. In de bijlage zijn de verschillen terug te zien uit de 1e versie van het onderhoudsplan en het laatste bijgestelde plan. In deze bijlage zijn niet alle panden opgenomen maar alleen de panden die de grootste verschillen veroorzaken. Vraag 2: En als er in 2030 een tekort van 1,5 miljoen wordt voorzien, waarom wordt er dan slechts € 150.000 per jaar toegevoegd? Dan is er in 2023 namelijk slechts de helft van het tekort toegevoegd. Antwoord 2: Dit is omdat het tekort in een bepaald jaar (2030) ontstaat en je kijkt naar je zoveel jaren gemiddelde voor de jaarlijkse dotatie. En als er structureel minder wordt gerealiseerd, dan gaat dat tekort misschien niet eens ontstaan. Indien wel dan kan de toevoeging eenmalig uit de Algemene reserve worden gedekt.