Voortgangsrapportage OW.pdf
Tekst van het document
Voortgangsrapportage Openbare Werken
3 november 2022 Afdeling Openbare Werken
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Inleiding bij de rapportage Deze rapportage is opgesteld ter informatie van de gemeenteraad van Edam-Volendam. In de rapportage de ligt de nadruk op de voortgang, de behaalde resultaten en algemene aandachtspunten met betrekking tot de projecten en beleidsplannen. Per project of beleidsplan worden de te behalen resultaten beschreven, een doorkijkje gegeven in de planning op hoofdlijnen en wordt gerapporteerd aan de hand van de indicatoren geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK). Waar mogelijk wordt dit geïllustreerd met passende beelden. In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen projecten en beleidsplannen. Het verschil is, dat projecten een begin, eind en een concreet eindresultaat hebben en binnen de gestelde kaders van GOTIK afgerond zouden moeten zijn. Uit de beleidsplannen kunnen projecten naar voorkomen, maar wordt het resultaat ook bereikt door kleinschalige werken. Beheer is cyclisch van aard om zodoende de vastgestelde kwaliteit op lange termijn te borgen. Ten opzichte van de vorige rapportages is gestreefd naar een meer eenduidige formulering. Zo is het door elkaar gebruiken van kwartalen en periodes er uit gehaald. Daarnaast zijn alle onderdelen nu op dezelfde manier weergegeven. Eerder werd voor het ene onderdeel over de afgelopen periode gerapporteerd, maar werd dit vermengd met wat nog moest gebeuren.
Dit is in deze rapportage uit elkaar gehaald. In de volgende rapportages zal verder worden gestreefd naar een kwaliteitsslag, zodat de Raad steeds beter over de voortgang zal worden gerapporteerd. Toelichting bij de indicatoren De voortgang van de projecten en beleidsplannen wordt tekstueel en doormiddel van kleuren aangegeven. Daarnaast wordt per project of beleidsplan beschreven wat er de afgelopen periode is gebeurd en wordt een doorkijkje gegeven wat er de komende tijd op stapel staat. Legenda stoplichtenrapportage Status Nog geen planning bekend Vertraging met (financiële) consequenties of kan niet worden uitgevoerd. Vertraging zonder (financiële) consequenties In uitvoering verloopt volgens planning Afgerond
Kleur
In dit rapport wordt gesproken over: P = periode (van 4 maanden)
1
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Corona, inkoop, capaciteit en ontwikkelingen Corona: Het Corona virus is nog niet uitgewoed. De meeste maatregelen zijn opgeheven, maar we kampen nog steeds met consequenties van de pandemie. De afgelopen periode hadden we nog steeds te maken met langere doorlooptijden bij projecten. Het betreft vertraging door ziekte van collega’s en personeel bij opdrachtnemers. Levertijden van materialen zijn nog altijd langer dan normaal, of materialen zijn niet verkrijgbaar/leverbaar. Participatie is bij projecten in de openbare ruimte een vast onderdeel. Per project wordt afgewogen hoe de participatie op passende wijze wordt ingericht. Als het passend is, dan zullen we bij een aantal projecten van participeren naar informeren gaan. Inkoop materialen en diensten: Om leveringsproblemen en lange levertijden van materialen het hoofd te bieden, wordt er (tijdelijk) door de gemeente materiaal ingekocht en op voorraad gehouden. Deze kunnen t.b.v. een project aan de aannemer ter beschikking worden gesteld. Hiervoor is een opslagruimte ingericht. Hierdoor kan vertraging door lange levertijden zoveel mogelijk worden beperkt. Als gevolg van Corona worden we al geruime tijd geconfronteerd met sterker stijgende prijzen in de markt dan normaal. Op dit moment stijgen de prijzen ook als gevolg van de ontwikkelingen in de Oekraïne en de rol van Rusland daarin. De energieprijzen stijgen hierdoor extreem.
Onze leveranciers hebben hiermee te maken en zullen deze kosten ergens door moeten berekenen. Waar we normaliter te maken hebben met jaarlijkse indexeringen van enkele procenten, krijgen we de afgelopen periode indexeringen van ca. 20% in veel gevallen. Hoe hiermee om te gaan bespreken we met de afdeling Inkoop. Zij zoeken de samenwerking met andere gemeenten, omdat ook anderen hiermee te maken hebben. Welke gevolgen dit uiteindelijk gaat hebben voor de budgetten is nog niet te zeggen, maar er moet rekening worden gehouden met sterk stijgende kosten. Dit betekent dat we minder werk kunnen uitvoeren voor hetzelfde geld, waardoor we genoodzaakt zijn om te schuiven in planningen. Een tweede mogelijkheid is dat budgetten opgehoogd moeten worden om de opgave te kunnen realiseren. Uitbreiding van de capaciteit: Door de raad is een aanvullend budget beschikbaar gesteld t.b.v. verbetering van het kwaliteitsniveau van de infrastructuur (wegen, bruggen en openbare verlichting). Door corona kon de capaciteit van de organisatie niet tijdig worden aangepast aan deze aanvullende opdracht en is er vertraging in realisatie ontstaan. Inmiddels is de capaciteit t.b.v. projectleiding voor wegen, kunstwerken en openbare verlichting uitgebreid en daarbij op orde. Hierdoor zijn er al een aantal projecten in uitvoering, maar ook nog in voorbereiding.
Het effect van de tijdelijke uitbreiding voor wegen, kunstwerken en openbare verlichting, zal in 2023 beter zichtbaar zijn, door de diverse projecten die dan in uitvoering gaan. De extra capaciteit en expertise is voldoende om de extra taakstelling als gevolg van achterstanden opgelopen in de afgelopen jaren te realiseren. Voorlopig is de uitbreiding tijdelijk, voor de duur van de projecten die binnen de inhaalslag van de kwaliteitsverbetering vallen. De aanvullende capaciteit wordt uit de projecten gefinancierd.
2
Voortgangsrapportage Openbare Werken Ontwikkelingen afdeling Gelukkig hebben we de meeste perikelen rond Corona achter ons kunnen laten en nu maar hopen dat dit ook zo blijft. We hebben af en toe nog wel te maken met besmettingen, maar we kunnen weer gewoon op locatie ons werk doen. Dit maakt de samenwerking intern en met onze aannemers prettiger en beter. Een jaar geleden is er een analyse gemaakt door Cyber om op basis van het areaal binnen te gemeente te kijken of de formatie voldoende is om te voldoen aan de opdracht die we als afdeling hebben. Dit onderzoek heeft zich met name geconcentreerd op het team Werken & Projecten. Uit de analyse is naar voren gekomen dat er ca. 10 fte te weinig zijn. Op onderdelen is er te weinig capaciteit en in een aantal gevallen ontbreekt er een schakel in de keten (bijvoorbeeld directievoering en toezicht). Op dit moment lopen de voorbereidingen voor een reorganisatie van de afdeling. Voor de reorganisatie zijn enkele doelen geformuleerd waar naartoe wordt gewerkt: • Minder management voor de hele afdeling (van 6 naar 2 teams); • Naast het dagelijks “blussen van brandjes” meer toekomstgericht en planmatig gaan werken; • Samenwerking in de keten bevorderen; • Juiste persoon op de juiste plek; • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers (met name voor de buitendienst).
3
Voortgangsrapportage Openbare Werken Inhoudsopgave
Inleiding bij de rapportage ............................................................................................ 1 Corona, inkoop, capaciteit en ontwikkelingen ............................................................ 2 Projecten ........................................................................................................................ 5 Reconstructie Julianaweg ............................................................................................ 6 Herinrichting Keetzijde.................................................................................................. 8 Revitalisering deel oude dorpskern Volendam ..........................................................10 Herinrichting Boelenspark ...........................................................................................12 Herinrichting Zuidpolderlaan .......................................................................................14 Donata Steurhof te Volendam......................................................................................16 Herinrichting Sint Lambertusstraat e.o.
......................................................................18 Centrumplein te Oosthuizen ........................................................................................20 Herstraten op negen locaties.......................................................................................22 Molenweg en omgeving te Volendam .........................................................................24 Overdracht wegen HHNK .............................................................................................28 Drie Objecten haven Edam ..........................................................................................30 Brug V06 Doolhof-Meerzijde ........................................................................................32 Brug V11 Stationsstraat ...............................................................................................34 Onderhoud havens .......................................................................................................36 Wrijfgording en kabel- en leidingwerk haven Volendam ..........................................38 Beweegbare bruggen ...................................................................................................40 Overdracht stedelijk water aan HHNK.........................................................................42 Beleidsplannen
.............................................................................................................44 Beleidsplan Wegen.......................................................................................................45 Beleidsplan Riolering ...................................................................................................47 Beleidsplan Openbare Verlichting ..............................................................................49 Beleidsplan Verkeer en Vervoer ..................................................................................51 Beleidsplan Bruggen....................................................................................................53 Beleidsplan Havens......................................................................................................56 Beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren................................................................59 Beleidsplan Groen ........................................................................................................61 Beleidsplan Baggeren ..................................................................................................64
4
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Projecten
5
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Reconstructie Julianaweg Projectomschrijving De Julianaweg is de ontsluitingsweg van Volendam. Aan deze weg ligt het centrum, maar ook het bedrijventerrein van Volendam. Door de herinrichting van de Julianaweg ontstaat er een veiliger, duurzamere, klimaat-adaptieve en plezierige leefomgeving. Waarin niet alleen gasten via de daarvoor aangegeven routes, maar ook de eigen bevolking en ondernemers zich welkom voelen. Vanuit de beleidsplannen worden verschillende zaken meegenomen: het vervangen van een deel van het riool, voorbereidingen voor glasvezel, voorrangsregel rotondes, vervangen duikers, mogelijk klimaatadaptatie maatregelen. Meer groen voor een prettigere leefomgeving. Minder vrachtverkeer en mogelijk een wijziging in de maximumsnelheid.
Planning op hoofdlijnen 2018 – afgerond 2018 – afgerond 2021 – afgerond 2022 – Periode 2 2022 – Periode 2 en 3 2023-P1 Corridor
Initiatiefase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood De kosten voor het bouwteam groeien harder dan gepland. Zie ook reactie organisatie hieronder. Ook de prijzen van personeel en materiaal zijn de afgelopen tijd harder gestegen dan vooraf voorzien was. Het grootste deel van de organisatie bestaat uit medewerkers van andere partijen dan de gemeente. De gemeente is bezig om meer medewerkers vanuit de gemeente in de organisatie te plaatsen waardoor het aantal medewerkers van de andere partijen teruggebracht kan worden.
Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? Er is gestart met het uitwerken van het voorlopig ontwerp voor de Corridor. De nutsbedrijven zijn gestart met de voorbereidingen voor het verleggen en eventueel nieuw leggen van kabels en leidingen. Na de participatie is het voorlopig ontwerp definitief gemaakt en gestart met het maken van het definitief ontwerp. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. In september beginnen de eerste werkzaamheden. Zo worden er bomen verwijderd, kabels en leidingen worden aangebracht of verlegd. Het definitieve ontwerp zal afgerond worden, zodat er in het begin van 2023 echt gestart kan worden met de uitvoering. Daarnaast zal er gestart gaan worden met het voorlopige ontwerp voor de overige fasen zoals Dorp en Entree.
6
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 17.200.000,00 € 15.859.384,19
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 448.855,96
Totaal Uitgeven deze periode
€ 448.855,96
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 15.410.528,23 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Gezien de huidige situatie in de wereld verwachten we dat de prijzen van personeel en materialen harder stijgen dat voorzien was. Hierdoor kunnen de in gebouwde reserves in de loop van de tijd niet voldoende zijn.
Vervolgactie: Buiten de prijsstijgingen, om waar het bouwteam hier geen invloed op heeft, is het bouwteam aan het kijken hoe ze kosten kunnen besparen. Een van de maatregelen is om de volgende fases van het Dorp en de Entree gezamenlijk voor te bereiden, hierin zal wel per fase geparticipeerd worden. Ook wordt er gekeken naar de materialen en het eventueel hergebruik hiervan. Daarnaast wordt er ook gekeken of er nog meer mogelijkheden zijn om subsidies aan te vragen.
7
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Keetzijde Projectomschrijving De nieuwe woonwijk langs de Keetzijde moet op een goede verkeerskundige manier aangesloten worden op de Keetzijde. Tijdens de uitvoering van dit project, wordt ook gelijk regulier planmatig onderhoud aan de rest van de Keetzijde uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden wordt de Keetzijde als een veilige 30 km zone ingericht en wordt een apart voetpad aangebracht.
Planning op hoofdlijnen Initiatiefase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond P3-2022 P2-2023 vanwege werkzaamheden Markermeerdijken.
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie Tijd
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Het krediet voor Keetzijde komt uit het budget planmatig onderhoud wegen. Voor het onderhoud zijn de prijzen geïndexeerd met 16,15 % Periode 2 veel ziektegevallen in het projectteam. Door ziekte is de planning naar achteren geschoven. Door de werkzaamheden aan de Markermeerdijken kan het asfalt werk pas in mei worden uitgevoerd. We kijken of het straatwerk deels Q4 2022 kan worden aangebracht.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? Het voorlopig ontwerp is afgerond. Deze is tijdens derde participatie-avond besproken met de bewoners. In maart was er een participatie-avond speciaal voor bewoners van Oorgat vanwege de lichtinval. Er is onderzoek gedaan naar de situatie van het riool slipdepot. Knotwilgen zijn geplant door projectbureau Broeckgouw. Na de participatieavond is er gestart met het maken van het definitief ontwerp, deze is inmiddels klaar. De Broeckgouw is gestart met het ontwerp tegen lichtinval van het Oorgat. Ook zijn de rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. Voor het definitief ontwerp, wordt een raming gemaakt. Het definitief ontwerp wordt gesplitst om het voetpad vanaf aansluiting Keetzijde tot de zeesluis in de derde periode van 2022 aan te brengen.
8
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 720.000,00 € 720.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 55.000,00 € 10.000,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 65.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 1.100.000,00
Restant per 1-9-2022
€ 655.000,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 340.000,00
Resumé Financiën Bij de prognose te verwachten uitgaven is de indexering van het oude asfaltonderhoudscontract meegenomen. Het zal van het nieuwe asfaltonderhoudscontract afhangen of de werkzaamheden met de toegezegde subsidie van de vervoersregio binnen het budget afgerond kunnen worden.
Vervolgactie: Binnen het project wordt er gekeken naar optimalisatie en hergebruik van materialen. Ook zal er nog gekeken worden naar de bijdragen vanuit de Broekgouw zoals in het vorige college is afgesproken.
9
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Revitalisering deel oude dorpskern Volendam Projectomschrijving Het gebied in de oude dorpskern van Volendam tussen de IJe en de Prins Bernhardlaan is het maaiveld aan groot onderhoud toe. Het maaiveld zal tijdens deze onderhoudswerkzaamheden gelijk uitgevoerd worden volgens de HIOR. Tijdens de uitvoering zal ook onderhoud aan de ophaalbrug over de Ije uitgevoerd worden en in de Dril moet het riool vervangen worden. Het gebied zal in twee fase worden uitgevoerd. Fase 1 is het gebied rond de Dril. Fase 2 is het gebied tussen de zeestraat en de Prins Bernhardlaan.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond 2022 – Periode 2 – VO afgerond P3- 2022 en P1-2023 P3-2023
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
Informatie
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Komt uit het budget planmatig onderhoud wegen We hebben moeten wachten op het antwoord van Liander vwb. hun werkzaamheden in ditzelfde gebied. Helaas is er nu onduidelijkheid over het aanleggen van Glasvezel in de oude kom. Dit zijn we nu aan het achterhalen. We hopen hier in week in week 44 duidelijkheid over te krijgen Door het lange wachten op het antwoord van Liander hebben we de participatie moeten uitstellen. Na week 44 hopen we de informatieavond in te kunnen plannen om de inwoners het VO te kunnen laten zien.
Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? Via Argu heeft de gemeente vragen uitgezet naar de omwonenden over de inrichting van de Oude Kom met betrekking tot groen, parkeren in het gebied. Daarna is er een schetsontwerp gemaakt, welke daarna verwerkt is tot een Voorlopig Ontwerp. Dit Voorlopig Ontwerp is getoetst door de beheerder en is op enkele details aangepast. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. Er gaat uitgezocht worden of Liander nu wel of geen werkzaamheden heeft in de oude kom, omdat dit van invloed kan zijn op de planning. Ook wordt er onderzocht hoe het zit met de aanleg van glasvezel in het gebied. Als over deze twee zaken meer duidelijkheid is, zal er participatie met de omwonenden plaats vinden.
10
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 1.600.000,00 € 1.553.750,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 46.250,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 46.250,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 1.507.500,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Vooralsnog geen actie nodig voor de financiën. Wel een waarschuwing dat gezien de ontwikkelingen in deze tijd dat de kans groot is dat de materialen duurder uitvallen dan gedacht.
11
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Boelenspark Projectomschrijving De gemeente is van plan om het Boelenspark in Volendam om te vormen. Het park is een geliefde plek bij hondenbezitters, in de winter wordt er geschaatst, men wandelt of sport er en er vinden festivals plaats. Het is de bedoeling dat met al deze doelgroepen rekening gehouden wordt bij het nieuwe ontwerp.
Planning op hoofdlijnen 2021 – Periode 3 - afgerond 2022 – Periode 2 - afgerond 2022 – Periode 3 N.V.T. N.V.T. N.V.T.
Initiatiefase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? Er is opdracht gegeven aan Sant & Co voor diverse ontwerpen voor het Boelenspark. Als eerste heeft Sant & Co een analyse gemaakt van het plan van aanpak. Daarna is er doormiddel van een Participatiewandeling, informatie bij belanghebbende van het park opgehaald. Met deze informatie heeft Sant & Co een viertal ontwerpen gemaakt, welke op borden zijn getoond tijdens de 2e participatieronde. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. In september wordt er met de raad een wandeling door het Boelenspark gemaakt om zo de verschillende ontwerpen te tonen. Hierna zal er een keuze gemaakt worden voor het ontwerp wat verder uitgewerkt wordt en daarvan wordt ook een SSK raming gemaakt. Eind 2022 of begin 2023 wordt er informatieavond gehouden om Schetsontwerp met de bewoners te bespreken.
12
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 100.000,00 € 100.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 45.000,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 45.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 55.000,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Bovengenoemde kosten zijn voor het ontwerp, niet voor de uitvoering.
13
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Zuidpolderlaan Projectomschrijving Door de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg neemt de verkeersintensiteit toe op de Zuidpolderlaan. In verband met de veiligheid wordt ingezet op de aanleg van een tweezijdig vrij liggend fietspad aan de kant van de woningen. De toekomstige rotonde op de kruising Dijkgraaf Poschlaan – Zuidpolderlaan, die bij de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg wordt aangelegd, zal aan deze situatie worden aangepast. De uitvoering wordt aansluitend op het project Derde Ontsluitingsweg gepland. De herinrichtingswerkzaamheden worden gecombineerd met het geplande groot onderhoud aan de asfaltverharding van de Zuidpolderlaan.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
P1 2020 P1 2021 P2 2021 P1 2023 P3 2023 P2 2024
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? In deze periode is er niets gedaan aan dit project, omdat de uitvoering pas in 2024 plaatsvindt. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. In deze periode wordt er weer contact gelegd met de Vervoerregio zodat in 2023 participatie kan plaatsvinden. Daarna zal het ontwerp definitief gemaakt worden.
14
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 462.173,00 € 457.380,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 457.380,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën In deze periode zijn er geen uitgaven geweest. Budget bestaat voor een deel uit onderhoudsbudget en voor een deel uit verkeersmaatregelen. De verwachting is dat een groot deel van de kosten voor de uit te voeren verkeersmaatregelen bekostigd kunnen worden uit de subsidie van de Vervoerregio. Hiervoor is nog geen beschikking afgegeven, vandaar dat het bedrag nog niet is ingevuld.
Vervolgactie: Indien de beschikking in 2023 wordt afgegeven is bekend hoe de kosten uit zullen gaan vallen. Vooralsnog is er geen reden om vervolgacties in te zetten.
15
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Donata Steurhof te Volendam Projectomschrijving De openbare ruimte in Blokgouw 4, 5 en 6 is gezakt. In 2020 is de riolering in het Donata Steurhof vervangen. Het straatwerk en aanliggende groenstroken worden op hoogte gebracht. Het gebied wordt heringericht om meer ruimte te bieden aan fietsers en extra parkeerplaatsen.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond P2-P3 2022
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Komt uit planmatig onderhoud wegen
Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? Het oostelijke deelgebied is gereed gemaakt. Ondertussen ook gestart in het zuidwestelijke deelgebied gestart en dit is inmiddels voor circa 50% gereed. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. In deze periode zal het zuidwestelijke deelgebied verder afgemaakt worden, waarna het project gereed is.
16
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 676.426,39 € 676.426,39
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 16.640,66 € 429.222,76
Totaal Uitgeven deze periode
€ 445.863,42
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 200.000,00
Restant per 1-9-2022
€ 230.562,97 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Het budget wat geraamd is op € 676.426,39 lijkt op dit moment voldoende te zijn. Er is op dit moment nog € 230.562,97 over. De verwachting is dat er nog € 200.000,00 (exclusief eventueel meerwerk) wordt uitgegeven in P3. Dit betekend dat het project binnen budget blijft.
Vervolgactie: Geen vervolg actie nodig.
17
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Sint Lambertusstraat e.o. Projectomschrijving De openbare ruimte in de Sint Lambertusstraat e.o. laat in brede zin te wensen over. De komende periode zal het gebied (wegen zijn blauw gemarkeerd) op basis van het door de raad vastgestelde Handboek Openbare Ruimte worden heringericht.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
P3-2021 (afgerond) P1-2022 (afgerond) P2-2022 (afgerond) P3-2022 P1, P2 en P3 2023
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Komt uit planmatig onderhoud wegen
18
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? Bij de start van het project hebben wij bewoners, bedrijven en overige belanghebbenden uitgenodigd aan te geven wat voor hun belangrijk is om rekening mee te houden bij de herinrichting. Deze reacties zijn als ontwerpkader samengevoegd met de reactie van de beheerders van de openbare ruimte (verkeer, wegen, riolering, groen) van de afdeling Openbare Werken. In periode P1 en P2 hebben wij op basis van de ontwerpkaders het conceptontwerp van de herinrichting uitgewerkt en toegelicht tijdens een inloopavond. Bewoners, bedrijven en overige belanghebbenden hebben positief gereageerd op het ontwerp. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een omgevingsvergunning benodigd. Dit vanwege de beschermde status van het plangebied. Na instemming van het college op de werkzaamheden zal opdracht worden gegeven de werkzaamheden uit te voeren op basis van de raamovereenkomst groot planmatig onderhoud elementenverhardingen.
Financiën Restant per 1-1-2022*
€ 745.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 14.098,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 14.098,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 730.902,00
Restant per 1-9-2022
€ 730.902,00
Subsidieaanvraag Vervoerregio Amsterdam
€ 75.000,00
Resumé Financiën De kosten van de herinrichting worden betaald uit het het budget planmatig wegenonderhoud.
19
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Centrumplein te Oosthuizen Projectomschrijving Het voormalige gemeentehuis in Oosthuizen wordt verkocht en krijgt een nieuwe functie. De nieuwe functie heeft duidelijk een publiek belang. Er worden twee horecaondernemingen gehuisvest en meerdere medische bedrijven. De omgeving van het gebouw blijft in eigendom van de gemeente. De verkeerssituatie rondom het gebouw moet zodanig aangepast worden dat de voetganger de hoofdgebruiker is en de automobilist te gast. In samenspraak met de omwonenden en andere gebruikers wordt het plein tot het kerncentrum van Oosthuizen en omliggende dorpen gemaakt.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond P3 2022, P1 2023 n.t.b. (afhankelijk van verkoop pand) n.t.b.
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Komt uit voorbereidingskrediet Het doorlopen van het participatie- en het ontwerpproces kost meer tijd dan in de moties van de raad wordt gegeven.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? In de periode van 23 december 2021 t/m 14 februari 2022 hebben omwonenden en andere gebruikers hun inbreng gegeven vooruitlopend op het opstellen van ontwerpschetsen voor het Centrumplein Oosthuizen. Alle inbreng is verzameld en samengebracht in een Nota van Beantwoording. Aan de hand van de Nota van Beantwoording zijn er drie verschillende ontwerpvarianten geschetst. Elk van deze varianten stelt een specifiek punt centraal: Groen, Markt en Water. De varianten hebben ook overeenkomsten. Zo zijn ze zijn allemaal bedacht volgens het Shared Space concept om er voor te zorgen dat de voetganger de hoofdgebruiker is en de auto te gast. Ook staat de materiaalkeuze voor de verharding los van de te kiezen ontwerpvariant.
Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. Voordat wij een variant kiezen en het ontwerp daarvan verder uitwerken wordt de omwonenden en andere gebruikers de gelegenheid gegeven om hun gedachten te delen. De schetsontwerpen worden gedeeld en een tweetal bijeenkomsten ter toelichting hiervan wordt georganiseerd. Hierna wordt een ontwerpvariant gekozen, welke nader wordt uitgewerkt.
20
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 50.000,00 € 50.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 50.000,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Op dit moment zijn er nog geen uitgaven geweest, omdat het project nog in voorbereiding is.
Vervolgactie: Inzicht krijgen in voorbereidingsbudget.
21
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herstraten op negen locaties Projectomschrijving Op een aantal locaties binnen de gemeente is het straatwerk plaatselijk verzakt. Omdat de omvang van deze verzakkingen omvangrijk is, is besloten deze locaties gebundeld als herstraatproject te behandelen. Het betreft herstraatwerk op de volgende locaties: Lupinestraat Gouden Slot St. Gerardusstraat Singelweg bij Egbert Snijderplein Oorgat Jonkerstraat Eilandsgracht Matthijs Tinxgracht Noorderstraat
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond P2-P3 2022
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Komt uit planmatig onderhoud wegen
Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? Afstemming deelopdracht met KWS. Bodemonderzoek door Unihorn. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. Afronding van het herstraatwerk.
22
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën € 0,00 € 0,00
Budget Totaal Restant per 1-1-2022* Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 5.972,46 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 5.972,46
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 136.027,70 € -5.972,46 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Het budget is voorafgaand niet geraamd, omdat de werkgrenzen in het werk bepaald worden. Hierdoor was het voorafgaand aan de werkzaamheden niet mogelijk om een budget te bepalen.
Vervolgactie: Geen, in de winternota zijn de meest recente cijfers verwerkt.
23
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Molenweg en omgeving te Volendam Projectomschrijving Vanuit het beleidsplan Wegen wordt het straatwerk van de Molenweg, Meerstraat, Meergracht en Edammerweg in Volendam onderhouden. Er wordt ondergronds aan het riool, water en elektra gewerkt. Bovengronds wordt het straatwerk en de aanliggende groenstroken weer op hoogte gebracht. Kleine inrichtingsaanpassingen worden meegenomen.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond P3 2022 P3 2022 P1 2023 P2 2023
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Komt uit planmatig onderhoud wegen In verband met de vele opmerkingen over het parkeerbeleid/parkeerdruk die zijn gemaakt bij de bewonersraadpleging is besloten om een extra ronde bewonersraadpleging te organiseren m.b.t. de uitbreiding van de parkeercapaciteit.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? In de periode van 14 april t/m 6 juni 2022 hebben omwonenden en andere gebruikers hun inbreng gegeven vooruitlopend op het opstellen van de tekeningen voor de Molenweg e.o. in Volendam. Alle inbreng is verzameld en samengebracht in een Nota van Beantwoording. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. Opstellen van een aantal ontwerpvarianten voor het uitbreiden van de parkeercapaciteit. Voorleggen van deze varianten aan omwonenden en gebruikers om het draagvlak te meten. Besluit nemen over ontwerpvarianten en verder uitwerken van het project.
24
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën € 0,00 € 0,00
Budget Totaal Restant per 1-1-2022* Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00
Totaal Uitgeven deze periode Prognose voor te verwachte uitgaven
n.t.b.
Restant per 1-9-2022
€ 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 0,00
Resumé Financiën Het budget is nog niet bepaald.
Vervolgactie: Geen.
25
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Westeinde te Oosthuizen Projectomschrijving Het asfalt op het Westeinde is in slechte staat en is toe aan vervanging. Er worden wijzigingen aangebracht aan de ondergrondse infrastructuur. De functie en inrichting van de weg wordt nader overwogen.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond P3 2022 – P2 2023
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? De technische onderhoudsmaatregel is vastgesteld op basis van alle onderzoeksgegevens. Er is een uitvoeringsontwerp gemaakt en verwerkt tot deelopdracht binnen de raamovereenkomst asfaltverhardingen. Na een quick-scan door/met de Vervoerregio Amsterdam is een aantal ondersteunende gedragsmaatregelen bepaald, welke de verkeersveiligheid ten goede komen. De werkzaamheden zijn voorbereid en gecommuniceerd. De realisatie van de werkzaamheden is gecombineerd met de werkzaamheden door Liander, zij betalen een deel van de kosten voor de verkeers- en omgevingsmaatregelen. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. De uitvoering van de fase 1 van 3. In overleg met Liander is besloten om na fase 1 de winter af te wachten. In het vroege voorjaar van 2023 worden de werkzaamheden met fase 2 hervat.
Blauw fase 1, rood fase 2 en groen fase 3
26
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 450.000,00 € 450.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 17.810,00 € 97.227,80
Totaal Uitgeven deze periode
€ 115.037,80
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 176.945,38
Restant per 1-9-2022
€ 334.962,20
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 10.000,00
Resumé Financiën Het budget is voorafgaand slechts indicatief geraamd. Met de kennis van nu concluderen we dat die raming voldoende dekkend lijkt.
Vervolgactie: Geen
27
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Overdracht wegen HHNK Projectomschrijving Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert ca. 1.300 km dijk- en polderwegen. Deze maken onderdeel uit van een netwerk waarin ook door gemeenten beheerde wegen liggen. Deze versnippering maakt het onduidelijk bij welke partij het wegbeheer ligt en waar een klacht of vraag ingediend kan worden. Het komt voor dat een gemeente haar mobiliteitsbeleid of ruimtelijke plannen niet optimaal kan uitvoeren omdat niet alle wegen in haar beheer zijn. HHNK wil zich richten op haar kerntaken en verantwoordelijkheden op het gebied van waterveiligheid, schoon water en wateroverlast. HHNK wil, waar mogelijk, het wegbeheer overdragen aan de betrokken gemeenten. Inmiddels heeft een groot deel van de gemeenten in Noord Holland het wegbeheer overgenomen, of zijn daarmee ver gevorderd. De Waterlandse gemeenten zijn de laatsten die de overdracht aan het onderzoeken zijn.
Planning op hoofdlijnen 2017 – 2018 2019 – 2020 2021 - 2022 2023 2024 1 – 1 - 2025
Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Implementatiefase Formele overdracht
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood De financiën zijn op dit moment nog niet duidelijk
Aandachtspunt blijft de kwaliteit van de over te dragen wegen en bijkomende onderdelen
Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? Na de leidraad en het plan van aanpak vanuit HHNK is op verzoek van de vorige portefeuillehouders vanuit de betrokken gemeenten een uitgangspuntennotitie opgesteld. Deze is in maart 2022 voor de verkiezingen besproken in het college en hier is mee ingestemd. Echter hebben niet alle colleges in Waterland deze uitgangspuntennotitie besproken en mee ingestemd, waardoor de voortgang stil kwam te liggen. HHNK heeft de inspectiegegevens van de wegen binnen de gemeentegrenzen bij de gemeentelijke projectgroep aangeleverd. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. Na de verkiezingen zijn vier portefeuillehouders veranderd, deze hebben inmiddels kennisgemaakt en zullen 24 november bijeenkomen met de bestuurder van HHNK in een brede stuurgroep. Inzet zal vooral zijn om tot een besluit te komen over een gezamenlijk uitgangspunt voor alle Waterlandse gemeenten. Daarna kan worden begonnen met het opstellen van de businesscase. Op technisch vlak zal aan de hand van de inspectiegegevens terugkoppeling gegeven worden aan HHNK over de verstrekte informatie. Verder zal er contact zijn tussen de gemeentelijke databeheerders en die van HHNK over de overdracht van beheer- en onderhoudgegevens.
28
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022* Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 0,00
Resumé Financiën Op dit moment worden de kosten voor het onderhoud binnen onze gemeente door HHNK gedragen door twee onderdelen. De gemeente ontvangt vanuit het gemeentefonds een bedrag voor alle wegen binnen de gemeente en draagt hiervoor een deel af aan HHNK. Dit bedrag wordt voor 2025 geschat op € 512.000. Daarnaast int HHNK bij de inwoners van de gemeente een wegenheffing die in 2025 geschat wordt op € 1.490.000. Dit levert een totaal budget op van € 2.002.000 voor 2025. De gemeente kan haar inwoners fiscaal gezien geen wegenheffing opleggen. Indien het onderhoudsbudget ongewijzigd blijft, wat nog berekend moet worden, zal die 1,5 mln via de OZB moeten worden opgehoest. Dit levert de burgers dan per saldo geen meerkosten op, doordat de wegenheffing door HHNK komt te vervallen.
Vervolgactie: Uit het opstellen van de businesscase volgt het benodigde budget voor beheer en onderhoud van de over te nemen wegen. Dit is afhankelijk van het onderhoudsbeleid, wat voor de diverse onderdelen buiten de bebouwde kom nog moet worden vastgesteld.
29
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Drie Objecten haven Edam Projectomschrijving -
Vervanging steiger 11 – remmingwerk; Vervanging hoek kade 427 naast boothelling, 9x9m; Vervanging kade 438, 200m basaltglooiing.
De voorbereiding wordt in bouwteam verband gedaan. Via een meervoudig onderhandse aanbesteding is de firma OosterhofHolman geselecteerd als bouwteampartner.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase kade 438 Realisatiefase remmingwerk Realisatiefase kade 427
2022 P1 - afgerond 2022 P1 - afgerond 2022 P2 - afgerond 2022 P3 2023 P1 2023 P1 2023 P3 2023 P3
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie Tijd
Informatie Kwaliteit
Omgeving / participatie
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Scope kade 438 verdubbelt van 100m naar 200m ten opzichte van de eerste indruk in 2021. Uit een duikinspectie blijkt dat de opsluiting onder water over de hele lengte in slechte staat is. De eerste ontwerpoplossing wijkt af van schetsontwerp, is duur en heeft een grote CO2 impact. We gaan op zoek naar meer optimale oplossing. Desondanks verwachten we een forse overschrijding. Wanneer de impact duidelijk is, wordt een verzoek om verhoging van het krediet ingediend. Het streven is om kade 438 in 2023 P1 uit te voeren, echter de ontwerpfase zou langer kunnen duren om tot een optimale oplossing te komen. Het kan ertoe leiden dat uitvoering wordt uitgesteld tot P3. (Nog onzeker). Dit zal in de komende periode duidelijk worden Om kosten en CO2 impact te beperken zullen er mogelijk concessies nodig zijn ten aanzien van levensduur en gebruikersgemak. Het uiterlijk van het nieuwe remmingwerk wordt afgestemd met vereniging Oud Edam en de welstandscommissie.
Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? - Het PvE en principe ontwerp zijn gemaakt. - Sonderingen zijn gemaakt. - Het bouwteamcontract is opgesteld. - De aanbesteding om te komen tot een bouwteampartner is gehouden. - De ontwerpfase van het bouwteam is gestart. Een en ander is tot nu toe, volgens planning verlopen.
30
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren - Milieukundig bodemonderzoek. - Ecologisch onderzoek. - Afstemming ontwerpvarianten remmingwerk met Oud Edam en welstand. - Afronden definitief ontwerp kade 438 inclusief begroting. - Opstarten vergunningprocedures kade 438. - Afweging wel of geen uitvoeringsopdracht kade 438 voor uitvoering in P1-2023.
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 802.000,00 € 802.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 14.510,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 14.510,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 787.490,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Tot nu zijn alleen de sonderingen gefactureerd. Voor de ontwerpfase van het bouwteam is nog geen factuur ingediend. Verzoek tot aanpassing krediet in 2023: In 2020/2021 zijn vier kredieten aangevraagd en verleend voor vier objecten. Dit wordt samengevoegd tot één kredietpost omdat de onderdelen zijn gebundeld tot één project. De scope van kade 438 is verdubbeld ten opzichte van de krediet aanvraag in 2020/2021. Daarnaast is er sindsdien sprake van forse prijsstijgingen. In dit project wordt veel staal en hout toegepast. De scopewijziging de stijging van materiaalprijzen zullen een groot effect hebben op de begroting.
Vervolgactie: Zodra het definitief ontwerp klaar is zal een voorstel tot verhoging van het krediet worden ingediend. Dit zal begin 2023 ingebracht worden ter besluitvorming.
31
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Brug V06 Doolhof-Meerzijde Projectomschrijving Vervangen van de brug met behoud van het oostelijk landhoofd (zijde Doolhof). - Slopen brugdek en landhoofd Meerzijde; - Boren stalen buispalen landhoofd Meerzijde; - Monteren en aanstorten prefab element landhoofd Meerzijde; - Aanbrengen nieuw brugdek. Wijziging van de vorm van het brugdek is beoogd om het Doolhof beter bereikbaar te maken voor een brandweerauto.
Planning op hoofdlijnen 2021 – afgerond P1 2022 – afgerond P1 2022 - afgerond P3 2022 P1 2023 P3 2023
Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? - Inmeting bestaande situatie; - Milieukundig bodemonderzoek; - Sonderingen; - Proefsleuven kabels en leidingen; - Schetsontwerp; - Voorontwerp; - Opdracht constructieberekeningen. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. - Constructieberekeningen landhoofden en brugdek; - Vooroverleg welstand over aanpassing vorm brugdek; - Definitief Ontwerp; - Betrekken aannemer; - Indienen aanvraag omgevingsvergunning.
32
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 152.000,00 € 152.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 13.500,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 13.500,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 138.500,00
Restant per 1-9-2022
€ 138.500,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Onderdeel van krediet vervanging 10 bruggen. De kosten zitten hier vooral in het specialistische materieel vanwege de complexe omgeving. Niet zozeer in het materiaal. Verwacht op het punt van prijsstijgingen van materiaal geen bijzonderheden.
Vervolgactie: Doorgaan met voorbereiding, vooroverleg welstand, participatie wegens wijziging vorm brug. Vergunningaanvragen eind 2022/begin 2023, uitvoeringsopdracht begin 2023. Informeren bij de omgeving of start tijdens het toeristenseizoen acceptabel is of dat we moeten wachten tot oktober 2023.
33
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Brug V11 Stationsstraat Projectomschrijving. Renovatie van de brug. - Resterende onderdelen demonteren; - Landhoofden blijven behouden; - Funderingspalen repareren op waterlijn; - Herbruikbare delen van de brug herstellen; - Nieuwe onderdelen namaken conform oud; - Ter plekke weer monteren.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2021-P3 afgerond 2021-P3 afgerond 2022-P1 afgerond 2022-P2 afgerond 2022-P2 afgerond 2023-P1 t/m 2023 P2
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? - Aannemer betrokken; - Ontwerpfase in bouwteamverband; - Vergunningaanvraag; - Offerte en opdracht uitvoeringsfase; - Werkvoorbereiding aannemer. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. - Start uitvoering; - Aanleg tijdelijke brug; - Demonteren brug; - Aanbrengen zinkers in waterbodem onder brug; - Houtherstel en fabriceren nieuwe delen in de werkplaats. Doorkijk 2023 Januari /februari monteren brug en afbouwen.
34
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 130.000,00 € 130.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 10.000,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 10.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 120.000,00
Restant per 1-9-2022
€ 120.000,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Onderdeel van krediet voor vervanging 10 bruggen. Door de kleine materiaal component geen last van extreme prijsstijgingen. Het is vooral veel arbeid.
Vervolgactie: Starten met uitvoering.
35
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Onderhoud havens Projectomschrijving Het onderhoudsgeld 2022 en 2023 wordt hoofdzakelijk ingezet voor de haven Volendam. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met het werk aan de wrijfgording langs de kade in de haven Volendam. Wat is er gedaan in 2022: - Diverse meerpalen vervangen - Paalmutsen gestraald en gecoat - Waterbodem aangevuld naar ontwerphoogte inclusief bodembescherming van zinkstukken - Voorbereiden onderhoudswerk 2023 Wat gaan we doen in 2023: - Aanpassen ondiepe plekken waar het stortsteen te hoog is aangelegd (nazorg van aannemer); - Vervangen drinkwaterleidingen en aanbrengen extra tappunten; - Aanbrengen legionella filters; - Vervangen verouderde groepenkasten; - Vervangen houten vlonderplanken op de “beunen” aan de dijk. Dit werk wordt gelijktijdig uitgevoerd met het project vervangen wrijfgording waarbij ook de elektra kabels worden verlegd en gelijktijdig met het OV-project in de haven.
Planning op hoofdlijnen 2022 P1 – afgerond 2022 P1 – afgerond 2022 P2 – afgerond 2022 P3 2022 P3 2023 P1
Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? - Diverse meerpalen vervangen; - Paalmutsen gestraald en gecoat; - Bodem opgehoogd; - Zinkstukken aangebracht; - Inventarisatie onderhoudswerk 2023; - Ontwerpwerk. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. -
Afronden ontwerp Offertes en opdrachten uitvoeringsfase
36
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 201.495,00 € 201.495,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 15.000,00 € 110.000,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 125.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 48.000,00
Restant per 1-9-2022
€ 76.495,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Het onderhoudsbudget 2022 was eenmalig hoger dan gebruikelijk vanwege verschoven kosten. Het beschikbare budget wordt bijna volledig gebruikt in 2022 voor de werkzaamheden in de haven Volendam. Het restant wordt gebruikt voor monitoringswerk aan twee sluizen in Edam, die onder het haven budget vallen. Het onderhoudsbudget van 2023 wordt grotendeels gebruikt voor de hierboven genoemde werkzaamheden in de haven van Volendam. Vooralsnog worden er geen onder- of overschrijdingen verwacht.
Vervolgactie: Financieel geen bijzonderheden.
37
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wrijfgording en kabel- en leidingwerk haven Volendam Projectomschrijving De wrijfgording langs de kade is in slechte staat. Dit is onder andere veroorzaakt door vuilophoping tussen mantelbuizen die op de gording liggen. Daarnaast is er een wens om de gording gelijk te laten lopen met de buitenkant van de meerpalen, zodat passanten beter kunnen aanmeren. Wat gaan we doen: - verleggen elektrakabels naar kabelsleuf aan landzijde; - houten wrijfgording vervangen; - voor een groot deel de houten wrijfgording verder naar buiten plaatsen, gelijk met de buitenkant van de meerpalen. Dit wordt gecombineerd werk op de onderhoudsbegroting van de haven: - vervangen drinkwaterleiding; - aanbrengen legionella filters; - vervangen groepenkasten elektra; - vervangen vlonderplanken van de “beunen”; - vervangen asfaltverharding door gebakken straatklinkers. Het kabelwerk wordt gecombineerd met het project Vervangen openbare verlichting haven Volendam.
Planning op hoofdlijnen 2022 P1 – afgerond 2022 P2 – afgerond 2022 P2 – afgerond 2022 P3 2022 P3 2023 P1
Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? Inventarisatie van de benodigde werkzaamheden, wensen en eisen. Afstemming voor koppelkansen, meegaan met OV-werk Inventariseren onderhoudswerk voor gelijktijdige uitvoering om overlast te concentreren tot periode 2023 P1. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. - Bodemonderzoek voor kabelsleuven. - Ontwerp. - Offerte en uitvoeringsopdracht.
38
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 108.000,00 € 101.713,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 6.000,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 6.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 95.713,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Het verleggen ven de elektra kabels en vervangen van de wrijfgording wordt uitgevoerd op het krediet voor de wrijfgording. De overige werkzaamheden worden uitgevoerd op het onderhoudsbudget voor de havens. Vooralsnog passen de werkzaamheden binnen de daarvoor bestemde budgetten.
Vervolgactie: Geen bijzonderheden.
39
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beweegbare bruggen Projectomschrijving Groot Onderhoud van 5 beweegbare bruggen binnen de gemeente Edam-Volendam. Het betreft de volgende 5 bruggen: -
E13 Kettingbrug E14 Groot Westerbuitenbrug E15 Trambrug E19 Constabelbrug E20 Baanbrug
SPIE Nederland B.V. heeft de raamovereenkomst gewonnen.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
P3 - 2022 P3 - 2022 P3 - 2022 P3 - 2022 P3 - 2022 P4 – 2022 - 2024
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
De opdrachtnemer is bezig met een inspectie om meer duidelijkheid te krijgen over de staat van de bruggen. Door achterstallig onderhoud is er onvoldoende bekend wat er precies mankeert aan de bruggen.
Kwaliteit
Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? Begin 2022 kwam naar voren dat de toenmalige opdrachtnemer (AvEO) geen contractverlenging kreeg. Hierop is direct geschakeld en zijn de voorbereidingen gestart met een aanbesteding. Tussentijd is er een tijdelijk calamiteiten contract opgesteld, zodat gedurende vaarseizoen bij acute zaken rechtmatig een partij benaderd kan worden. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. Momenteel is er een nieuwe opdrachtnemer werkzaam binnen de Gemeente Edam-Volendam genaamd: SPIE Nederland B.V. SPIE is momenteel bezig met 2 soorten inspectie namelijk: NEN3140 en de NEN 2767-4. Na de rapportage wordt er een prioriteit matrix vastgesteld, waaruit blijkt welk onderhoud er gepleegd wordt aankomende periode.
40
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 250.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 2.500,00 € 7.652,37
Totaal Uitgeven deze periode
€ 10.152,37
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022 Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 239.847,63 € 0,00
Resumé Financiën Onderdeel van krediet planmatig onderhoud. De kosten zitten hier vooral in het up to date krijgen van de softwarematige programma’s. Tevens kunnen bepaalde werkzaamheden alleen worden uitgevoerd buiten vaarseizoenen.
Vervolgactie: Inspectie voorzetten. Tevens de planmatig onderhoud zo snel mogelijk in gang zetten om meer schade te voorkomen.
41
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Overdracht stedelijk water aan HHNK Projectomschrijving Het beheer en onderhoud van oppervlaktewater in het stedelijk gebied van gemeente Edam-Volendam is versnipperd georganiseerd en wordt uitgevoerd door verschillend partijen. Hoewel verreweg het meeste water binnen het stedelijk gebied toebehoort aan de gemeente, worden de primaire watergangen door het Hoogheemraadschap onderhouden. Ook particulieren onderhouden een gedeelte van het stedelijk water. Deze versnippering leidt tot onduidelijkheid over de taakverdeling, zowel bij de betrokken organisaties als bij de burger. Het Hoogheemraadschap heeft in het Waterprogramma 2016-2021 (WBP5) aangegeven dat zij het stedelijk oppervlakte water wil overnemen. Dit betreft dan wel water met een publieke functie (af/aanvoer van overtollige water). Kleine sloten zonder duidelijke functie vallen wat betreft HHNK nadrukkelijk buiten de scope van de overdracht. Vanuit dit perspectief is het duidelijk dat beheer en onderhoud van stedelijk water beter ondergebracht kan worden bij het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap kan dan (nog) beter invulling geven aan haar rol als waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Implementatiefase Formele overdracht
2021 2022 P1 2023 P2 2023 2024 1 – 1 - 2025
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari - augustus 2022 gebeurd? HHNK heeft documenten gedeeld waaronder in concept een intentieovereenkomst en een plan van aanpak. Vervolgens zijn gesprekken geweest over de plangebieden van Edam-Volendam m.a.w. de contouren waarbinnen stedelijk water kan worden overgedragen. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. Er moet consensus komen over de conceptdocumenten en de plangebieden waarna deze verder kunnen worden uitgewerkt. Aandachtspunten hierbij zijn de uitgangspunten zoals HHNK die heeft geformuleerd, zoals achterstallig onderhoud (baggeren) van het areaal aan stedelijk water.
42
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 0,00 € 0,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 0,00
Resumé Financiën HHNK en de gemeente dragen zelf de kosten van eigen ambtelijk inzet. De kosten voor het inmeten van het areaal en in beeld brengen van de onderhoudssituatie worden evenredig verdeeld tussen beide partijen. Dit geldt ook voor de kadastrale kosten.
Vervolgactie: Op dit moment zijn de kosten nog niet bekend. Eventuele genoemde kosten worden eerst uitgegeven, maar na overdracht ontstaat een besparing doordat aanzienlijk minder waterpartijen hoeven te worden uitgebaggerd. Die besparing is vervolgens oneindig.
43
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplannen
44
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Wegen In april 2019 heeft de raad het beleidsplan vastgesteld. Er is gekozen voor onderhoudskwaliteit B voor de gemeente. In het HIOR gebied wordt gestreefd naar kwaliteitsniveau A. De gemeente heeft 439 km wegen, 26,4 km fietspaden en 140 km voetpaden in beheer en onderhoud. Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan wegen te zien is. Wat is van januari – augustus 2022 gebeurd.
Het project uitbreiding Keetzijde betreft het vergroten van de opslagcapaciteit van het depot Keetzijde. De projecten Donatasteurhof, Chr. Huijgenstraat, Zilverenknoop en omgeving, Roelofbootstraat/steeg zijn projecten die integraal zijn opgepakt en afgerond. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren.
De projecten Noorderstraat, Jonkerstraat, Lupinestraat, Eilandsgracht, Mattijs Tinxgracht, Singelweg, Oorgat, St Gerardusstraat, Goudenslot zijn projecten die vanuit het achterstalligonderhoud worden geherstraat (zie pag. 20) Toelichting Financiën
De stand van zaken van de financiën is dat de geraamde kosten en werkelijke kosten goed overeenkomen. Het project Chr. Huijgenstraat is positief en Zilverenknoop negatief afgesloten in verband met aangepaste werkgrenzen. Vervolgactie:
Er zijn financieel geen vervolgacties omdat alle projecten binnen het budget zijn uitgevoerd. Toelichting Planning
Er zijn enkele projecten doorgeschoven naar 2023, de reden voor het doorschuiven van de projecten heeft te maken met stagnatie in de voorbereiding. Vervolgactie:
Acties om de planning op orde te krijgen zijn vergroten van de voorbereidingscapaciteit en het meer stroomlijnen van het proces.
45
Overzicht Beleidsplan Wegen Project naam
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
P1
Uitbreiding depot Keetzijde Donatasteurhof oost Donatasteurhof west Chr. Huijgenstraat Zilverenknoop / Bootslot / Bloedkoraal Roelofbootstraat / steeg Voorbereiding Middengebied / blokgouw 5 en blokgouw 8
€ 75.000 € 238.000
€ 75.106 € 237.084
Noorderstraat, rijbaan en trottoir Jonkerrstraat, rijbaan en trottoir Lupinestaat, rijbaan Eilandsgracht, rijbaan en trottoir Mattijs Tinxgracht / Kerkepad of Hior project 2150+250/ hoognodige reparaties Singelweg, rijbaan (bij Egbertsnijderplein) Singelweg, trottoir(bij Egbertsnijderplein) Oorgat, rijbaan St. Gerardusstraat, rijbaan Goudeslot, rijbaan (47m2) en trottoir (1466m2) Kwadijk bodemonderzoek Oosthuizen, Schoolstraat eo. Industrieterrein Edam