Voortgangsrapportage OW 2e half jaar 2023
Tekst van het document
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Voortgangsrapportage Openbare Werken
2e half jaar van 2023 12 januari 2024 Afdeling Openbare Werken
1
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Inleiding bij de rapportage Deze rapportage is opgesteld ter informatie van de gemeenteraad van Edam-Volendam. In de rapportage de ligt de nadruk op de voortgang, de behaalde resultaten en algemene aandachtspunten met betrekking tot de projecten en beleidsplannen. Per project of beleidsplan worden de te behalen resultaten beschreven, een doorkijkje gegeven in de planning op hoofdlijnen en wordt gerapporteerd aan de hand van de indicatoren geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK). Waar mogelijk wordt dit geïllustreerd met passende beelden. In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen projecten en beleidsplannen. Het verschil is, dat projecten een begin, eind en een concreet eindresultaat hebben en binnen de gestelde kaders van GOTIK afgerond zouden moeten zijn. Uit de beleidsplannen kunnen projecten naar voorkomen, maar wordt het resultaat ook bereikt door kleinschalige werken. Beheer is cyclisch van aard om zodoende de vastgestelde kwaliteit op lange termijn te borgen. Ten opzichte van de vorige rapportages is gestreefd naar een meer eenduidige formulering. Zo is het door elkaar gebruiken van kwartalen en periodes er uit gehaald. In vervolg zal alleen nog gesproken worden over kwartalen (Q). Daarnaast zijn alle onderdelen nu op dezelfde manier weergegeven.
Eerder werd voor het ene onderdeel over de afgelopen periode gerapporteerd, maar werd dit vermengd met wat nog moest gebeuren. Dit is in deze rapportage uit elkaar gehaald. In de volgende rapportages zal verder worden gestreefd naar een kwaliteitsslag, zodat de Raad steeds beter over de voortgang zal worden gerapporteerd. Op verzoek van de commissie Planning en Control is er vanaf deze rapportage een bijlage opgenomen in de rapportage. Deze bijlage bevat een verklarende woordenlijst, waardoor vaktermen die soms door de specialisten van Openbare Werken gebruikt worden, verduidelijkt worden. Deze lijst zal indien nodig verder uitgebreid worden. Toelichting bij de indicatoren De voortgang van de projecten en beleidsplannen wordt tekstueel en doormiddel van kleuren aangegeven. Daarnaast wordt per project of beleidsplan beschreven wat er de afgelopen periode is gebeurd en wordt een doorkijkje gegeven wat er de komende tijd op stapel staat. Legenda stoplichtenrapportage Status Nog geen planning bekend Vertraging met (financiële) consequenties of kan niet worden uitgevoerd. Vertraging zonder (financiële) consequenties In uitvoering verloopt volgens planning Afgerond
Kleur
2
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Inkoop en ontwikkelingen Inkoop materialen en diensten: Om het hoofd te bieden aan problemen met leveringen en lange wachttijden voor materialen, heeft de gemeente besloten om (voorlopig) zelf materialen in te kopen en op voorraad te houden. Deze voorraden kunnen dan worden gebruikt voor projecten door aannemers. We hebben daarvoor een opslagruimte geregeld, waardoor we vertragingen als gevolg van lange levertijden zoveel mogelijk kunnen beperken. In 2022 schoten de energieprijzen omhoog vanwege de oorlog in Oekraïne. Hoewel de prijzen nu minder snel stijgen, was de inflatie over 2023 nog steeds behoorlijk hoog. Onze leveranciers ontkomen er niet aan om deze kosten door te berekenen. Normaal gesproken hebben we te maken met jaarlijkse prijsverhogingen van een paar procent, maar de laatste tijd zagen we in veel gevallen prijsstijgingen van zo'n 10%. Helaas moeten we de kostenstijgingen dragen binnen onze bestaande budgetten. Dit wordt deels mogelijk gemaakt door projecten die stil liggen vanwege de energie transitie of de aanleg van glasvezel. Ook hebben we in de zomernota enkele budgetten verhoogd. Ontwikkelingen afdeling Vanaf 1 april zijn we officieel begonnen met de reorganisatie van de afdeling Openbare Werken. We hebben de afdeling ingedeeld in drie teams, terwijl we oorspronkelijk zes secties hadden.
Voor de voormalige teamleiders hebben we een passende functie kunnen vinden binnen de eigen afdeling. Voor de twee nieuwe teams, hebben we een sollicitatie procedure gestart en hebben twee collega's intern kunnen werven als teamleider. Verder hebben we personeelsverschuivingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste plek zit. In het nieuwe organigram van de afdeling Openbare Werken hebben we de beschikbare gestelde 10 voltijdsbanen opgenomen. Enkele van deze nieuwe posities zijn ingevuld door collega's die een mooie promotie hebben gemaakt. Voor andere functies hebben we externe sollicitanten aangetrokken. Desondanks hebben we nog altijd openstaande vacatures, waarvoor wij naarstig op zoek zijn naar geschikte mensen.
3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Inhoudsopgave _Toc156926420 Inleiding bij de rapportage .......................................................................................................... 2 Inkoop en ontwikkelingen ........................................................................................................... 3 Projecten ...................................................................................................................................... 5 Reconstructie Julianaweg .......................................................................................................... 6 Reconstructie Keetzijde Edam ................................................................................................... 9 Revitalisering deel oude dorpskern Volendam ....................................................................... 11 Herinrichting Boelenspark ........................................................................................................ 13 Rehabilitatie Oosthuizen Noord ............................................................................................... 16 Herprofilering Zuidpolderlaan .................................................................................................. 18 Herinrichting Sint Lambertusstraat e.o. ...................................................................................
20 Molenweg en omgeving te Volendam ...................................................................................... 24 Westeinde te Oosthuizen .......................................................................................................... 26 Middengebied te Volendam ...................................................................................................... 28 Bonifatius Guijtstraat (Blokgouw 5) ......................................................................................... 30 Herinrichting Beitel-, Hamer-, -Aambeeld en deel van de Energiestraat te Edam ................. 32 HIOR-inrichting Wijngaardsgracht, Bagijnenland en Brouwersgracht te Edam ................... 34 Straatwerk Kwadijk.................................................................................................................... 36 Straatwerk Groot Westerbuiten ................................................................................................ 38 Straatwerk Expeditiestraat-Energiestraat-Oosthuizerweg ..................................................... 40 Straatwerk Lupinestraat Volendam .......................................................................................... 42 Toegankelijkheid bushaltes en uitbreiding fietsen Volendam ...............................................
44 Overdracht wegen HHNK .......................................................................................................... 48 Haven Edam – 3 objecten ......................................................................................................... 50 Brug V04 Vincentiusbrug .......................................................................................................... 53 Brug V06 Doolhof-Meerzijde ..................................................................................................... 56 Brug E16 Pompsluisbrug .......................................................................................................... 59 Brug ZB10 De Krommert ........................................................................................................... 62 Overdracht stedelijk water aan HHNK...................................................................................... 65 Vervangen CAI netwerk voor glasvezel (GEV) ........................................................................ 67 Overzicht planning toekomstige projecten.............................................................................. 70 Beleidsplannen ..........................................................................................................................
71 Beleidsplan Wegen.................................................................................................................... 72 Beleidsplan Riolering ................................................................................................................ 75 Beleidsplan openbare verlichting ............................................................................................ 77 Beleidsplan Verkeer en Vervoer ............................................................................................... 81 Beleidsplan Bruggen................................................................................................................. 84 Beleidsplan Havens................................................................................................................... 86 Beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren............................................................................. 90 Beleidsplan Groen ..................................................................................................................... 92 Beleidsplan Baggeren ............................................................................................................... 95 Bijlagen ......................................................................................................................................
97 Bijlage 1 – Verklarende Woordenlijst ....................................................................................... 98
4
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Projecten
5
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Reconstructie Julianaweg Projectomschrijving De Julianaweg is de ontsluitingsweg van Volendam. Aan deze weg ligt het centrum, maar ook het bedrijventerrein van Volendam. Door de herinrichting van de Julianaweg ontstaat er een veiliger, duurzamere, klimaat-adaptieve en plezierige leefomgeving. Waarin niet alleen gasten via de daarvoor aangegeven routes, maar ook de eigen bevolking en ondernemers zich welkom voelen. Vanuit de beleidsplannen worden verschillende zaken meegenomen: het vervangen van een deel van het riool, voorbereidingen voor glasvezel, voorrangsregel rotondes, vervangen duikers, mogelijk klimaatadaptatie maatregelen. Meer groen voor een prettigere leefomgeving. Minder vrachtverkeer en een wijziging in de maximumsnelheid.
Planning op hoofdlijnen. Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2018 2018 2021 2e helft 2022 Corridor 2e helft 2023 Het Dorp, Entree 1e helft 2023 Corridor 1e helft 2024 Het Dorp, Entree 1e helft 2023 Corridor 1e helft 2025 Het Dorp, Entree
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie
Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood De kosten voor het bouwteam waren veel hoger als gepland. Daarnaast zijn de loon- en met name materiaalkosten de afgelopen periode fors gestegen. De organisatie is aangepast waardoor er meer medewerkers vanuit de gemeente in het bouwteam werkzaam zijn. Het voorbereiden en uitwerken van de plannen kost meer tijd vanwege de vele stakeholders en het integraal uitvoeren van de werkzaamheden.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? De realisatiefase van de Corridor heeft een vervolg gehad met fase 5. Fase 5 t/m 8 is nagenoeg afgerond. In het voorjaar vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats. Er is een verkeerskundig ontwerp opgesteld voor het Dorp en de Entree. Er heeft een eerste avond met de werkgroep Julianaweg plaatsgevonden voor uitwerking naar een definitief ontwerp.
6
Voortgangsrapportage Openbare Werken
De aanleg van de nieuwe rotonde bij de Dijkgraaf de Ruiterlaan in de 6e fase van de Corridor
Het hijsen van elementen van de nieuwe duiker bij het Noordeinde
7
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? De realisatie van de Corridor wordt afgerond met het aanbrengen van een deel deklaag. Het laatste deel tegen de Zeedijk wordt later uitgevoerd in verband met het raakvlak met de dijkversterking. Het ontwerp van het Dorp en de Entree wordt verder uitgewerkt in overleg met de diverse stakeholders. De werkgroep Julianaweg is hierbij betrokken.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 15.852.000,00 € 3.026.456,00
1-7-2023 t/m 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 195.569,00 € 3.196.403,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 3.391.972,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 20.900.000,00
Restant per 1-1-2024
€ 9.433.572,00
Subsidie van VRA geschat
€ 5.000.000,00
Resumé Financiën Genoemde toekomstige bedragen zijn geraamd per 12-5-23. Er is een verkeerskundig voorontwerp wat nog niet voldoende gegevens bevat. Er wordt een raming opgesteld om inzicht te geven voor het aangegeven tekort. Dit wordt nader toegelicht in een raadsinformatiebrief. Subsidie is nog niet toegekend dus niet vastgesteld. Bedrag is een voorzichtige inschatting.
Vervolgactie: Kredietaanvraag wordt ingediend als er een definitief ontwerp ligt voor Het Dorp en de Entree. De verwachting hiervoor is medio 2024.
8
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Reconstructie Keetzijde Edam Projectomschrijving De nieuwe woonwijk langs de Keetzijde moet op een goede verkeerskundige manier aangesloten worden op de Keetzijde. Tijdens de uitvoering van dit project, wordt ook gelijk regulier planmatig onderhoud aan de rest van de Keetzijde uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden wordt de Keetzijde als een veilige 30 km zone ingericht en wordt een apart voetpad aangebracht.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond 2024-01 t/m 2024-12
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Er is een schanskorf ingekort, zodat er ruimte is om kabels van KPN en Liander te verleggen. KPN heeft vervolgens kabels verlegd. Er is getracht met de aannemer van de raamovereenkomst asfaltverhardingen tot een overeenkomst te komen voor de realisatie. Hier zijn we financieel niet uitgekomen. Daarop is besloten het project alsnog openbaar aan te besteden. Op 1 december is de realisatie gegund aan aannemer BAM. Aannemer BAM heeft in december het project voorbereid om op 8 januari 2024 te kunnen starten met de realisatie. Op 19 december heeft een bewonersavond plaatsgevonden om belanghebbenden te informeren over de realisatieplanning en fasering en was er gelegenheid om vragen te stellen. Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Fase 1 tot en met 4 wordt gerealiseerd vanaf 8 januari tot eind april. Dat betreft ongeveer 90% van het hele werk. Fase 5 wordt pas in Q4 van 2025 uitgevoerd doordat Liander kabels moet verleggen en dat op z’n vroegst begin oktober van 2024 kan uitvoeren.
9
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 1.856.357,00 € 30.689,50
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 58.611,48 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 58.611,48
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 1.841.551,47
Restant per 31-12-2023
€ 1.767.056,02
Subsidie van Vervoerregio
€ 343.643,00
Resumé Financiën Door een extra bijdrage vanuit de zomernota is het budget nu toereikend.
Vervolgacties
10
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Revitalisering deel oude dorpskern Volendam Projectomschrijving Het gebied in de oude dorpskern van Volendam vanaf de Zeestraat t/m de Prins Bernhardlaan is aan groot onderhoud toe. De huidige maaiveldinrichting zal tijdens deze werkzaamheden geoptimaliseerd en heringericht worden op basis van de HIOR.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond 1e helft 2024 1e helft 2024 2de helft 2024
Overzicht voortgang project Indicator
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2e helft 2023
1e helft 2024
Toelichting indien geel/rood
In afwachting van de aanleg van glasvezel in de oude kom. In afwachting van de aanleg van glasvezel in de oude kom.
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Er is gestart met het optimaliseren en geschikt maken van het ontwerp voor de participatie. Tevens is de projectleider in afwachting van de aanleg van glasvezel. Het werk wordt uitgevoerd op basis van de raamovereenkomst groot planmatig onderhoud elementenverharding, De afgelopen periode hebben wij het huidige contract geactualiseerd en Europees aanbesteed. Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Het ontwerp wordt verder geoptimaliseerd en geschikt gemaakt voor participatie.
11
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Financiën Budget Totaal Restant per 30-06-2023*
€ 1.600.000,00 € 1.556.593,00
Vanaf 1-07-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 12.478,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 12.478,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 1.544.115,00
Restant per 31-12-2023
€ 1.544.115,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 0,00
Resumé Financiën De kosten van de herinrichting worden vooralsnog betaald uit het krediet Beleidsplan Wegen 2019 – 2023 zoals besloten op 11 april 2019. Vooralsnog geen actie benodigd voor de financiën. Wel een waarschuwing dat gezien de ontwikkelingen in deze tijd dat de kans groot is dat de materialen duurder uitvallen dan gedacht.
12
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Boelenspark Projectomschrijving De gemeente is van plan om het Boelenspark in Volendam om te vormen. Het park is een geliefde plek bij hondenbezitters, in de winter wordt er geschaatst, men wandelt of sport er en er vinden festivals plaats. Het is de bedoeling dat met al deze doelgroepen rekening gehouden wordt bij het nieuwe ontwerp.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond 2024-03 t/m 2024-12 2025-01 t/m 2025-12
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood Dit betreft het voorbereidingsbudget
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Op 6 juli 2023 is tijdens de Themaraad in Fort Edam een presentatie gehouden door Sant & Co landschapsarchitectuur van drie mogelijke opties zijnde: 1. Park voor iedereen 4,0 miljoen 2. Robuust en verbindend 2,6 miljoen 3. Groot onderhoud 1,3 miljoen
13
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Tijdens de Themaraad is gevraagd om het raadsvoorstel aan te vullen met de jaarlijkse onderhoudskosten per optie. Deze onderhoudskosten zijn per optie inzichtelijk gemaakt en toegevoegd aan het concept college- en raadsvoorstel. Op 21 december is een raadsinformatiebrief opgesteld met daarin: Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen staan we voor een uitdaging. Terwijl de omvorming van het Boelenspark hier nog niet in meegenomen is. Het college heeft daarom besloten een tweetal opties toe te voegen aan het raadsvoorstel, waardoor investeringen meer gespreid worden, zijnde: 4. Park voor iedereen, maar dan met een gefaseerde realisatie over meerdere jaren 5. Robuust en verbindend, maar dan met een gefaseerde realisatie over meerdere jaren Tevens zal voor alle vijf de opties aangegeven worden op welke financiële middelen een beroep kan worden gedaan en wordt een inschatting gemaakt van mogelijke subsidies. Het college- en raadsvoorstel is door meerdere collega’s doorgenomen en aan de hand daarvan aangepast. Inmiddels is het concept gereed en kan het het met de portefeuillehouder worden besproken waarna het naar het college en de raad kan. Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren?
De planning was om in november 2023 het voorstel aan de raad aan te bieden. Voor het uitwerken van de gefaseerde opties, de kosten van onderhoud per optie en het uitzoeken van mogelijke financiële middelen anders dan een krediet heeft het college echter nog enkele maanden nodig en verwachten wij het voorstel begin 2024 aan de raad aan te kunnen bieden.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 100.000,00 € 57.751,50
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 100.000,00
Restant per 31-12-2023
€ 42.248,50
Subsidie van ………..
€ 0,00
14
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Resumé Financiën Bovengenoemde kosten zijn om te komen tot één van de drie opties, maar niet voor de realisatie. Voor de realisatie zal extra budget aangevraagd moeten worden en is afhankelijk van de gekozen variant.
Vervolgactie: College- en raadsvoorstel definitief afronden
15
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Rehabilitatie Oosthuizen Noord Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de wijk aan onderhoud toe is. De elementenverharding in de wijk is gemiddeld ca. 30 tot 40cm gezakt t.g.v. zettingen. Tevens moet het riool worden aangepast, is Liander verzocht het netwerk te verzwaren, kan een eigen OV-net worden aangelegd, zijn er mogelijkheden voor klimaat adaptieve maatregelen en is een speelveld aan vernieuwing toe. Daarnaast loopt een onderzoek naar de haalbaarheid voor de aanleg van een warmtenet met de rioolzuivering in Oosthuizen als warmtebron.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond 2023-10 t/m 2024-07 2024-08 t/m 2025-02 2025-03 t/m 2026-03
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Het haalbaarheidsonderzoek naar de warmtenet is uitgevoerd. Dit blijkt technisch haalbaar, maar economisch gezien zitten er grote financiële risico’s aan. Ondanks dat er nog geen officieel besluit is genomen, gaan we er voor het project op dit moment vanuit dat de warmtenet niet doorgaat om het ontwerptraject niet onnodig te vertragen. Daarom is aan Liander gevraagd het netwerk te verzwaren rekening houdend met all-electric voor de nabije toekomst. De voorbereidingstijd van Liander betreft vijf kwartalen. De planning is hierop aangepast. Daarom staat de realisatie nu vanaf Q1 2025 in plaatse van Q4 2024. Het voorlopig ontwerp is afgerond. Het bodemonderzoek, de quickscan Flora en Fauna en de BomenEffectAnalyse zijn uitgevoerd. Op 12 december heeft een eerste bewonersavond plaatsgevonden om het riool in het Oosteinde te bespreken. Een aantal woningen zit nog aangesloten op het riool in de steeg achter hun woning. De voorkeur is om deze woningen aan de voorkant aan te sluiten, zodat het in de toekomst eenvoudiger en goedkoper kan worden onderhouden.
16
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Er wordt een quickscan uitgevoerd naar de geotechnische risico’s van het project. Het project wordt in een bouwteam aanbesteed, het participatietraject wordt opgestart en het definitiefontwerp wordt afgerond. De ligging van de riool-aansluitingen naar de steeg wordt ter plaatse onderzocht. Op basis van dit onderzoek wordt het rioolontwerp aangepast en afgerond.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 1.950.000,00 € 8.705,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 12.336,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 12.336,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 1.950.000,00
Restant per 31-12-2023
€ 1.928.959,00
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het benodigde budget komt uit het planmatig wegonderhoud en vanuit riolering.
Vervolgactie:
17
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herprofilering Zuidpolderlaan Projectomschrijving Door de aanleg van de Zuiderzeeweg (derde ontsluiting) neemt de verkeersintensiteit toe op de Zuidpolderlaan. In verband met de veiligheid wordt ingezet op de aanleg van een tweezijdig vrij liggend fietspad aan de kant van de woningen. De toekomstige rotonde op de kruising Dijkgraaf Poschlaan – Zuidpolderlaan, die bij de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg wordt aangelegd, zal aan deze situatie worden aangepast. De uitvoering wordt aansluitend op het project Derde Ontsluitingsweg gepland. De herprofilering en inrichtingswerkzaamheden worden gecombineerd met het geplande groot onderhoud aan de asfaltverharding van de Zuidpolderlaan.
Planning op hoofdlijnen. Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
P1 2020 P1 2021 P2 2021 P3 2023 P1 2024 P3 2024
Overzicht voortgang project Indicator
2e helft 2023
1e helft 2024
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Er is een voorlopig ontwerp opgesteld. Tijdens een inloopavond zijn de bewoners van een deel van de Singelwijk hierover geïnformeerd. Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Aan de hand van de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen wordt een document opgesteld waarbij alles wordt beantwoordt. Dit wordt gedeeld met de bewoners. Samen met de input van de Vervoerregio en de politie wordt het definitieve ontwerp opgesteld. De voorbereiding voor de aanbesteding wordt opgestart.
18
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 505.000,00 € 15.890,00
Vanaf 1-1-2024 tot 1-11-2024 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 20.000,00 € 450.000,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 470.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-7-2023
€ 19.110,00
Subsidie van VRA geschat
€ 60.000,00
Resumé Financiën Budget volgens Wegenbeheersplan. Subsidie is nog niet toegekend dus niet vastgesteld. Bedrag is een voorzichtige inschatting.
Vervolgactie: Geen vervolgacties nodig.
19
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Sint Lambertusstraat e.o. Projectomschrijving De openbare ruimte in de Sint Lambertusstraat e.o. laat in brede zin te wensen over. De komende periode zal het gebied op basis van het door de raad vastgestelde Handboek Openbare Ruimte worden heringericht.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
afgerond afgerond afgerond afgerond n.t.b.
Overzicht voortgang project Indicator
Geld Organisatie Tijd
2e helft 2023
1e helft 2024
Toelichting indien geel/rood
In afwachting van het aanleggen van glasvezel, groot onderhoud bruggen en beschoeiingen in de Sint Lambertusstraat e.o. .
Informatie Kwaliteit Als wegbeheerder zijn wij verantwoordelijk om onze wegen veilig (verkeersveiligheid) in te richten en in goede technische staat (veilig) te houden. De raad heeft in februari 2019 het Beleidsplan wegen 2019 – 2023 vastgesteld met het hoge onderhoudsniveau A/2 (mooi en comfortabel) voor HIOR-gebieden. De Sint Lambertusstraat e.o (wegen zijn hieronder blauw gemarkeerd) voldoet niet aan kwaliteitsniveau A/2 en is niet volgens de HIOR-ingericht.
20
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Wij zijn in afwachting van de aanleg van glasvezel in de Sint Lambertusstraat e.o. Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Vooruitlopend aan de herinrichting wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de bruggen en beschoeiingen in het plangebied. Naar verwachting zal er daarnaast glasvezel worden aangelegd in de Sint Lambertusstraat e.o.
Financiën Budget Totaal Restant per 30-06-2023*
€ 745.000,00 € 720.746,00
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 720.746,00
Restant per 31-12-2023
€ 720.746,00
Subsidieaanvraag Vervoerregio Amsterdam
€ 75.000,00
Resumé Financiën De kosten van de herinrichting vooralsnog worden betaald uit het krediet Beleidsplan Wegen 2019 – 2023 zoals besloten op 11 april 2019.
21
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Centrumplein te Oosthuizen Projectomschrijving Het voormalige gemeentehuis in Oosthuizen wordt verkocht en krijgt een nieuwe functie. De nieuwe functie heeft duidelijk een publiek belang. Er worden twee horecaondernemingen gehuisvest en meerdere medische bedrijven. De omgeving van het gebouw blijft in eigendom van de gemeente. De verkeerssituatie rondom het gebouw moet zodanig aangepast worden dat de voetganger de hoofdgebruiker is en de automobilist te gast. In samenspraak met de omwonenden en andere gebruikers wordt het plein tot het kerncentrum van Oosthuizen en omliggende dorpen gemaakt.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond P3-2022 t/m P1-2024 n.t.b. (afhankelijk van verkoop pand) n.t.b.
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Het Voorlopig Ontwerp wordt intern gemaakt. Dit proces heeft enkele maanden vertraging opgelopen door capaciteit- en ICT-problemen.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Er is beperkt verder gewerkt aan het VO en in overleg met brandweer zijn de calamiteitenroutes ontworpen voor de inrichting met marktkramen.
22
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Afronden Voorlopig Ontwerp. Communiceren van het Voorlopig Ontwerp met een mogelijkheid tot reactie naar belanghebbenden. Overdracht van het Voorlopig Ontwerp richting het bestuur.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 50.000,00 € 23.150,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 1.000,00
Totaal Uitgegeven deze periode
€ 1.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 10.000,00
Restant per 1-7-2023
€ 25.850,00
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Voor het project is alleen een voorbereidingsbudget beschikbaar. Het beschikbare voorbereidingsbudget van € 50.000,- lijkt vooralsnog voldoende om het ontwerp tot en met een Voorlopig Ontwerp op te stellen.
Vervolgactie: -
23
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Molenweg en omgeving te Volendam Projectomschrijving Vanuit het beleidsplan Wegen wordt het straatwerk van de Molenweg, Meerstraat, Meergracht en Edammerweg in Volendam onderhouden. Er wordt ondergronds aan het riool, water en elektra gewerkt. Bovengronds wordt het straatwerk en de aanliggende groenstroken weer op hoogte gebracht. Kleine inrichtingsaanpassingen worden meegenomen. Binnen dit project worden specifieke maatregelen of voorwaarden tot doel gesteld m.b.t. duurzaamheid en klimaatadaptatie.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond P2 2023 / P1 2024 P1 en P2 2024
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
De realisatie van de werkzaamheden zal waarschijnlijk niet voor de zomer van 2024 kunnen aanvangen.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Het definitieve ontwerp is afgerond en naar de omgeving gecommuniceerd. Een bodemonderzoek is uitgevoerd. Een aanvraag voor de ingenieursdiensten van de voorbereiding van het werk is opgesteld en drie ingenieursbureaus zijn gevraagd een aanbieding via TenderNed uit te brengen.
24
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Opstellen budget raming. Verstrekken van de opdracht voor de ingenieursdiensten. Opstellen van de contractstukken voor de uitvoering. Aanbesteden van de uitvoeringswerkzaamheden.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 0,00 € 654,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 8.616,21
Totaal Uitgegeven deze periode
€ 8.616,21
Prognose voor te verwachte uitgaven
n.t.b.
Restant per 1-1-2024
€ -9.270,21
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Op dit moment is er nog geen budget toegewezen, aangezien dit nog moet worden vastgesteld op basis van het definitieve ontwerp (DO). Het huidige budget bedraagt daarom nog € 0,00. Subsidie(s) m.b.t. duurzaamheid en klimaatadaptatie worden aangevraagd.
Vervolgactie: Budget raming maken zodat er budget is om het project uit te voeren.
25
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Westeinde te Oosthuizen Projectomschrijving Het asfalt op het Westeinde is in slechte staat en is toe aan vervanging. Er worden wijzigingen aangebracht aan de ondergrondse infrastructuur. De functie en inrichting van de weg wordt nader overwogen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Liander die haar elektriciteitskabels onder de rijbaan vernieuwt.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood De overeenkomst met aannemer De Jong Zuurmond is sinds7 juli beëindigd. Het wisselen van aannemer kost te allen tijde tijd en geld. In verband met de voortgang is een regieovereenkomst met KWS aangegaan. Deze overeenkomst is financieel minder gunstig voor de gemeente.
Omgeving: De aanliggende woningen zijn gevoelig voor trillingen. We hebben moeten accepteren dat de kwalitatieve verdichtingseisen van het asfalt niet overal worden gehaald. Ter compensatie is besloten de constructie van het asfalt iets dikker te maken. Ondergrond: Al in de voorbereidingsfase is geconstateerd dat de onderliggende grondslag van het dijklichaam en fundering niet ideaal is. Het vervangen daarvan was echter praktisch niet haalbaar vanwege de extra risico’s, kosten en tijd. Weersomstandigheden: Tijdens het aanbrengen van het asfalt in fase 2 (27 juli) regende het. De geplande dag was de enige beschikbare mogelijkheid die KWS kon bieden voor de zomervakantie. Het voorkomen van verdere vertraging voor de omgeving heeft geprevaleerd boven de kwaliteitseisen.
26
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Op basis van een regieovereenkomst heeft KWS de werkzaamheden op het Westeinde afgerond nadat afscheid is genomen van de vorige aannemer. Vlak voor de zomervakantie is de onderlaag van het asfalt in fase 2 aangebracht en het asfalt van fase 3 opgebroken. Vervolgens heeft Liander in en na de zomervakantie gewerkt aan haar kabels in fase 3. In november heeft KWS de wegfundering van fase 3 afgewerkt en de onderlaag van het asfalt aangebracht. Op 17 november is over het gehele werk de deklaag aangebracht inclusief de markering. In de week daarna zijn de afrondende werkzaamheden uitgevoerd. In december hebben de aanwonenden namens de gemeente een kleine chocolade attentie ontvangen als dank voor hun medewerking. In december is een voorstel ontvangen voor de financiële afronding van de overeenkomst met De Jong Zuurmond.
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Verwerken van de revisiegegevens. Afwikkelen financiën.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 450.000,00 € 214.112,98
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 426.196,17
Totaal Uitgegeven deze periode
€ 426.196,17
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 36.734,46
Restant per 1-1-2024 Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ -190.309,15 € 10.000,00
Resumé Financiën Het benodigde budget is in de definitiefase grof bepaald en is niet voldoende dekkend. Door de opgelopen vertraging en door de wisseling van aannemer vallen de kosten hoger uit dan voorzien. Ook de milieukundige begeleiding bij alle grondroerende werkzaamheden waren niet voorzien. Daarnaast hebben ook de weersomstandigheden niet meegezeten, waardoor aanvullende kosten zijn gemaakt. De overschrijding op het project wordt opgevangen binnen het budget voor planmatig onderhoud van wegen.
27
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Middengebied te Volendam Projectomschrijving De elementenverharding van het Middengebied in Volendam is aangemerkt voor onderhoud. Het betreft de straten Boezelgracht, Kaper, Polkabaai, Ruige Muts en Blauwe Baai. Ten opzichte van de eind jaren ‘90 gebouwde situatie is het maaiveld van de wijk verzakt, dit uit zich met name door hoogteverschillen bij de aansluitingen op private percelen en plaatselijke problemen met de afwatering. De volledige verharding van de rijbanen, parkeerstroken, voetpaden en bermen in het Middengebied kent een totaal verhard oppervlak van ruim 18.000 m2. De zetting op de Polkabaai (circa 2.500 m2) heeft inmiddels het niveau bereikt dat ophoging noodzakelijk is. De zetting in de overige straten binnen het projectgebied maakt ophoging nog niet noodzakelijk, hier kan worden volstaan met alleen plaatselijke reparaties van de verharding.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Q4 - 2023 Q1 - 2024 Q2 - 2024 Q3 - 2024
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Er is een inmeting uitgevoerd en het concept schetsontwerp is gemaakt. De werkgrenzen voor het deel Polkabaai zijn bepaald.
28
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Bepalen van de participatiestrategie. Communiceren van het concept schetsontwerp voor het gebied Polkabaai. Uitwerken van het ontwerp tot een uitvoeringsontwerp en aanbesteden van een (deel)opdracht tot uitvoering van het straatwerk op de Polkabaai.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 300.000,00 € 900,00
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering Totaal Uitgegeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 290.000,00
Restant per 1-1-2024
€ 299.100,00
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het benodigde budget is in de definitiefase grof bepaald en is vooralsnog voldoende. Personele kosten van de afdeling zijn niet opgenomen in het overzicht.
Vervolgactie: -
29
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Bonifatius Guijtstraat (Blokgouw 5) Projectomschrijving De elementenverharding van de (doodlopende) Bonifatius Guijtstraat in Volendam is aangemerkt voor onderhoud. Ten opzichte van de medio jaren ‘80 gebouwde situatie is het maaiveld van de wijk Blokgouw 5 verzakt en is ophoging noodzakelijk. Het betreft de volledige verharding van de rijbaan, parkeerstroken, voetpaden en bermen in de gehele straat tot aan de kruising met de Vincent Karregatstraat met een totaal oppervlak van ruim 3.000 m2.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? De realisatie van de werkzaamheden is afgerond.
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Verwerking van revisiegegevens.
30
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 200.000,00 € 77.434,44
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 978,72 € 68.463,18
Totaal Uitgegeven deze periode
€ 69.441,90
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-1-2024
€ 53.123,66
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het benodigde budget is in de definitiefase grof bepaald en is voldoende gebleken. Personele kosten van de afdeling zijn niet opgenomen in het overzicht.
Vervolgactie: -
31
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Beitel-, Hamer-, -Aambeeld en deel van de Energiestraat te Edam Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de elementenverharding aan onderhoud toe is. De elementenverharding is gemiddeld 5 tot 30cm gezakt t.g.v. zettingen en de straatkolken en putten steken tot 15cm boven het straatwerk uit waardoor er geen goede afwatering is. De kabels en leidingenstroken worden herstraat. De rijweg moet ook worden herstraat, maar er wordt onderzocht of asfalt een duurzamere optie is dan herstraten. Alle andere hoofdwegen op het industrieterrein zijn ook al voorzien van asfalt. Inmiddels is een besluit genomen dat de rijwegen in asfalt worden uitgevoerd.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond 2023-12 t/m 2024-04 2024-05 t/m 2024-08 2024-09 t/m 2025-12
Overzicht voortgang project Indicator Geld
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood Er is extra budget benodigd om de rijweg in asfalt te kunnen uitvoeren i.p.v. straatwerk
Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Er is besloten de voorbereiding toch extern weg te zetten door tekort capaciteit intern. De engineering is uitbesteed en is inmiddels gereed tot en met het definitief ontwerp. Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Alle bedrijven worden bezocht. Tijdens dit bezoek worden alle wensen opgehaald waar tijdens de uitvoering rekening mee moet worden gehouden. Dit wordt in een BLVC-kaderplan verwerkt dat bij de aanbesteding wordt meegezonden naar de aannemer, zodat zij vooraf weten waar rekening mee te houden. Verder worden de bestekstekeningen en het bestek afgerond en wordt het project aanbesteed.
32
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 1.300.000,00 € 7.550,00
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 21.825,03 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 21.825,03
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 1.234.995,00
Restant per 31-12-2023
€ 1.270.624,97
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het huidige budget komt uit het planmatig wegenonderhoud en de wegenjaarschijf.
Vervolgactie: Geen
33
Voortgangsrapportage Openbare Werken
HIOR-inrichting Wijngaardsgracht, Bagijnenland en Brouwersgracht te Edam Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de elementenverharding aan onderhoud toe is. Deze straten worden conform HIOR ingericht.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond 2023-10 t/m 2024-01 2024-02 t/m 2024-05 2024-06 t/m 2024-12
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Liander gaat toch niet de kabel vernieuwen, dus er is geen vertraging meer t.g.v. Liander.
Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Het voorlopig ontwerp is met stichting Oud Edam besproken. Er is een bomeneffectanalyse uitgevoerd. Het definitief ontwerp is gereed, behalve eventuele maatregelen voor de bomen. Een mogelijkheid daartoe wordt momenteel onderzocht. Er is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd welke aan Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is voorgelegd voor eventuele vervolgacties. Er is een afweging gemaakt om te gaan herstraten of toch nieuwe stenen toe te passen. Door de opbrengst van vrijkomende oude stenen, veel breukstenen en maatverschil is gekozen voor nieuwe stenen. Er is een memo opgesteld met het gewenste beeldkwaliteit voor de stoepen, zodat deze met de bewoners kan worden besproken. Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Op 17 januari worden enkele trekproeven gedaan bij bomen om te kijken of de bomen in slechte/onvoldoende staat behouden kunnen blijven. Momenteel wordt door Treebuilders onderzocht of eventueel maatregelen zoals de toepassing van boombunkers mogelijk zijn ter bescherming van de aanwezige boomwortels. Waarschijnlijk is dit niet het geval door de aanwezige infrastructuur in de ondergrond.
34
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Met Wabo dient te worden overlegd of er vanuit het archeologisch onderzoek vervolgacties moeten worden uitgezet. Er dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Het definitief ontwerp wordt met stichting Oud Edam besproken en daarna wordt een bewonersavond georganiseerd om ook de bewoners op de hoogte stellen van het ontwerp en de voorgenomen werkzaamheden. De nieuwe aannemer van de raamovereenkomst elementenverhardingen wordt verzocht een deelopdracht op te stellen. Deze moet worden overeengekomen en daarna kan het werk worden voorbereid en uitgevoerd.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 495.000,00 € 5.500,00
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 12.045,53 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 12.045,53
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 495.000,00
Restant per 31-12-2023
€ 477.454,47
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het budget komt uit het planmatig wegenonderhoud en is gebaseerd op herstraten. Als er (extra) voorzieningen moeten worden getroffen voor de bomen en/of boomwortels dan moet er extra budget beschikbaar worden gesteld. Het extra benodigde budget voor de HIOR-inrichting en de aanleg van een eigen OV-net moet nog worden vastgesteld.
Vervolgactie: -
Overleg met Wabo over vervolgacties archeologisch onderzoek Aanvragen omgevingsvergunning i.v.m. bescherm stadsgezicht en archeologie Extra maatregelen t.b.v. boomwortels afstemmen Extra benodigde budget bepalen
35
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Straatwerk Kwadijk Projectomschrijving Na een inspectie is vastgesteld dat het straatwerk dringend onderhoud nodig heeft. Het herstel van spoorvormingen in de rijweg zal plaatsvinden vanaf Kwadijk nummer 10 tot en met 165, op verschillende locaties. In 2010 werden in Kwadijk wegversmallingen geïnstalleerd om het verkeer af te remmen, maar deze kunnen hinder veroorzaken voor fietsers. De versmallingen worden aangepast om fietsers meer ruimte te bieden en veilig te laten passeren.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond 2023-10 t/m 2024-03
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
Informatie Kwaliteit
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood Het herstraten wordt volledig vanuit het budget planmatig wegenonderhoud voldaan. Te ondiep liggende glasvezelkabel is de oorzaak dat het project niet in februari 2023 is gestart, maar pas in oktober 2023. Het straatwerk voldoet niet meer aan de eisen. Voor de winter is het doel het straatwerk hersteld te hebben. Doordat ODF/E-fiber zeer traag acteert, is dit niet gelukt. Met ODF zijn inmiddels werkafspraken gemaakt.
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Er zijn werkafspraken gemaakt met ODF en de aannemer die het straatwerk gaat uitvoeren. De aannemer heeft het werk voorbereid. Met PNH is afgestemd dat het landbouwverkeer over de N244 mag rijden als Kwadijk is afgesloten. Langs de N244 is bebording geplaatst, zodat het landbouwverkeer weet dat het over de N244 mag rijden. Op 6 november is het straatwerk gestart. Na één week werken heeft er een evaluatie plaatsgevonden met ODF en de aannemer. Daarin is geconcludeerd dat alle werkzaamheden volgens de werkafspraken worden uitgevoerd. Het straatwerk op beheersgebied van HHNK is geheel afgerond in 2023.
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Het herstellen van het straatwerk wordt vervolgd. Het straatwerk op het beheersgebied van HHNK wordt met HHNK verrekend.
36
Voortgangsrapportage Openbare Werken
De kosten gemaakt ten gevolge van te ondiepliggende glasvezelkabels worden tussentijds al vast besproken met ODF.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 370.000,00 € 25.671,04
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00 € 101.483,77
Totaal Uitgeven deze periode
€ 101.483,77
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 370.000,00
Restant per 31-12-2023
€ 242.845,19
Resumé Financiën De kosten zijn sterk afhankelijk van de benodigde werkzaamheden t.g.v. de ondiepe ligging van glasvezelkabels door ODF/E-fiber. Financiële afrekening van realisatie door aannemer inclusief HHNK-deel verloopt geheel via gemeente Edam-Volendam. Kosten van beheerdeel HHNK worden vervolgens gefactureerd naar HHNK. Dit is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Vervolgactie: De kosten ten gevolge van ondiep liggende glasvezelkabels verhalen op E-fiber/ODF.
37
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Straatwerk Groot Westerbuiten Projectomschrijving Na een weginspectie is gebleken dat de elementenverharding in Groot Westerbuiten onderhoud behoeft. Dit leidt tot een herstraatproject, gecombineerd met de vernieuwing van de waterleiding en de aanleg van een extra riooluitlaat.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood Verontreinigde grond in bodem, saneren. Vertraging door sanering
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Er is nader onderzoek gedaan naar een bodemverontreiniging in de speeltuin. Uiteindelijk bleek geen sanering noodzakelijk te zijn. Door bezwaren vanuit de omgeving is op het laatste moment besloten geen klimaat adaptieve maatregelen toe te passen. Het project is in zijn geheel gerealiseerd inclusief sanering. Het evaluatierapport van de busmelding is afgerond en naar de omgevingsdienst toegezonden.
38
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? De revisie wordt afgerond en aan beheer overhandigd.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 350.000,00 € 20.737,55
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 33.837,55 € 301.111,78
Totaal Uitgeven deze periode
€ 314.211,78
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 350.000,00
Restant per 31-12-2023
€ 15.050,67
Subsidie van HHNK niet toegekend
€ 0,00
Resumé Financiën Het project is binnen budget uitgevoerd.
Vervolgactie: geen
39
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Straatwerk Expeditiestraat-Energiestraat-Oosthuizerweg Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de het straatwerk in de Expeditiestraat, Energiestraat en Oosthuizerweg aan onderhoud toe is.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Vertraging door aanleg gasleiding door Liander
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Van week 38 tot 47 heeft Liander een gasleiding aangelegd. Na Liander is het restant van het straatwerk hersteld tot de kerstvakantie en daarmee het project afgerond.
40
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? Niets, het project is afgerond.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 70.000,00 € 89.823,00
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 120.000,00
Restant per 1-7-2022
€ -19.823,00
Resumé Financiën Door een gefaseerde uitvoering t.g.v. vertraging bij Liander en maatverschil in de aanwezige bestrating, ontstaat op dit project een overschrijding.
Vervolgactie: Het benodigde extra budget komt vanuit het planmatig wegenonderhoud.
41
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Straatwerk Lupinestraat Volendam Projectomschrijving Na een inspectie is vastgesteld dat het straatwerk in de Lupinestraat aan onderhoud toe is. Er blijven veel plassen op de rijbaan staan, welke overlast geven.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Het ontwerp is afgerond. De deelopdracht is opgesteld en overeengekomen met de aannemer. De uitvoering is afgestemd met de ondernemers van de Lupinestraat. Het project is voorbereid door de aannemer en in zijn geheel gerealiseerd.
42
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? De revisie wordt afgerond en overgedragen aan beheer.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 203.500,00 € 3.726,14
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 11.408,19 € 176.312,89
Totaal Uitgeven deze periode
€ 187.721,08
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 12.052,78
Restant per 31-12-2023
€ 12.052,78
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het budget komt uit het planmatig wegenonderhoud en is binnen budget uitgevoerd.
Vervolgactie: Geen
43
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Toegankelijkheid bushaltes en uitbreiding fietsen Volendam Projectomschrijving In het kader van een versnellingsopgave van de Vervoersregio Amsterdam (VRA) wordt gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mindervalide reizigers, volgens de vereiste toegankelijkheidseisen zoals uiteengezet in CROW publicatie nr. 337, Richtlijn Toegankelijkheid uit 2014. In Volendam zijn momenteel zes haltes die nog niet aan deze eisen voldoen en daarom worden deze aangepast. Daarnaast is een inventarisatie uitgevoerd van het aantal fietsen bij alle haltes in Volendam, waaruit blijkt dat uitbreiding van fietsenstallingen bij diverse haltes noodzakelijk is. De VRA verstrekt subsidie voor beide initiatieven en heeft al een voorlopig ontwerp gemaakt voor de toegankelijkheid van de haltes. Het vervolg van het project moet worden opgepakt door de wegbeheerder.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond 2023-10 t/m 2024-12
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood T.g.v. prijsstijgingen, benodigde verleggingen van Liander en gefaseerde uitvoering door omgevingsprojecten is aanvullend budget aangevraagd en toegekend in de begroting van 2024. Vertraging door benodigde verleggingen Liander en gefaseerde uitvoering door raakvlak met omgevingsprojecten.
Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode juli t/m december 2023 gebeurd? Het project is middels een meervoudig onderhandse aanbesteding op 19 september gegund aan aannemer Dura Vermeer en sindsdien door hen voorbereid. Het ontwerp is aangepast na bezwaar door de welstandscommissie. Na aanpassing is de omgevingsvergunning verleend op 29 september.
44
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Op 11 oktober is in het kader van het NK Tegelwippen een ludiek moment geweest waarin tegels zijn gewipt op dit project door wethouder Kees Schilder (zie onderstaand intranet-bericht).
45
Voortgangsrapportage Openbare Werken
In oktober 2023 is er een subsidie van de Vervoerregio toegekend. Op 13 november is het project daadwerkelijk gestart. Dit is enkele weken verlaat door vertraging in de levering van de fietsenstallingen. Tot de kerstvakantie zijn 18 fietsenstallingen geplaatst en is de halte Weegschaalstraat-Zuid vernieuwd.
46
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? In april en mei worden gasleidingen en electrakabels verlegd door Liander. Aansluitend zal Dura Vermeer de vernieuwing van de bushaltes vervolgen en de overige fietsenstallingen plaatsen.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 565.000,00 € 37.337,00
Vanaf 1-7-2023 tot 31-12-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 820,00 € 75.015,40
Totaal Uitgeven deze periode
€ 75.835,40
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 565.000,00
Restant per 31-12-2023
€ 451.827,60
Resumé Financiën Er is aanvullend budget toegekend in de begroting van 2024 waardoor het budget weer toereikend is.
Vervolgactie:
47
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Overdracht wegen HHNK Projectomschrijving Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert ca. 1.300 km dijk- en polderwegen. Deze maken onderdeel uit van een netwerk waarin ook door gemeenten beheerde wegen liggen. Deze versnippering maakt het onduidelijk bij welke partij het wegbeheer ligt en waar een klacht of vraag ingediend kan worden. Het komt voor dat een gemeente haar mobiliteitsbeleid of ruimtelijke plannen niet optimaal kan uitvoeren omdat niet alle wegen in haar beheer zijn. HHNK wil zich richten op haar kerntaken en verantwoordelijkheden op het gebied van waterveiligheid, schoon water en wateroverlast. HHNK wil, waar mogelijk, het wegbeheer overdragen aan de betrokken gemeenten. Inmiddels heeft een groot deel van de gemeenten in Noord Holland het wegbeheer overgenomen, of zijn daarmee ver gevorderd. De Waterlandse gemeenten zijn de laatsten die de overdracht aan het onderzoeken zijn.
Planning op hoofdlijnen 2017 – 2018 2019 – 2020 2021 - 2022 2023 - 2024 2024 1 – 1 - 2025
Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Implementatiefase Formele overdracht
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2023 P1
2023 P2
Toelichting indien geel/rood
Aandachtspunt blijft de kwaliteit van de over te dragen wegen en bijkomende onderdelen
Wat is er in de periode juli 2023 - december 2023 gebeurd? Na de beheerdersdag waarbij de beheerders van beide partijen aan elkaar zijn gekoppeld is er informatie uitgewisseld. De kosten voor onderhoud van het areaal zijn gecontroleerd om de businesscase op te kunnen stellen. De hoeveelheden zijn ingevuld. Wat gaat er in de periode januari t/m juni 2024 gebeuren? De business case wordt afgerond na een laatste check op de kwaliteit van het areaal. Het raadsvoorstel met de wegenoverdracht inclusief de financiële onderbouwing wordt via het college ingediend ter besluitvorming aan de gemeenteraad.
48
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2023* Vanaf 1-9-2022 tot 1-1-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-1-2023
€ 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 0,00
Resumé Financiën De kosten voor de wegenoverdracht zelf zullen bestaan uit onderzoekskosten, kadestrale en notariskosten. Op dit moment zijn die nog niet bekend. Op dit moment worden de kosten voor het onderhoud binnen onze gemeente door HHNK gedragen door twee onderdelen. De gemeente ontvangt vanuit het gemeentefonds een bedrag voor alle wegen binnen de gemeente en draagt hiervoor een deel af aan HHNK. Dit bedrag wordt voor 2025 geschat op € 512.000. Daarnaast int HHNK bij de inwoners van de gemeente een wegenheffing die in 2025 geschat wordt op € 1.490.000. Dit levert een totaal budget op van € 2.002.000 voor 2025. De gemeente kan haar inwoners fiscaal gezien geen wegenheffing opleggen. Indien het onderhoudsbudget ongewijzigd blijft, wat nog berekend moet worden, zal die 1,5 mln via de OZB moeten worden opgehoest. Dit levert de burgers dan per saldo geen meerkosten op.
Vervolgactie: Uit het opstellen van de businesscase volgt het benodigde budget voor beheer en onderhoud van de over te nemen wegen. Dit is afhankelijk van het onderhoudsbeleid wat voor de diverse onderdelen buiten de bebouwde kom nog moet worden vastgesteld.
49
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Haven Edam – 3 objecten Projectomschrijving -
Vervangen kade 438 basaltglooiing Vervangen hoek kade 427 naast boothelling Vervangen Steiger 11 – remmingwerk en reparatie havenhoofd