Vraag en Antwoord Begroting 2025

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 ID

Datum

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

VVD

Vraag 1:

Antwoord 1:

Is er een overzicht aan maatregelen die naast de

Alle maatregelen uit de Kadernota 2025 plus de aanvullingen zijn

maatregelen uit de Kadernota (juli 2024) in deze

opgenomen en toegelicht op pagina 98 van de begroting 2025.

vraag Algemeen 1416

29-102024

begroting zijn opgenomen? Antwoord 2: Vraag 2:

Op pagina 101 in het "Overzicht van de incidentele baten en lasten per

Welk van bovenstaande maatregelen zijn

programma" zijn alle incidentele ramingen toegelicht inclusief de

incidenteel om de tekorten op te lossen?

mutaties op de reserves. Alle andere ramingen zijn structureel. Er is sprake van een verlaging van een incidentele opbrengst vanwege een eenmalige korting van € 675 miljoen op het Gemeentefonds in 2025. Gemeenten kunnen de eenmalige daling van het gemeentefonds van € 675 miljoen in 2025 aanmerken als negatieve incidentele baat (Opbrengst). Dit is in het BOFv van 10 april 2024 afgesproken door het Rijk en de koepels (VNG, IPO) met de financieel toezichthouders. Voor Edam-Volendam gaat het om een negatieve baat van € 1.139.000.

Bestuur, Personeelslasten 2020-2027 1394

24-102024

VVD

Vraag 1:

Antwoord 1:

Wat waren en worden de totale personeelslasten

In de paragraaf Bedrijfsvoering (onderdeel Personeel) wordt zowel

(incl. inhuur) in 2020 t/m 2028?

v.w.b. de begroting als voor de jaarrekening informatie verstrekt m.b.t. de raming personeelslasten en de in een begrotingsjaar verantwoorde personeelslasten.

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 2018:

€ 21.327.731

2019:

€ 22.571.064

2020:

€ 23.323.754

2021:

€ 23.551.200

2022:

€ 26.743.000

2023:

€ 30.633.000

2024:

nog niet bekend

2025:

€ 35.422.594,-

2026:

€ 36.585.711,-

2027:

€ 37.392.890,-

2028:

€ 38.340.918,-

Er is nog geen informatie beschikbaar m.b.t. de werkelijke personeelslasten per 31-12-2024 en voor de jaren 2025-2028. Vraag 2:

Antwoord 2:

Welk deel daarvan was/wordt voor

2018 € 2.515.731,00

inhuur/externen? Er zijn momenteel 50 vacatures

2019 € 2.572.064,00

niet ingevuld

2020 € 1.951.754,00 2021 € 1.244.200,00 2022 € 3.800.000,00 2023 € 6.260.000,00 2024 nog niet bekend 2025 € 2.125.000 (geraamd) 2026 tm 2028 € 871.000 (geraamd)

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 Vraag 3:

Antwoord 3:

Welk deel van de personeelslasten is besteed aan

De vacante formatie ( = vacatureruimte) bedroeg per 1 oktober 2024

inhuur/externen vanwege het nog niet op kunnen

indicatief 53,4 fte. Hoeveel vacatureruimte er momenteel bezet wordt

vullen van vacatures?

door externe inhuur is niet concreet te bepalen en wijzigt bovendien continue.

Vraag 4: Hoeveel 'openstaande' vacatures zijn er momenteel bezet door inhuur/externen c.q. hoeveel vacatures zijn per oktober 2024 helemaal nog niet ingevuld?

Antwoord 4: De vacante formatie ( = vacatureruimte) bedroeg per 1 oktober 2024 indicatief 53,4 fte. Hoeveel vacatureruimte er momenteel bezet wordt door externe inhuur is niet concreet te bepalen en wijzigt bovendien continue. De verklaring hiervoor is dat gedurende het begrotingsjaar er veel personele mutaties zijn die van invloed zijn op de geraamde vacatureruimte. Denk hierbij aan: -tussentijdse invulling van vacatures (parttime of fulltime); -het opnieuw en als gevolg van natuurlijk verloop en contractwijzigingen ontstaan van nieuwe vacatureruimte; -het al dan niet tussentijds invullen van bestaande vacatures met externe inlening (parttime/fulltime); -het tussentijds eindigen van externe inleningsconstructies op vacatureruimte en andere factoren die een zorgvuldige beantwoording van deze vraag bemoeilijken.

Bestuur, Personeelskosten

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 1395

24-102024

Lijst Kras

In het kader van ons onderzoek naar de personeelskosten willen wij nog volgende vragen stellen: Vraag 1: Klopt onderstaand weergeven formatiegroei, gebaseerd op de begrotingen? 2017 259,00 FTE (bijstelling) 2018 275,19 FTE (bijstelling)

Antwoord 1: Het antwoord is Ja. Hierbij wordt dan nog wel aangetekend, dat de cijfers exclusief de formatie Griffie zijn.

2019 290,60 FTE (bijstelling) 2020 287,60 FTE 2021 305,50 FTE 2022 305,90 FTE 2023 315,60 FTE 2024 352,50 FTE 2025 369,60 FTE Vraag 2: Klopt de werkelijke bezetting van onderstaand overzicht? 2017 306,00 FTE 2018 262,57 FTE 2019 279,21 FTE 2020 287,70 FTE 2021 293,30 FTE

Antwoord 2: De weergegeven cijfers zijn, met uitzondering van 2017, correct. Het cijfer voor 2017 moet zijn 259 fte. Hierbij wordt dan nog wel aangetekend, dat de cijfers exclusief de formatie Griffie zijn.

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 2022 281,95 FTE 2023 293,77 FTE 2024 onbekend Vraag 3:

Antwoord 3:

Wat is de werkelijke bezetting momenteel in 2024

De werkelijke bezetting, en met peildatum 1-10-2024, is momenteel

excl inhuur?

319,2 FTE.

Vraag 4:

Antwoord 4:

Kloppen onderstaande bedragen voor inhuur?

Het antwoord is Ja.

2017 € ? 2018 € 2.515.731,00 2019 € 2.572.064,00 2020 € 1.951.754,00 2021 € 1.244.200,00 2022 € 3.800.000,00 2023 € 6.260.000,00 2024 reeds gevraagd via P&C vragen Vraag 5: Wat is de verdeling van de kosten van inhuur tussen Overhead en projecten?

Antwoord 5: Deze informatie is niet beschikbaar.

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 Vraag 6:

Antwoord 6:

Zijn er specifieke functies of afdelingen waar

In verband met moeilijk vervulbare vacatures doen alle afdelingen ten

inhuur een aanzienlijk deel van de

behoeve van de benodigde personeelsbezetting een beroep op inhuur.

personeelsbezetting vormt?

Dit beroep doet zich m.n. voor bij de afdelingen Samenleving (t.b.v. sociaal domein) en Ruimtelijke Ontwikkeling (t.b.v. omgevingsplan, planologie, duurzaamheid/energietransitie) en Veiligheid. Dit is, en met verwijzing naar o.a. het Verslag onderzoek begrotingen gemeenten 2024 van het Minsterie Bzk, een landelijke constatering.

Vraag 7: Hoe verwacht de gemeente de kosten van inhuur in de toekomst te managen, gezien de stijgende trend in de afgelopen jaren?

Antwoord 7: Het meest effectieve middel om de kosten van inhuur in de toekomst te managen is het voorzien in de momenteel nog moeilijk vervulbare vacatures. Ondanks een krappe arbeidsmarkt, lukt het de gemeente wel steeds meer om een aantal van die vacatures in te vullen. Met de inzet van een eerder aangetrokken recruiter, verbeterde arbeidsmarktcommunicatie, het ruimer aanbieden van stage- en traineeplekken, het optimaliseren van reguliere wervingsinstrumenten, en ook mogelijk de inzet van (een) werving- en selectiebureau(s) kan hopelijk zoveel als mogelijk nog een inhuur worden omgezet met een invulling van een vacature.

Vraag 8: Welke knelpunten ervaart de organisatie momenteel bij het begroten op formatie, en hoe zou begroten op werkelijke bezetting deze knelpunten kunnen oplossen?

Antwoord 8: Formatie is binnen de organisatie het voor een jaar geplande en reguliere werk vertaald naar benodigde arbeidscapaciteit.Het belangrijkste knelpunt voor niet alleen onze gemeente, maar ook bij

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 andere gemeenten in Nederland bij het begroten op formatie, is momenteel de krappe arbeidsmarkt. Het werk is er, meer dan genoeg. Door o.a. maatschappelijke ontwikkelingen, decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, lokale ambities en programma’s, en in combinatie met natuurlijk verloop van kennis en ervaring vissen veel gemeenten in dezelfde vijver om de juiste mensen op de benodigde formatie aan te kunnen trekken. In de werkpraktijk, en ook vertaald in de begroting, is de formatie de optelsom van bezetting en geïnventariseerde vacatureruimte. Begroten op werkelijke bezetting houdt dan in beginsel onvoldoende rekening met het actuele werkaanbod en -omstandigheden en biedt daarmee geen oplossing voor de knelpunten die de gemeente ervaart om werkaanbod af te kunnen stemmen op benodigde arbeidscapaciteit. Vraag 9: Welke aanpassingen zijn er nodig in de huidige begrotingssystemen om de werkelijke bezetting mee te nemen in plaats van de formatie?

Antwoord 9: Momenteel wordt in de huidige begrotingssystematiek de werkelijke (eigen personele) bezetting al meegenomen in de begroting. Aanvullend wordt de bestaande vacatureruimte meegeraamd in de begroting en vormt met de werkelijke bezetting dan de formatie. Die vacatureruimte is thans in de begroting vertaald per organisatieonderdeel. Zou je in de begroting alleen de werkelijke bezetting willen ramen, dan zou je vanuit oogpunt van zorgvuldigheid voor de invulling van de raming vacatureruimte binnen de begroting dan een andere uitwerking moeten kiezen, bijvoorbeeld niet meer per organisatieonderdeel maar centraal binnen de begroting. Per saldo blijft de uitkomst van die uitwerking dan dezelfde.

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 Vraag 10:

Antwoord 10:

Hoe kan het begroten op werkelijke bezetting

Het enkel begroten op werkelijke bezetting draagt in beginsel niet bij

bijdragen aan een betere financiële sturing?

aan een betere financiële sturing.

Vraag 11:

Antwoord 11:

Wat is de verwachte impact van begroten werkelijke

Het hanteren van de werkelijke bezetting (t.w. eigen personeel + extern

bezetting op de huidige kosten?

ingeleende medewerkers) als uitgangspunt voor de begroting en meerjarenraming betekent het risico van een hoge volatiliteit in kostenontwikkeling ten opzichte van de huidige methode.

Vraag 12: Is het mogelijk om hiervan een verdeling te maken

Antwoord 12:

tussen de personele kosten als kosten voor inhuur

Dit is niet mogelijk. De inzet van externe krachten is gelijk aan de

en de inzet van externe krachten?

kosten inhuur.

Vraag 13:

Antwoord 13:

Hoe kunnen we inzichtelijk maken hoe en welke

Het is praktisch gezien en redelijkerwijs niet mogelijk inzichtelijk te

ambities er worden geraakt door te begroten op werkelijke bezetting?

maken hoe en welke ambities worden geraakt door te begroten op werkelijke bezetting. Daarvoor zijn er te veel aandachtspunten en onzekere factoren. Vacatureruimte en inhuur zijn geen statisch

Vraag 14:

gegeven maar veranderen continue binnen de organisatie.

Is het mogelijk om het overzicht te krijgen van de bezetting per FTE met de openstaande vacatures per afdeling en loonschalen? Eventueel onder een slotje i.v.m. de mogelijke vertrouwelijkheid.

Antwoord 14: Het is mogelijk een overzicht te verstrekken van de bezetting per FTE met de openstaande vacatures per afdeling en met de functieschalen.

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 Een dergelijk overzicht is overigens een momentopname zie het antwoord op vraag 13. Bestuur, Personeel / bedrijfsvoering 1421

29-102024

VVD

Vraag 1:

Antwoord 1:

Kunnen we het juiste overzicht ontvangen van de

Ja dat is mogelijk.

gemeentelijke inhuur van de afgelopen jaren en dit

In de onderstaande tabel wordt het percentage weergegeven dat wordt

vergelijken met het gemiddelde van NL?

uitgegeven aan inhuur ten opzichte van de totale loonsom. Jaar:

Bedr.inhuur: Bedr. salaris:

perc.inhuur/pers. gemid.gem.NL:

2020 € 1.952.000,- € 21.372.000,-

9,1%

15,5%

2021 € 1.244.000,- € 22.307.000,-

5,6%

16,5%

2022 € 3.800.000,- € 22.943.000,-

16,6%

17,0%

2023 € 6.260.000,- € 24.373.000,-

25,7%

18,1%

Vraag 2:

Antwoord 2:

En hoe denkt het college om de inhuur te

Doordat het nog steeds moeilijk is om openstaande vacatures in te

verminderen?

vullen wordt er gebruik gemaakt van inhuurkrachten. De kosten voor inhuurkrachten zijn per uur hoger dan ambtelijke loonkosten. Dit is een landelijke trend. Om de uitgaven voor inhuur in de komende jaren te verlagen wordt per direct gestuurd op euro’s in plaats van op capaciteit

Er is een grote stijging van de kosten van Goed bestuur in 2024 geweest, dit komt voornamelijk door de post ‘’Overhead”. In 2025 en verder neemt dit weer af.

en afwijkingen hierop worden separaat aan het college voorgelegd. De werving en het vasthouden van vast personeel wordt daarmee nog belangrijker. Inhuur op euro’s en niet op capaciteit kan wel leiden tot het uitvoeren van minder taken.

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 Vraag 3:

Antwoord 3:

Wat heeft de stijging in 2024 veroorzaakt?

Dit heeft veel verschillende oorzaken. De toename van 2023 naar 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere geraamde lasten voor salarissen en inhuur op vacatureruimte en het versneld afboeken van

Vraag 4: En welke maatregelen worden er genomen om dit af te laten nemen?

activa (groot onderhoud). Antwoord 4: Zie antwoord vraag 2.

Publiek, Veiligheid en Jur. Zaken, Integrale Veiligheid 1407

29-102024

CDA

2.03 Integrale veiligheid daalt met € 300k t.o.v.

Antwoord:

voorgaande jaren, terwijl de behoefte groter is.

De daling van de kosten ten opzicht van 2024 heeft 3 oorzaken:

Vraag:

1. In 2024 hebben we de beschikking over extra incidentele middelen.

Komt dit door minder (personele) inzet?

Voor de ontwikkeling van onder ander een informatieknooppunt bij Veiligheid was € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is ingezet voor een tijdelijke formatie plek (om deze taak op te pakken). 2. In 2024 wordt de investering cameratoezicht uit 2019 voor het laatste jaar afgeschreven (€ 48.000). 3. Vanaf 2025 zijn de budgetten verlaagd in het kader van de bezuinigingstaakstelling. De opdracht om te bezuinigen is aan de gehele gemeentelijke organisatie gegeven. Ook de afdeling veiligheid ontkomt hier jammer genoeg niet aan. In de kern is bezuinigen op veiligheid altijd af te raden, zeker in de huidige onzekere tijd. Haast dagelijks hebben we te maken met

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 onvoorspelbare en om actie vragende incidenten. Veel van dit soort Incidenten vragen een langere follow-up waar dan ook financieel, naast personeel, in geïnvesteerd moet worden. Denk dan aan tijdelijk cameratoezicht, inzet extern personeel , et cetera. Deze investeringen zullen in 2025 niet meer mogelijk zijn, evenals een aantal bijzondere activiteiten in het kader van de Veiligheidsagenda 2024-2027. Publiek, Veiligheid en Jur. Zaken, Integrale veiligheid, bladzijde 23 1414

29-10-

BVNL

2024

De kosten voor integrale veiligheid lopen vanaf

Antwoord:

2025 fors terug. Dat lijkt vreemd omdat de trend in

De opdracht om te bezuinigen is aan de gehele gemeentelijke

gemeenteland is dat er fors meer aan uitgegeven moet worden; er speelt immers steeds meer op dit gebied.

organisatie gegeven. Ook de afdeling veiligheid ontkomt hier jammer genoeg niet aan. In de kern is bezuinigen op veiligheid altijd af te raden, zeker in de huidige onzekere tijd. Haast dagelijks hebben we te

Vraag:

maken met onvoorspelbare en om actie vragende incidenten. Veel van

Gaat hier de slogan: de kost gaat voor de baat uit

dit soort Incidenten vragen een langere follow-up waar dan ook

niet op? Kortom, is het wel verstandig hierop te bezuinigen gezien de ontwikkelingen in Nederland?

financieel, naast personeel, in geïnvesteerd moet worden. Denk dan aan tijdelijk cameratoezicht, inzet extern personeel , etcetera. Deze investeringen zullen in 2025 niet meer mogelijk zijn, evenals een aantal bijzondere activiteiten in het kader van de Veiligheidsagenda 20242027.

Publiek, Veiligheid en Jur. Zaken, Bezwaar- en beroepsschriften, bladzijde 23 1415

29-102024

BVNL

De kosten voor bezwaar- en beroepsschriften blijken in 2023 te zijn bepaald voor de begroting 2024. Daarin zijn voor 3 jaar hogere kosten opgenomen i.v.m. fors gestegen beroep en bezwaar. Door nieuwe wetgeving zijn de

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 vergoedingskosten voor WOZ bezwaren sterk gedaald.

Antwoord 1: Bladzijde 23 gaat over APV en de commissie bezwaarschriften, maar

Vraag 1:

deze vragen gaan over beroep en bezwaar WOZ in programma 6.

In welke mate is dit terug te zien in de realisatie over 2024?

Het klopt dat deze budgetten in de begroting 2023 voor 2024 waren verhoogd. In de Voorjaarsnota 2024 zijn deze budgetten weer structureel afgeraamd vanwege de gewijzigde wetgeving. De verwachting is dat we in 2024 binnen de ramingen van de WOZ bezwaarschriften blijven. De jaarrekening 2024 zal hier uitsluitsel over geven.

Vraag 2: Verandert deze gewijzigde wetgeving (en eventueel de realisatie 2024) het beeld voor 2025 en verder? Vraag 3: Zo ja, met welk effect? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2: Het beeld voor 2025 is gelijk aan 2024. De budgetten zijn hiervoor in de Voorjaarsnota structureel gewijzigd. Antwoord 3: Zie antwoorden 1 en 2.

Publiek, Veiligheid en Jur. Zaken, handhaving betaald parkeren 1428

29-102024

VVD

Betaald parkeren

Antwoord:

Bij invoeren betaald parkeren is handhaving nodig

- Bij het invoeren van betaald voor bussen op het Marinapark zal de

Vraag:

parkeercontrole uitgevoerd worden door de gemeentelijke boa’s.

Is daarin voorzien en zo nee, wat kost extra

- Bij variant 1 en 2 uit de memo inzake betaald parkeren zal de

handhaving?

parkeercontrole uitgevoerd worden middels een scanauto. Deze auto

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 kan een aantal keren per dag alle parkeerplaatsen waar betaald moet worden controleren. - Bij variant 3 uit de memo inzake betaald parkeren wordt alleen betaald parkeren ingevoerd op de parkeerterreinen. De parkeercontrole zal gedaan worden door de gemeentelijke boa’s. De toename van het aantal parkeerplaatsen wat extra gecontroleerd moet worden is namelijk gering. Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvergunning 1406

29-10-

CDA

2024

3.08 Omgevingsvergunning vertoond een enorme

Antwoord:

daling. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de

Ja en nee. De invoering van de omgevingswet is zeker van invloed

invoering van de nieuwe Omgevingswet waardoor een aantal zaken niet meer vergunning plichtig zijn, kan dit worden bevestigd?

geweest, maar naar de huidige inzichten vooral omdat veel aanvragers nog net voor de invoeringsdatum hun aanvraag hebben ingediend. Daarnaast is er door de grote kostenstijgingen in de bouw meer sprake van een drempel voor aanvragers.

Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid 1405

29-10-

CDA

2024

3.07 Duurzaamheid vertoond enorme

Antwoord:

golfbewegingen.

De middelen voor dit onderdeel worden momenteel in sterke mate

Vraag:

beïnvloed door incidentele specifieke uitkeringen en subsidiegelden. De

Wat is de verklaring hiervoor?

uitgaven fluctueren eveneens aan de hand van de uitgevoerde

De investeringen gerekend vanaf 2025 t/m 2028

Antwoord:

vervijfvoudigen € 155k naar € 795k.

De betreffende tabel geeft een geactualiseerd overzicht van de

Vraag:

verwachte voordelen als gevolg van bezuinigingen op specifieke

Welke investeringen betreffen dit?

investeringsprojecten. De aanzienlijke besparing in 2028 is het

activiteiten.

Ruimtelijk Beheer 1410

29-102024

CDA

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 resultaat van doorgevoerde bezuinigingen op investeringen in beschoeiingen, havens, wegen en riolering. Daarnaast wordt bij de tractie-investeringen een nieuwe methode ingevoerd, waarbij gekozen wordt voor jaarlijkse schijfinvesteringen per tractietype. Voor een gedetailleerd overzicht van deze investeringen kunt u de bijlage “Investeringen 2025-2028” op pagina 110 van de begroting raadplegen. Al deze bezuinigingen leiden tot lagere afschrijvingslasten, wat resulteert in voordelen in de jaren 2025 tot en met 2028. Ruimtelijk Beheer, bijstelling parkeernormen in oude kernen 1398

28-102024

CDA

Vraag:

Antwoord:

Wat voor bijstelling word hiermee bedoelt?

De gemeente hanteert op basis van het huidige beleid de meest recente parkeerkencijfers van het CROW als parkeernorm bij ruimtelijke ontwikkeling. Eén van de ambities in het Mobiliteitsplan EdamVolendam 2040 is het verschuiven van parkeren uit het centrum naar de randen van het centrum. De gemeente wil daartoe een eigen parkeernormennota vaststellen die gebaseerd is op de cijfers van het CROW, maar die meer ruimte geeft voor ruimtelijke ontwikkelingen in de centra van Edam en Volendam, zonder dat daarbij de parkeer- en verkeersdrukte in het centrum te veel toeneemt. Dat is gekoppeld aan een in te voeren striktere parkeerregulering in de centra en aan een minder ruimhartige verstrekking van ontheffingen voor het geldende parkeerregime. De loopafstand van en naar parkeerplaatsen waar nieuwe gebruikers kunnen parkeren wordt tevens vergroot, zodat de parkeervoorzieningen buiten het centrum kunnen worden vergroot en aangewend om in de parkeerbehoefte te voorzien.

Ruimtelijk Beheer, investering Kwadijkerbrug, Uitstroomburg West en Oost

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 1409

29-10-

CDA

2024

Opvoering investering Kwadijkerbrug en

Antwoord:

Uitstroombrug West en uitstroombrug Oost.

Omdat deze investeringen nieuw moeten worden opgenomen in het

Vraag:

Meerjarig Investeringsplan (MIP), leiden de lasten hiervan op het

Zijn de kosten hiervan als

onderdeel “Meerjarig Investeringsplan Nieuw” vanaf 2025 tot een

tegemoetkoming/vergoeding opgenomen in

structurele verlaging van het begrotingssaldo met in totaal € 48.000.

overname HHNK

Aangezien deze lasten ook zijn opgenomen bij de bepaling van het voordeel in de overname van HHNK van € 327.000, wordt deze verlaging van het begrotingssaldo in dit voorstel teruggedraaid. Dit voorkomt dat dit nadeel dubbel wordt ingeboekt. Per saldo leidt dit voorstel daarom vanaf 2025 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo met € 48.000. Voor het totale begrotingssaldo heeft dit voorstel, samen met de voorstellen in het MIP, geen gevolgen.

Ruimtelijk Beheer, "Ruimte voor economie en bedrijvigheid’ en ‘Ontspanning binnen handbereik" 1408

29-102024

CDA

Het budget tussen ‘Ruimte voor economie en

Antwoord:

bedrijvigheid’ en ‘Ontspanning binnen handbereik’

Deze onderdelen van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling kunnen

verschilt nogal, terwijl ruimte voor economie en bedrijvigheid de kurk is waar de gemeente mede op drijft.

leiden tot een enigszins vertekend beeld, waar de vraag kennelijk op doelt. Enerzijds kan het verschil worden verklaard door de omstandigheid dat de uitvoering van de Economische Toekomstvisie

Vraag:

een onderwerp is waaraan uitvoering gegeven dient te worden door het

Is daar een goede verklaring voor?

bedrijfsleven zelf in samenwerking met het onderwijs en de gemeente in een faciliterende rol. Dat geldt minder voor het onderdeel "Ontspanning binnen handbereik" waar bovendien door de gemeenteraad zelf gepleit is voor extra ondersteuning door de gemeente. Anderzijds is er sprake van een vertekend beeld omdat niet alle activiteiten die effect hebben op "Ruimte voor economie en

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 bedrijvigheid" hier worden benoemd. De projecten Purmer en transformatie Julianaweg hebben grote impact op economie en bedrijvigheid waar we in de toekomst de vruchten van gaan plukken. Ruimtelijke Beheer, Afvalstoffen 1399

28-10-

CDA

2024

Afvalstoffen kosten 2024 op €5.571k

Antwoord:

Vraag:

Ja.

Zijn hierin de nota's gechecked met de werkelijke

Toelichting: Het bedrag van €5.571k voor de afvalstoffen in 2024 is

kosten?

zorgvuldig vastgesteld. Wij controleren regelmatig of de geraamde kosten in lijn zijn met de werkelijke uitgaven, inclusief het verifiëren van de nota’s. Op deze manier waarborgen we dat het opgegeven bedrag representatief is voor de daadwerkelijke kosten.

Ruimtelijke Beheer, Waterhuishouding 1400

28-10-

CDA

2024

Vraag:

Antwoord:

Waardoor word de daling 2024 naar 2025

U ziet in 2024 extra kosten, omdat wij per 1 januari 2024 zijn

veroorzaakt bij de Waterhuishouding?

overgestapt op het werken met voorzieningen voor civiele kunstwerken en baggeren. De omzetting van de onderhoudsreserves naar voorzieningen is in de exploitatie van 2024 verwerkt. Dit leidt tot een aanzienlijke toevoeging aan de voorziening in 2024 (vanuit de beginstand) en tot afwaarderingen van geactiveerd groot onderhoud. Vanaf 2025 blijven de dotaties aan de voorziening stabiel.

Sociaal Domein/Samenleving, Jeugdzorg 1401

28-102024

CDA

Vraag:

Antwoord:

De Jeugdzorg laat een stabiel verloop zien van

Als afdeling Samenleving willen we meerjarig zo realistisch mogelijk

2025 naar 2028, dit is natuurlijk de wens van

begroten, of dat nu het geval is, is nog niet duidelijk. Het is niet ondenkbaar dat de kosten ook in de komende jaren door indexaties en

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 iedereen echter zouden we graag een reële

toenemende vraag/complexiteit verder stijgen. Daarbij zijn we zowel

inschatting willen zien.

lokaal als regionaal druk bezig met de kostenstijging te kenteren. Ook

Is deze stabilisatie realistisch?

dit kan van invloed zijn op de kosten die we de komende jaren maken. Door deze factoren laat het kostenverloop zich lastig voorspellen. Vandaar dat er voor nu gekozen is voor een stabiel verloop.

Sociaal Domein/Samenleving, Preventie voorliggend veld 1404

28-10-

CDA

2024

Preventie voorliggend veld laat een dalende trend

Antwoord:

zien richting 2028.

De verlaging van het budget voor ‘preventie voorliggend veld’ komt

Vraag:

voort uit het volgende bezuinigingsvoorstel uit de kadernota:

Is dit door efficiency of een bezuiniging?

reorganiseren dienstverlening CJG en WSP. Vanzelfsprekend zal bij de reorganisatie gekeken worden naar een efficiency-slag maar het is en blijft een bezuiniging.

Sociaal Domein/Samenleving, Sportaccommodaties 1402

28-10-

CDA

2024

De sportaccommodaties hebben een eenmalige

Antwoord:

stijging van kosten in 2024 naar €6.7mio echter in

U ziet extra kosten in 2024 doordat wij met ingang van 1 januari 2024

2025-2028 is dit stabiel rond de €4mio --> Vraag: Wat veroorzaakt de eenmalige stijging in 2024?

met de voorzieningen buitensport zijn gaan werken. De omzetting van de onderhoud reserves naar de voorzieningen is in de exploitatie van 2024 verwerkt. Dit geeft een grote toevoeging aan de voorziening in 2024 (van de beginstand) en van de afwaarderingen van geactiveerd groot onderhoud. Vanaf 2025 zijn de dotaties aan de voorziening stabiel.

Sociaal Domein/Samenleving, Zwembaden 1403

28-102024

CDA

De zwembaden hebben een eenmalige stijging van kosten in 2024 naar €2.9mio echter in 2025-2028 is dit stabiel rond de €1.6mio -->

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 Vraag:

Antwoord:

Wat veroorzaakt de eenmalige stijging in 2024?

U ziet extra kosten in 2024 doordat wij met ingang van 1 januari 2024 met de voorzieningen zwembad zijn gaan werken. De omzetting van de onderhoud reserve naar de voorziening is in de exploitatie van 2024 verwerkt. Dit geeft een grote toevoeging aan de voorziening in 2024 (van de beginstand) en van de afwaarderingen van geactiveerd groot onderhoud. Vanaf 2025 zijn de dotaties aan de voorzieningen stabiel.

Sociaal Domein/Samenleving, Plan Singelwijk en LEF 1422

29-102024

VVD

Er worden aan aantal bezuinigingen gedaan op de

Antwoord:

uitvoering van Plan Singelwijk en LEF.

Wanneer er vanaf 2026 de voorgestelde bezuiniging wordt

Vraag:

doorgevoerd, dan moeten er binnen het Plan van Aanpak keuzes

Wat is de impact hiervan op de speerpunten van

gemaakt worden. Na de zomer van 2025, maar voor de

het college ‘een veilige leefomgeving’?

begrotingsronde voor 2026, wordt het Plan van Aanpak Singelwijk geëvalueerd. Op dat moment wordt besloten hoe de integrale buurtaanpak Singelwijk doorgang vindt. De bezuinigingen voor programma LEF richten zich op de reorganisatie van het activiteitenaanbod (dit wordt in de kadernota samen genoemd met de activiteiten voor talentontwikkeling). Door dit in samenhang te reorganiseren trachten we de kwaliteit en het activiteitenaanbod zo hoog mogelijk te houden zodat dit geen negatief effect heeft op de veilige leefomgeving. Daarbij blijft de handhavingscomponent van het programma gelijk en zal er nog steeds geïntensiveerd worden op de component ‘ouderbetrokkenheid’.

Sociaal Domein/Samenleving, Sportaccommodaties

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 1420

29-10-

VVD

2024

We zien dat Sportaccommodaties en het Zwembad

Antwoord:

in 2024 netto veel meer uitgaven zijn gedaan. Voor

U ziet extra kosten in 2024 doordat wij met ingang van 1 januari 2024

de komende jaren neemt dit weer af.

met de voorzieningen buitensport en zwembad zijn gaan werken. De

Vraag:

omzetting van de onderhoud reserves naar de voorzieningen is in de

Waarom was het in 2024 zo hoog en hoe worden

exploitatie van 2024 verwerkt. Dit geeft in beide posten een grote

deze kosten de komende jaren in de hand gehouden?

toevoeging aan de voorziening in 2024 van de beginstand en van de afwaarderingen van geactiveerd groot onderhoud. Vanaf 2025 zijn de dotaties aan de voorzieningen stabiel.

Sociaal Domein/Samenleving, Sport-Waterdam 1419

29-10-

VVD

2024

Vraag 1:

Antwoord 1:

Wat is de verwachting van het college om de

In 2025 verkent het college de mogelijkheden om te komen tot

prestatieafspraak met de Waterdam te maken?

prestatieafspraken met zwembad de Waterdam. Binnen het huidige contract is medewerking van zwembad de Waterdam nodig om de prestatieafspraken te kunnen effectueren. Alle contracten (huur-, exploitatie- en dienstverleningsovereenkomst) hebben een looptijd t/m 31 december 2028 met een opzegtermijn van één jaar.

Vraag 2: Als zij dat niet willen, wat dan? Sociaal Domein/Samenleving, Toerisme 1417

29-102024

VVD

Er worden een aantal bezuinigingen op toerisme gedaan. Daarnaast een aantal belastingverhogingen voor bezoekers en toeristen.

Antwoord 2: De Raad van Bestuur én met management van het zwembad zullen hier gezamenlijk op sturen.

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 Vraag:

Antwoord:

Wat zijn hiervan de gevolgen voor het

Hiervan zijn geen directe gevolgen te verwachten. De programma's

aangekondigde programma Waterfrontvisie?

vallen onder de uitvoering van de Omgevingsvisie en daarin is geen verandering voorzien.

Sociaal Domein/Samenleving, toerisme, parkeertarieven 1418

29-10-

VVD

2024

Bij verhogingen van kosten is het normaal

Antwoord 1:

economisch gedrag dat er minder gebruik van de

Bij de verhoging van de parkeertarieven is rekening gehouden met het

dienst/product wordt gemaakt (prijselasticiteit). Vraag 1: Wordt er bij de invoering van (hogere)

feit dat er mogelijk minder bussen parkeren op het parkeerterrein Parallelweg en Marinapark. Vanaf 2023 hebben we geen groei gerekend van het aantal bussen.

parkeertarieven uitgegaan dat er minder bezoekers/toeristen komen?

Overigens uit informatie van de Zaanse Schans blijkt dat de toeristen zijn blijven komen. Zaanse Schans hanteert een parkeertarief voor

Vraag 2:

bussen van €35,- in het laagseizoen en €55,- in het hoogseizoen. Er is geen sprake geweest van vermindering van het aantal toeristenbussen.

Wat is het effect van de Oekraïne opvang op het Marinapark parkeerterrein? En bij de hotel- en campinggasten?

Antwoord 2: Dit is op dit moment nog in ontwikkeling aangezien de onderhandelingen met het Rijk nog lopen.

Sociaal Domein/Samenleving, Bibliotheek 1411

29-102024

CDA

Vraag:

Antwoord:

Vervalt het WSP in de bibliotheek van Edam bij de

Het klopt dat deze WSP locatie vervalt als het WSP is verhuisd naar de

realisering van een gezamenlijk WSP samen met

Singel.

het CJG in de Singel Sociaal Domein/Samenleving, Budget Talentontwikkeling

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 1413

29-10-

CDA

2024

5.10

Antwoord 1:

Vraag 1:

De daling van het budget voor talentontwikkeling is het resultaat van

Is de daling van het budget Talentontwikkeling

het bezuinigingsvoorstel in de kadernota, namelijk: reorganiseren van

gebaseerd op de stijging van sportstimulering? Vraag 2: Is de voorgestelde kostenverlaging vooral vanaf 2026 t/m 2028 realistisch

de activiteiten van talentontwikkeling en programma LEF. Dit staat dus los van de stijging van het budget van sportstimulering. Antwoord 2: Als de activiteiten van talentontwikkeling en LEF gereorganiseerd worden, dan is het mogelijk de kostenverlaging per 2026 te realiseren. Vanzelfsprekend betekent dat wel dat het huidige aanbod zal gaan veranderen.

Sociaal Domein/Samenleving, sport 1412

29-10-

CDA

2024

Vraag:

Binnen de gemeente Edam-Volendam bouwt talent in verschillende

Waarom bij sport en bewegen wel de Olympische

takken van sport aan een route naar de Olympische Spelen. De

route, FC en RKAV benoemen en de HV en Mauritius niet?

verschillende takken van sport kunnen voetbal, handbal, turnen, atletiek, maar ook andere sporten met competitiviteit zijn.

Paragrafen, Lokale Heffingen, Kostendekkendheid, pagina 66 1423

29-102024

VVD

Vraag:

Antwoord:

Heeft de verhuizing van de afval straten naar

Ja, in de zin dat lagere lasten en/of hogere baten leiden tot een hogere

Purmerend impact op de kostendekkendheid van

kostendekkendheid. Hogere lasten en/of lagere baten leiden tot een

de afvalstoffenheffing?

lagere kostendekkendheid. Als de verhuizing leidt tot lagere lasten en gelijkblijvende baten (lees inkomsten afvalstoffenheffing) dan leidt dit tot een hogere kostendekkendheid.

Paragrafen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, algemeen, bladzijde 68

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 1424

29-10-

VVD

2024

In het overzicht wordt gesproken over “Regionale

Antwoord:

Ontw. (AEB)”.

Dit heeft betrekking op regionale ontwikkelingen op het gebied van

Vraag:

afvalverwerking. AEB staat voor Afval EnergieBedrijf. Deze toevoeging

Wat houdt dit in?

van AEB had uit het overzicht verwijderd moeten worden.

Paragrafen, Onderhoud kapitaalgoederen, algemeen, bladzijde 73 1426

29-10-

VVD

2024

In de tabel zouden we al actualisaties voor het

Antwoord:

Baggerplan, Groenbeleidsplan, verlichtingsplan,

Hieronder het overzicht wanneer de plannen aan uw raad aangeboden

Rioleringsplan en Afvalbeheer willen hebben. Vraag: Wanneer kunnen we deze verwachten?

worden: Grondstoffenbeleidsplan: eerste behandeling december 2024 Groenbeleidsplan: februari 2025 Verlichtingsplan: januari 2025 Rioleringsplan: februari 2025 Baggerplan: maart 2025

Paragrafen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiële kengetallen, bladzijde 72 1425

29-10-

VVD

2024

‘’Het kengetal belastingcapaciteit geeft inzicht in

Antwoord:

de totale woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde

Deze sprong is per abuis in de verkeerde kolom opgenomen en had in

van het jaar ervoor.’’ Vraag:

van de OZB belasting als gevolg van de overdracht van wegen door het

Waar komt de sprong in Belastingcapaciteit in 2027

HHNK.

vandaan? Paragrafen, Onderhoud kapitaalgoederen, wegen, bladzijde 77 1427

29-102024

VVD

begroot 2025 moeten staan. Dit wordt veroorzaakt door de toename

We hebben in de raad niveau A afgesproken voor het HIOR-gebied.

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 Vraag:

Antwoord:

Waarom staat hier niveau B?

Dit is inderdaad niet goed aangegeven. Voor het HIOR gebied geldt op basis van het Beleidsplan onderhoudsniveau A. Middels een RIB van 7 november 2023 is dit ook bevestigd. Dit zal aangepast worden. Overigens zullen besluiten uit de Kadernota invloed hebben op het vastgestelde kwaliteitsniveau

Kadernota, bladzijde 98 1396

28-10-

VVD

2024

Vraag:

Antwoord:

Graag krijgen wij een overzicht van maatregelen uit

Alle maatregelen uit de Kadernota 2025 plus de aanvullingen zijn

de Kadernota + aanvullingen die in de begroting

opgenomen en toegelicht op pagina 98 van de begroting 2025

zijn opgenomen. Financiën, Ravijnjaar/algemene uitkering en leencapaciteit 1430

05-11-

Groen

In het programma financiën zien we dat de

2024

Links

algemene uitkering eenmalig daalt in 2026 (+/- 1 miljoen) en daarna stijgt tov voorgaande jaren. Vraag 1: Hoe veel geld krijgen we naar verwachting minder van het Rijk vanaf 2026?

Antwoord 1 De korting op het gemeentefonds bedroeg € 3 miljard. Dit betekent voor onze gemeente ± € 3 miljoen. In de Begroting voor 2024 is korting het meest zichtbaar.

Vraag 2:

Antwoord 2

In hoeverre zijn de voorgestelde bezuinigingen

Zie het antwoord op vraag 1

nodig vanwege het ravijnjaar?

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 Volgens het college is er de komende jaren een hoger positief saldo nodig dan gebruikelijk om de gemeentelijke ambities te kunnen financieren. Met deze begrotingsruimte worden de kapitaal- en rentelasten van de toekomstige investeringen gedekt en bewijzen we aan de BNG dat onze gemeente deze (structurele) lasten kan dragen. Vraag 3: Zijn de structurele lasten die voortkomen uit het aanschaffen van de gronden uit de noord- en oostflank van het Wvg-gebied in de Purmer (de gronden naast het geplande industrieterrein) ook meegenomen bij het berekenen van het benodigde (extra) positieve saldo?

Antwoord 3 Voor de ontwikkeling van de Purmer wordt een separate grondexploitatienopgesteld. Hiermee worden alleen de resultaten van de grondexploitatie in de reguliere begroting opgenomen (Niet alle aankopen en ontwikkelkosten). Het positievesaldo is nodig om bij de BNG voldoende kapitaal aan te kunnen trekken voor o.a. de voorfinanciering van de Purmer. Hiermee kan de gemeente aantonen dat er ruimte aanwezig is om rentelasten te betalen en afslossingen te kunnen doen op haar totale investeringsportefeuille.

Subsidieregister 1429

31-102024

LEV

Klopt het dat in het subsidie overzicht in de

Het antwoord op de vraag is Ja:

begroting alleen de bedragen per sectie genoemd

Toelichting:

zijn en niet per aanvrager/ontvanger?

De raad heeft in het subsidiebeleid tot het verstrekken van twee soorten subsidies besloten, de incidentele subsidies en de jaarsubsidies. De verstrekking van deze subsidies vereist een wettelijke grondslag. Dat zijn de subsidieregelingen. De gemeenteraad heeft in de Algemene subsidieverordening de bevoegdheid tot het vaststellen van de subsidieregelingen belegd bij het college. Daarnaast bepaalt de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) dat er in bijzondere gevallen ook buitenwettelijke subsidies mogen worden

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 verstrekt. Hieronder vallen onder andere ook de begrotingspostsubsidies. Dat zijn subsidies waarvoor uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van meerdere gegadigden die deze activiteit beschikbaar stellen en beroep op deze subsidie gaan doen. Echter eist de Awb dat de naam van de subsidieontvanger en het maximale subsidiebedrag voor het verstrekken van een begrotingspostsubsidie in de begroting zelf zijn vermeld, om de publieke controle hierop te kunnen waarborgen. Dit is een voorwaarde om een buitenwettelijke subsidie in vorm van een begrotingspostsubsidie te mogen verstrekken. Wij doen dit door de bijlage met alle begrotingspostsubsidies op te nemen. NB: Het is ook mogelijk de (correcte) naam van de subsidieontvanger en de maximum subsidie in de toelichting bij de begroting te noemen, want deze kan ook publiek worden gecontroleerd. Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht 1.

Een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van

een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. 2.

Indien een zodanig wettelijk voorschrift is opgenomen in een

niet op een wet berustende algemene maatregel van bestuur, vervalt dat voorschrift vier jaren nadat het in werking is getreden, tenzij voor dat tijdstip een voorstel van wet bij de Staten-Generaal is ingediend waarin de subsidie wordt geregeld. 3.

Het eerste lid is niet van toepassing:

VRAAG EN ANTWOORD BEGROTING 2025 a.

in afwachting van de totstandkoming van een wettelijk

voorschrift gedurende ten hoogste een jaar of totdat een binnen dat jaar bij de Staten-Generaal ingediend wetsvoorstel is verworpen of tot wet is verheven en in werking is getreden; b.

indien de subsidie rechtstreeks op grond van een door de

Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Europese Commissie vastgesteld programma wordt verstrekt; c.

indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag

waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, vermeldt, of d.

in incidentele gevallen, mits de subsidie voor ten hoogste vier

jaren wordt verstrekt. 4.

Het bestuursorgaan publiceert jaarlijks een verslag van de

verstrekking van subsidies met toepassing van het derde lid, onderdelen a en d. Uiteraard ontvangt de gemeenteraad elk jaar bij de jaarrekening een totaaloverzicht van alle verstrekte subsidies. De bedoeling is dat, zodra de technische mogelijkheden binnen ons systeem het toelaten, het subsidieregister als dynamisch document op onze gemeentelijke website wordt geplaatst. Zo kan een ieder zien hoe de subsidiebudgetten worden besteed.