Voortgangsrapportage Openbare Werken.pdf
Tekst van het document
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-06 2022-06 2022-06 2023-02 t/m -05 2023-05 t/m -08 2023-09 t/m -11
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Op 1 december 2022 heeft de overdracht plaatsgevonden van het voorbereidingstraject tot en met het voorlopige ontwerp en bijbehorende raming van de VRA naar de gemeente voor de toegankelijkheid van de bushaltes. Tijdens dit overleg heeft de gemeente aangegeven dat er behoefte is aan meer fietsenstallingen bij diverse bushaltes in Volendam en gevraagd of de VRA hieraan wil bijdragen. De VRA heeft aangegeven 95% van de kosten te willen dragen. De toegankelijkheid van de bushaltes en de uitbreiding van de fietsenstallingen worden als één project aangepakt. Er is nog een bushalte in Volendam die niet voldoet aan de eisen, maar die niet wordt meegenomen in dit project. Deze wordt in combinatie met de aanleg van de derde ontsluitingsweg voorbereid en uitgevoerd, omdat de hoogtes van de haltes en de planning hierop afgestemd moeten worden.
47
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. We zullen Sweco vragen om een offerte op te stellen voor het vervolgtraject, aangezien zij het traject tot nu toe i.o.v. de VRA hebben uitgevoerd. Zodra de offerte binnen is, zal deze beoordeeld worden. Indien de projectleider akkoord gaat met de offerte, zal er opdracht gegeven worden voor het vervolgontwerp, zodat er een definitief ontwerp opgesteld kan worden.
Financiën € 300.000,00
Budget Totaal Restant per 1-1-2022* Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 420.000,00
Restant per 31-12-2022
€ 300.000,00
Subsidie vanuit VRA (50% haltes, 95% fietsenstallingen)
n.t.b. € 270.520,00 n.t.b.
Raming VRA toegankelijkheid bushaltes Raming uitbreiding fietsenstallingen (126)
Resumé Financiën. Voor de toegankelijkheid van de haltes is een budget van € 300.000 beschikbaar. Binnen de gemeente zijn er drie haltekommen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen en G.A. Brederodestraat) die niet voldoen aan de eisen met betrekking tot de toegankelijkheid van de haltes, vanwege de perronhoogte. Om deze reden is het budget aangevraagd. Er is al een voorlopig ontwerp gemaakt in samenwerking met de Vervoerregio. Bovendien is er een gebrek aan fietsparkeerplaatsen bij de halte G.A. Brederodestraat, dat ook zal worden aangepakt. De Vervoerregio zal ondersteuning bieden bij het verbeteren van de fietsparkeervoorzieningen. Het is nog niet bekend hoeveel de Vervoerregio zal bijdragen aan de kosten, hoewel er wel verwacht wordt dat ze bijdragen. Zodra de hoogte van de bijdrage bekend is, zal deze in mindering worden gebracht op de totale investering. Vervolgactie: Er wordt momenteel onderhandeld over de hoogte van de bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) van 50% voor de toegankelijkheid van de haltes. De gemeente heeft aangegeven dat zij een grotere bijdrage van de VRA verwacht
48
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Overdracht wegen HHNK Projectomschrijving Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert ca. 1.300 km dijk- en polderwegen. Deze maken onderdeel uit van een netwerk waarin ook door gemeenten beheerde wegen liggen. Deze versnippering maakt het onduidelijk bij welke partij het wegbeheer ligt en waar een klacht of vraag ingediend kan worden. Het komt voor dat een gemeente haar mobiliteitsbeleid of ruimtelijke plannen niet optimaal kan uitvoeren omdat niet alle wegen in haar beheer zijn. HHNK wil zich richten op haar kerntaken en verantwoordelijkheden op het gebied van waterveiligheid, schoon water en wateroverlast. HHNK wil, waar mogelijk, het wegbeheer overdragen aan de betrokken gemeenten. Inmiddels heeft een groot deel van de gemeenten in Noord Holland het wegbeheer overgenomen, of zijn daarmee ver gevorderd. De Waterlandse gemeenten zijn de laatsten die de overdracht aan het onderzoeken zijn.
Planning op hoofdlijnen 2017 – 2018 2019 – 2020 2021 - 2022 2023 2024 1 – 1 - 2025
Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Implementatiefase Formele overdracht
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2022 P2
2022 P3
2023 P1
Toelichting indien geel/rood
Aandachtspunt blijft de kwaliteit van de over te dragen wegen en bijkomende onderdelen
Wat is er in de periode augustus 2022 - januari 2023 gebeurd? Na de verkiezingen kon na het afronden van alle collegeakkoorden door alle bestuurders worden gesproken over de uitgangspuntennotitie waar twee gemeenten mee hadden ingestemd. Na overleg tussen de bestuurders is op 16 december deze in gewijzigde vorm vastgesteld. Wat gaat er in P1 van 2022 gebeuren. De gewijzigde uitgangspuntennotitie zal met college adviezen gelijktijdig bij alle Waterlandse colleges ter vaststelling worden aangeleverd. Daarna kan worden begonnen met het opstellen van de businesscase voor iedere gemeente. Op technisch vlak zal aan de hand van de inspectiegegevens terugkoppeling gegeven worden aan HHNK over de verstrekte informatie. Verder zal er contact zijn tussen de gemeentelijke databeheerders en die van HHNK over de overdracht van gegevens.
49
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2023* Vanaf 1-9-2022 tot 1-1-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-1-2023
€ 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 0,00
Resumé Financiën De kosten voor de wegenoverdracht zelf zullen bestaan uit onderzoekskosten, kadastrale en notariskosten. Op dit moment zijn die nog niet bekend. Op dit moment worden de kosten voor het onderhoud binnen onze gemeente door HHNK gedragen door twee onderdelen. De gemeente ontvangt vanuit het gemeentefonds een bedrag voor alle wegen binnen de gemeente en draagt hiervoor een deel af aan HHNK. Dit bedrag wordt voor 2025 geschat op € 512.000. Daarnaast int HHNK bij de inwoners van de gemeente een wegenheffing die in 2025 geschat wordt op € 1.490.000. Dit levert een totaal budget op van € 2.002.000 voor 2025. De gemeente kan haar inwoners fiscaal gezien geen wegenheffing opleggen. Indien het onderhoudsbudget ongewijzigd blijft, wat nog berekend moet worden, zal die 1,5 mln via de OZB moeten worden opgehoest. Dit levert de burgers dan per saldo geen meerkosten op.
Vervolgactie: Uit het opstellen van de businesscase volgt het benodigde budget voor beheer en onderhoud van de over te nemen wegen. Dit is afhankelijk van het onderhoudsbeleid wat voor de diverse onderdelen buiten de bebouwde kom nog moet worden vastgesteld.
50
Voortgangsrapportage Openbare Werken
3 Objecten haven Edam Projectomschrijving -
Vervanging steiger 11 – remmingwerk; Vervanging hoek kade 427 naast boothelling, 9x9m; Vervanging kade 438, 200m basaltglooiing.
De voorbereiding wordt in bouwteam verband gedaan. Via een meervoudig onderhandse aanbesteding is de firma Oosterhof-Holman geselecteerd als bouwteampartner.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase kade 438 Realisatiefase remmingwerk Realisatiefase kade 427
2022 P1 - afgerond 2022 P1 - afgerond 2022 P2 - afgerond 2022 P3 2023 P1 2023 P1 2023 P3 2023 P3
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie Tijd
Informatie Kwaliteit
Omgeving / participatie
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Scope kade 438 verdubbelt van 100m naar 200m ten opzichte van de eerste indruk in 2021. Uit een duikinspectie blijkt dat de opsluiting onder water over de hele lengte in slechte staat is. De eerste ontwerpoplossing wijkt af van schetsontwerp, is duur en heeft een grote CO2 impact. We gaan op zoek naar meer optimale oplossing. Desondanks verwachten we een forse overschrijding. Wanneer de impact duidelijk is wordt een verzoek om verhoging van het krediet ingediend. Het streven is om kade 438 in 2023 P1 uit te voeren, echter de ontwerpfase zou langer kunnen duren om tot een optimale oplossing te komen. Het kan ertoe leiden dat uitvoering wordt uitgesteld tot P3. Nog onzeker. Om kosten en CO2 impact te beperken zullen er mogelijk concessies nodig zijn ten aanzien van levensduur en gebruikersgemak. Het uiterlijk van het nieuwe remmingwerk wordt afgestemd met vereniging Oud Edam en de welstandscommissie.
51
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat is er in P3 van 2022 gebeurd? - Milieukundig bodemonderzoek. - Ecologisch onderzoek. - Afstemming ontwerpvarianten remmingwerk met Oud Edam en Welstand. - Afronden definitief ontwerp kade 438 inclusief begroting. - Opstarten vergunningprocedures kade 438. - Afweging wel of geen uitvoeringsopdracht kade 438 voor uitvoering in P1-2023; - VO-begrotingen kade 427 en steiger 11 opgesteld. Wat gaat er in P1 van 2022 gebeuren Vanwege de verdubbeling van de scope zal er begin 2023 een voorstel worden ingediend om het krediet te verhogen, dat ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Als het voorstel wordt goedgekeurd, zal de voorbereiding van het project worden voortgezet.
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 802.000,00 € 802.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 28.706,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 28.706,00 € 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 31-12-2022
€ 773.294,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Tot nu zijn alleen de sonderingen gefactureerd. Voor de ontwerpfase van het bouwteam is nog geen factuur ingediend. Verzoek tot aanpassing krediet in 2023: De scope van kade 438 is verdubbeld ten opzichte van de krediet aanvraag in 2020/2021. Daarnaast is er sindsdien sprake van forse prijsstijgingen. In dit project wordt veel staal en hout toegepast. De scopewijziging de stijging van materiaalprijzen hebben een groot effect op de begroting. De totale projectkosten zijn geraamd op EUR 1.518.000,--.
Vervolgactie: Begin 2023 wordt een voorstel tot verhoging van het krediet ingediend voor besluitvorming.
52
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Brug V06 Doolhof-Meerzijde Projectomschrijving Vervangen van de brug met behoud van het oostelijk landhoofd (zijde Doolhof). - Slopen brugdek en landhoofd Meerzijde; - Boren stalen buispalen landhoofd Meerzijde; - Monteren en aanstorten prefab element landhoofd Meerzijde; - Aanbrengen nieuw brugdek. Wijziging van de vorm van het brugdek is beoogd om het Doolhof beter bereikbaar te maken voor een brandweerauto.
Planning op hoofdlijnen 2021 – afgerond P1 2022 – afgerond P1 2022 - afgerond P3 2022 P1 2023 P3 2023
Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? -
Brandweer heeft verzocht de brug te verbreden. Ontwerp met verbrede vorm opgesteld. Vooroverlegprocedure welstand voor wijziging vorm brug. Resultaat: negatief advies, vorm blijft ongewijzigd. Verzoek aanpassing ontwerp en constructieberekeningen.
Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. - Wijziging ontwerp en constructieberekeningen. - Vooroverlegprocedure omzetten naar aanvraag omgevingsvergunning. - Opstellen contractstukken. - Meervoudig onderhandse aanbesteding.
53
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 152.000,00 € 152.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 19.500,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 19.500,00 € 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 31-12-2022
€ 132.500,00
Resumé Financiën Onderdeel van krediet vervanging 10 bruggen. De kosten zitten hier vooral in het specialistische materieel vanwege de complexe omgeving. Niet zozeer in het materiaal. Verwacht op het punt van prijsstijgingen van materiaal geen bijzonderheden.
Vervolgactie: Afronden ontwerp en constructieberekeningen, aanvraag omgevingsvergunning, aanbesteding.
Geplande start uitvoering: september 2023.
54
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Brug V11 Stationsstraat Projectomschrijving. Renovatie van de brug. - Resterende onderdelen demonteren; - Landhoofden blijven behouden; - Funderingspalen repareren op waterlijn; - Herbruikbare delen van de brug herstellen; - Nieuwe onderdelen namaken conform oud; - Ter plekke weer monteren.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2021-P3 afgerond 2021-P3 afgerond 2022-P1 afgerond 2022-P2 afgerond 2022-P2 afgerond 2023-P1 t/m 2023 P2
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode september – december 2022 gebeurd? - Aannemer betrokken; - Ontwerpfase in bouwteamverband; - Vergunningaanvraag; - Offerte en opdracht uitvoeringsfase; - Werkvoorbereiding aannemer. Vanwege de monumentale status van de brug mocht niet worden aangevangen voordat de bezwarentermijn was afgerond. Start uitvoering is om die reden uitgesteld naar voorjaar 2023. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. - Start uitvoering; - Aanleg tijdelijke brug; - Demonteren brug; - Aanbrengen zinkers in waterbodem onder brug; - Houtherstel en fabriceren nieuwe delen in de werkplaats.
55
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 130.000,00 € 130.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 1-9-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 10.000,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 10.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 35.000,00
Restant per 1-9-2022
€ 120.000,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Onderdeel van krediet voor vervanging 10 bruggen. Door de kleine materiaal component geen last van extreme prijsstijgingen. Het is vooral veel arbeid.
Vervolgactie: Starten met uitvoering.
56
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wrijfgording en kabel- en leidingwerk haven Volendam Projectomschrijving De wrijfgording langs de kade is in slechte staat. Dit is onder andere veroorzaakt door vuilophoping tussen mantelbuizen die op de gording liggen. Daarnaast is er een wens om de gording gelijk te laten lopen met de buitenkant van de meerpalen, zodat passanten beter kunnen aanmeren. Wat gaan we doen: - verleggen elektrakabels naar kabelsleuf aan landzijde; - houten wrijfgording vervangen; - voor een groot deel de houten wrijfgording verder naar buiten plaatsen, gelijk met de buitenkant van de meerpalen. Dit wordt gecombineerd werk op de onderhoudsbegroting van de haven: - vervangen drinkwaterleiding; - aanbrengen legionella filters; - vervangen groepenkasten elektra; - vervangen vlonderplanken van de “beunen”; - vervangen asfaltverharding door gebakken straatklinkers. Het kabelwerk wordt gecombineerd met het project Vervangen openbare verlichting haven Volendam.
Planning op hoofdlijnen 2022 P1 – afgerond 2022 P2 – afgerond 2022 P2 – afgerond 2022 P3 - afgerond 2022 P3 - afgerond 2023 P1 – uitvoering gestart
Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Concreet maken van de werkzaamheden, vaststellen van de scope. Offerte aanvraag, beoordeling inschrijving, opdrachtverstrekking, afstemming planning met de OV-werkzaamheden. Het werk wordt gelijktijdige met de werkzaamheden aan de openbare verlichting uitgevoerd om overlast te concentreren tot periode 2023 P1 en om meervoudig opbreken van de bestrating te voorkomen.
57
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Uitvoering van het OV-werk start in week 2. Zodra de kabels van de gording zijn verwijderd wordt het werk aan de wrijfgordingen uitgevoerd. Geplande start omstreeks eind februari.
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 108.000,00 € 95.713,00
Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 6.000,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 6.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 31-12-2022 Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 89.713,00 € 0,00
Resumé Financiën Het verleggen ven de elektra kabels en vervangen van de wrijfgording wordt uitgevoerd op het krediet voor de wrijfgording. De overige werkzaamheden worden uitgevoerd op het onderhoudsbudget voor de havens. Vooralsnog passen de werkzaamheden binnen de daarvoor bestemde budgetten.
Vervolgactie: Geen bijzonderheden.
58
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beweegbare bruggen Projectomschrijving Groot Onderhoud van 5 beweegbare bruggen binnen de gemeente Edam-Volendam. Het betreft de volgende 5 bruggen: -
E13 Kettingbrug E14 Groot Westerbuitenbrug E15 Trambrug E19 Constabelbrug E20 Baanbrug
SPIE Nederland B.V. heeft de raamovereenkomst gewonnen.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
P3 - 2022 P3 - 2022 P3 - 2022 P3 - 2022 P3 - 2022 P1 - 2023 - 2024
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie Tijd
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Er zijn voor beweegbare bruggen geen aparte budgetten. Dit houdt in dat het geld van de reguliere onderhoudsbudgetten moeten vandaan komen. Na de inspectie is naar voren gekomen dat de Ketttingbrug toe is aan groot onderhoud. De werkzaamheden zijn best ingrijpend waarbij er rekening gehouden moet worden met de aankomende vaarseizoen.
Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Begin 2022 kwam naar voren dat de toenmalige opdrachtnemer (AvEO) geen contractverlenging kreeg. Hierop is direct geschakeld en zijn de voorbereidingen gestart met een aanbesteding. Tussentijd is er een tijdelijk calamiteiten contract opgesteld, zodat gedurende vaarseizoen bij acute zaken rechtmatig een partij benaderd kan worden. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. De inspectierapportages worden besproken gedurende periode. Hieruit zullen verschillende deelopdrachten uit voortkomen.
59
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 239.847,63 € 239.847,63
Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 2.500,00 € 14.169,95
Totaal Uitgeven deze periode
€ 16.669,95
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 31-12-2022
€ 223.177,68 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Onderdeel van krediet planmatig onderhoud De kosten zitten hier vooral in het up to date krijgen van de softwarematige programma’s. Tevens moeten bepaalde werkzaamheden alleen uitvoeren buiten vaarseizoenen.
Vervolgactie: Inspectie gesprekken voorzetten. Tevens de planmatig onderhoud zo snel mogelijk in gang zetten om meer schade te voorkomen.
60
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Overdracht stedelijk water aan HHNK Projectomschrijving Het beheer en onderhoud van oppervlaktewater in het stedelijk gebied van gemeente Edam-Volendam is versnipperd georganiseerd en wordt uitgevoerd door verschillend partijen. Hoewel verreweg het meeste water binnen het stedelijk gebied toebehoort aan de gemeente, worden de primaire watergangen door het Hoogheemraadschap onderhouden. Ook particulieren onderhouden een gedeelte van het stedelijk water. Deze versnippering leidt tot onduidelijkheid over de taakverdeling zowel bij de betrokken organisaties als bij de burger. Het Hoogheemraadschap heeft in het Waterprogramma 2016-2021 (WBP5) aangegeven dat het stedelijk oppervlakte water wil overnemen. Dit betreft dan wel water met een publieke functie (af/aanvoer van overtollige water). Kleine sloten met geen duidelijke functie vallen wat betreft HHNK nadrukkelijk buiten de scope van de overdracht. Vanuit dit perspectief is het duidelijk dat beheer en onderhoud van stedelijk beter ondergebracht kan worden bij het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap kan dan (nog) beter invulling geven aan haar rol als waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Implementatiefase Formele overdracht
2021 2022 P1 2023 P2 2023 2024 1 – 1 - 2025
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode augustus 2022 - december 2022 gebeurd? Er heeft overleg plaatsgevonden met HHNK over de plangebieden, maar ook over de intentieovereenkomst en een plan van aanpak. Naar aanleiding van opmerkingen van de gemeente over de teksten in de intentieovereenkomst, is deze door HHNK aangepast. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. De aangepaste intentieovereenkomst zal intern bij de gemeente worden besproken. Na consensus zal het plan van aanpak worden aangepast aan de gewijzigde intentieovereenkomst. Hierna zal een collegevoorstel worden gemaakt voor ondertekening van de intentieovereenkomst. Vervolgens kan voor het vervolg het bijbehorende plan van aanpak worden gehanteerd.
61
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2023* Vanaf 1-9-2022 tot 1-1-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-1-2023
€ 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 0,00
Resumé Financiën HHNK en de gemeente dragen zelf de kosten van eigen ambtelijk inzet. De kosten voor het inmeten van het areaal en in beeld brengen van de onderhoudssituatie worden evenredig verdeeld tussen beide partijen. Dit geldt ook voor de kadestrale kosten. Gemiddeld moet voor een gemeente van onze grootte gedacht worden aan een bedrag van ca. € 40.000, afhankelijk van de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden.
Vervolgactie: Op dit moment zijn de kosten nog niet bekend. Eventuele genoemde kosten worden eerst uitgegeven, maar na overdracht ontstaat een besparing doordat aanzienlijk minder waterpartijen hoeven te worden uitgebaggerd. Die besparing is vervolgens oneindig.
62
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplannen
63
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Wegen In april 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan voor wegen vastgesteld. Er is gekozen voor onderhoudskwaliteit B voor de gemeente, terwijl er in het HIOR-gebied wordt gestreefd naar kwaliteitsniveau A. De gemeente beheert en onderhoudt 439 km wegen, 26,4 km fietspaden en 140 km voetpaden. Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel te vinden met de stand van zaken per project binnen het beleidsplan wegen. Wat is van september – december 2022 gebeurd.
De projecten Donatasteurhof, Chr. Huijgenstraat, Zilverenknoop en omgeving, en Roelofbootstraat/steeg zijn integraal opgepakt en afgerond. Daarnaast zijn de volgende projecten in voorbereiding: centrum Oosthuizen, Keetzijde, Oosthuizen Noord, Wijngaardsgracht/Bagijnenland/Brouwersgracht, Beitelstraat/Hamerstraat/Aanbeeldstraat, Kwadijk (Dorpstraat), Groot Westerbuiten, Molenweg en Bonifatius Guijtstraat. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren.
De volgende projecten worden vanuit het achterstallig onderhoud herstraat: Noorderstraat, Jonkerstraat, Lupinestraat, Eilandsgracht, Mattijs Tinxgracht, Singelweg, Oorgat, St. Gerardusstraat, Goudenslot en de Hoogstraat te Edam. Toelichting Financiën
De geraamde kosten en werkelijke kosten komen goed overeen. Vervolgactie:
Er zijn geen financiële vervolgacties nodig omdat alle projecten binnen het budget zijn uitgevoerd. Toelichting Planning
Sommige projecten zijn doorgeschoven naar 2023 vanwege stagnatie in de voorbereiding. De planning voor het komende jaar is nog niet definitief vanwege de aanleg van een glasvezelnetwerk en het verzwaren van de kabels van Liander. Vervolgactie: Geen
64
Overzicht Beleidsplan Wegen Project naam
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Planning Project Uitvoer. Fase Start Eind
Budget
P1
P2
Uitgaven P3
totaal
€ 17.500
€ 17.500
€ 32.500
€ 75.106
€ -106
prognose
Restant Budget
Projecten
Centrum Oosthuizen Uitbreiding depot Keetzijde Donatasteurhof Chr. Huijgenstraat Zilverenknoop / Bootslot / Bloedkoraal Roelofbootstraat / steeg Voorbereiding Middengebied / blokgouw 5 en blokgouw 8 Keetzijde (herinrichting) Oosthuizen Noord (rehabilitatie) Wijngaardsgracht Bagijnenland Brouwersgracht Beitelstraat Hamerstraat Aanbeeldstraat Edam Kwadijk Dorpstraat Groot Westerbuiten Molenweg Bonifatius Guijtstraat
€ 50.000 € 75.000
€ 75.106
€ 410.000 € 237.084
€ 398.847
€ 11.153
€ 216.000 € 182.640
€ 86.979
€ 74.784
€ 182.640
€ 33.360
€ 280.000 € 150.000 € 151.679
€ 301.679
€ -21.679
€ 34.160
€0
€ 34.160
€ 25.000
€0
€ 25.000
€ 403.000
€0
€ 403.000
€ 800.000
€0
€ 800.000
€ 495.000
€0
€ 495.000
€ 816.000
€0
€ 816.000
€ 185.000
€ 12.561
€ 12.561
€ 172.439
€ 210.000
€ 4.804
€ 4.804
€ 205.196
€0
€0
€ 5.000
€ 195.000
€0
€ 23.000
€0 € 200.000
€ 5.000
Herstraten
Hoogstraat Edam
€ 23.000
Herstraten 9 locaties
Noorderstraat, rijbaan en trottoir Jonkerrstraat, rijbaan en trottoir Lupinestaat, rijbaan Eilandsgracht, rijbaan en trottoir Mattijs Tinxgracht / Kerkepad of Hior project 2150+250/ hoognodige reparaties Singelweg, rijbaan (bij Egbertsnijderplein) Oorgat, rijbaan
€ 19.900 € 1.300 € 6.650 € 6.000 € 60.000 € 9.600 € 5.500
65
Status P1 P2 P3
St. Gerardusstraat, rijbaan Goudeslot, rijbaan (47m2) en trottoir (1466m2) Totaal 9 locaties
€ 7.100 € 75.650 € 192.000
€ 62.484
€ 62.484
€ 129.516
Voorbereiding
Oosthuizen, Schoolstraat eo. Industrieterrein Edam
€ 15.000
€0
€ 15.000
€ 15.000
€0
€ 15.000
Jonkerlaantje/Dwarsjonkerlaantje
€ 250.000 € 125.000 € 120.183
€ 245.183
€ 4.817
Westeinde Oosteinde / Warderweg herstellen nutssleuven Opstellen Raamovereenkomst Asfaltverhardingen
€ 450.000
€ 116.000
€ 334.000
€ 30.000
€0
€ 30.000
€ 8.000
€0
€ 8.000
€ 1.421.804 € 3.727.856 € 5.149.660
€ 3.727.856
€ 89.000
€ 27.000
Subtotaal Resterend budget totaal budget
66
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Riolering Het beleidsplan Riolering 2018 – 2023 is in december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente heeft 249 km riolering in eigendom, evenals 13.209 regenwaterkolken en 296 gemalen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw water- en rioleringsprogramma.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is een tabel te vinden met de stand van zaken per project binnen het beleidsplan riolering. Onderdelen die in de vorige rapportage al gereed waren, zijn uit de tabel gehaald. Wat is van september – december 2022 gebeurd. Hier worden alleen enkele bijzonderheden in de status genoemd. De algemene voortgang van de diverse onderdelen is zichtbaar in de tabel. Het aanpassen van de vier rioolgemalen in Warder is aanbesteed en wordt begin 2023 uitgevoerd. In bouwteamverband is gewerkt aan de uitwerking van de riolen in de Singelwijk. Na de bouwvak zijn deze werkzaamheden gestart. De aanbesteding voor het vervangen van de riolering in Beets is afgerond en deze werkzaamheden worden begin 2023 uitgevoerd. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. De projecten Vervangen riolen Gerrit van Heemskerkstraat en Herstellen riolering Blokgouw 8 worden aanbesteed. De projecten Relinen riolen Westeinde en Vervangen riolering Beets worden uitgevoerd. Het vervangen van rioolgemaal "De Worst" wordt afgerond en het oude gemaal wordt gesloopt. Het nieuwe gemaal komt in eigendom van het Hoogheemraadschap.
Toelichting Financiën De meeste projecten gaan de komende jaren in uitvoering. In de lopende projecten is geen noemenswaardig meerwerk te melden.
Vervolgactie: Geen.
Toelichting Planning De projecten Plutostraat en Oosthuizen-Noord zijn naar achteren geschoven om zo te kunnen worden gecombineerd met de werkzaamheden van andere disciplines.
Vervolgactie: Geen.
67
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Overzicht Beleidsplan Riolering Project naam Plutostraat Julianaweg Singelwijk Zuidpolderlaan
Toelichting uit te voeren werkzaamheden Aanleggen hemelwaterriool Plutostraat en Beukenlaan Vervangen rioolstrengen nabij gemaal Singelwijk (relinen en vervangen riolen) Dichtzetten riool vanaf put 0703 naar waterinlaat (Zuidpolderlaan)
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
P1
Uitgaven P3
totaal
prognose
Restant Budget
Initiatief
2025
Voorbereiding Uitvoering
2022 2022
€ 150.000 2022 € 50.000 2022 € 2.000.000
€0 €0 € 750.000 € 850.000 € 1.600.000
€ 150.000 € 50.000 € 400.000
€ 150.000 € 50.000 € 400.000
Voorbereiding
2023
2023
€ 10.000
€0
€ 10.000
€ 10.000
2023
2023
€ 600.000
€0
€ 600.000
€ 600.000
2023 2023
2023 2023
€ 600.000 € 400.000 € 200.000
€ 400.000 €0
€ 200.000 € 200.000
€ 200.000 € 200.000
2023 2023
2023 2023
€ 50.000 € 150.000
€0 €0
€ 50.000 € 150.000
€ 50.000 € 150.000
2022 2023
2023 2023
€ 800.000 € 750.000
€ 400.000 €0
€ 400.000 € 750.000
€ 400.000 € 750.000
2024 2024 2023 2023
2024 2024 2023 2023
€ 900.000 € 250.000 € 500.000 € 250.000
€0 €0 €0 €0
€ 900.000 € 250.000 € 500.000 € 250.000
€ 900.000 € 250.000 € 500.000 € 250.000
2022
2022
€ 150.000
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.400.000 € 7.410.000 € 5.010.000
€ 150.000
€ 150.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Gerrit van Gerrit van Heemskerkstraat Oosthuizen Heemskerkstraat (inclusief Bredehoff en opheffen zinker) Voorbereiding Relinen riolen Warder (inclusief Warder aanleggen persleiding) Voorbereiding Warder Aanpassen vier rioolgemalen Warder Voorbereiding Industriegebied Ombouwen VGS naar GS Oosthuizen industriegebied Oosthuizen Voorbereiding Westeinde Relinen riolen Westeinde Oosthuizen Voorbereiding Renovatie rioolgemaal "De Worst" en Gemaal de Worst aanleg persleiding (daarna overdracht) Uitvoering Beets Vrijverval riool vervangen/relinen Voorbereiding OosthuizenOosthuizen-Noord (relinen en vervangen Noord riolen) Voorbereiding Blokgouw 4 Herstel riolering Blokgouw 4 Voorbereiding Blokgouw 8 Herstel riolering Blokgouw 8 Voorbereiding Baanstraat Vervangen riolering Baanstraat Edam Voorbereiding Bonifatius Herleggen vuilwaterriolering Bonifatius Guijtstraat Guijtstraat Voorbereiding
2025
P2
68
€ 100.000 € 300.000
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
Status P1 P2 P3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Openbare Verlichting In 2016 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 vastgesteld, waarin verschillende doelstellingen en ambities zijn beschreven. De belangrijkste doelstelling was het vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen, maar deze doelstelling is niet behaald vanwege de pandemie en interne verschuivingen van personeel, waardoor deze is opgeschoven naar 2023. De gemeente heeft 6261 lichtmasten in eigendom, die allemaal worden voorzien van LED-armaturen. Verder worden alle nostalgische gietijzeren lichtmasten voorzien van een nieuwe coating of vervangen en krijgen ze een nieuwe koperen LED-armatuur.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de financiële stand van zaken per project binnen het Beleidsplan openbare verlichting te zien is. Wat is er van september-december 2022 gebeurd Van september tot december 2022 zijn alle gebieden in de gemeente voorzien van LED-verlichting. Alle nostalgische gietijzeren lichtmasten/wandarmaturen in de gemeente zijn voorzien van een nieuwe coating en onherstelbare lichtmasten zijn vervangen door nieuwe. De nostalgische lichtmasten/wandarmaturen zijn allemaal voorzien van nieuwe koperen LED-armaturen. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren Er ontbreken nog enkele nieuwe armaturen in de oude kom Volendam vanwege leveringsproblemen. Dit gaat om hooguit 15 lichtmasten. Deze worden aankomende weken geleverd en geplaatst. Tevens zullen in de haven van Volendam nog enkele nostalgische wandarmaturen geplaatst worden in de donkere toegangswegen/stegen richting de dijk. Het project in de haven Volendam bevindt zich in de afrondende fase. Hier is een enorme reconstructie uitgevoerd, waarbij op de dijk nostalgische gietijzeren lichtmasten met koperen LED-armaturen van Mikana zijn geplaatst en de rommelige feestverlichting is verwijderd. Verder zijn de oude lichtmasten afkomstig van de dijk herplaatst op de loswal en voorzien van een nieuwe coating en nieuwe LED-armaturen.
Ook zijn er veel verouderde voedingskabels in het gebied vervangen. De oplevering is gepland op 31 maart en de verlichting zal in de avonduren getest worden volgens het dimprotocol. Als alles naar behoren werkt, wordt het project afgerond en opgeleverd.
Toelichting Financiën Er zijn financiële afwijkingen te melden binnen de lopende projecten, waarbij onverwachte verrassingen in de ondergrond van de haven Volendam hebben geleid tot hogere kosten dan in eerste instantie begroot. Met name het onverwacht vernieuwen van voedingskabels, het verwijderen van oude kabels en leidingen, grondwater en verontreiniging in de bodem hebben tot een kostenverhoging geleid. De meerwerkkosten zijn in kaart gebracht en besproken met inkoop.
Vervolgactie: Vooralsnog hebben wij geen overschrijding op het gehele budget bestemd voor het project. De geraamde kosten voor de aanbesteding restgebieden is wel overschreden. Inkoop geeft aan dat een vervolgactie verder niet noodzakelijk is.
Toelichting planning Einde 2023 is het gehele project afgerond.
Vervolgactie: Er is geen vervolgactie noodzakelijk.
69
Overzicht Beleidsplan Openbare Verlichting Project naam Bestek 20.167-OW Oosthuizen, Edam West en Singelwijk Volendam, Broeckgouw Bestek 21.208-OW Volendam, Munnickenveld Bestek 21-227-OW Rec OVL Rest gebieden Bestek 21-227-OW Rec OVL Rest gebieden Aanvullende werkz. T.b.v. havengebied
Volendam-Edam-Oosthuizen schilderen nostalgisch masten
Realisatie 3e onsluitingsweg Realisatie OV Julianaweg Volendam St Gerardesstraat verledden en separaat maken OVL Edam, Oorgat separaat maken OVL Edam, Begijnenland separaat maken OVL Edam, Molenweg separaat maken OVL Oosthuizen separaat maken OVL Edam-Volendam diverse dorpen De Nood levering diverse armaturen Volendam vervanging armaturen fietspad Katham Inhuur ILE 2022 Inhuur ILE 2023 Noordervesting aanpassen OV Volendam, diverse kleine projecten op regie
Toelichting uit te voeren werkzaamheden Reconstructie openbare verlichting naar LED verlichting Smart maken openbare verlichting Reconstructie openbare verlichting naar LED verlichting Reconstructie openbare verlichting naar LED verlichting
Directieleveringen diverse leveransiers Kosten grondonderzoek havengbied Extra kosten asfalt slijpen en verwijderen Extra werkzaamheden E aannemer Schilderen nostalgische lichtmasten Bijdrage i.v.m. aangepast PVE en lichtmasten Conform collegebesluit budget overhevelen reconstructie Werkzaamheden HIOR aanvullende werkz OV Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Bodemonderzoeken, gebieden vervuilde grond Levering diverse armaturen Leveren en vervangen armaturen Directievoering project/toezicht project Directievoering project/toezicht project Vervangen OV naar nostalgisch conform Hior Plaatsenlichtmasten met LED armatuur
Project Planning Uitvoer. Fase Start Eind Nazorgfase 2022 Nazorgfase 2022 Nazorgfase 2022 Nazorgfase 2022 Nazorgfase 2023 Nazorgfase 2023 Nazorgfase 2023 Nazorgfase 2023 Nazorgfase 2023 Voorber fase 2025 Nazorgfase 2025 Nazorgfase ?? Realisatie 2023 Realisatie 2023 Voorber fase ?? Voorber fase ?? Nazorgfase 2022 Nazorgfase 2022 Nazorgfase 2022 Nazorgfase 2022 Nazorgfase 2023 Voorber fase 2023 Realisatie 2022
Budget P1 P2 € 354.547 € 70.909 € 71.393 € 8.632 € 539.850 € 343.126 € 1.036.000 € 103.600 € 207.200
Uitgaven P3
€ 90.648
€ 41.416 € 680.000
€ 20.468 € 27.104 € 14.925 € 118.512 € 60.000
€ 18.667
€ 7.481 € 14.644 € 14.925 € 21.431
€ 3.193
€ 11.183
€ 12.460
Subtotaal Totaal budget Voor 1-1-2022 uitg. Resterend budget
70
totaal prognose € 70.909 € 35.786 € 8.632 € 18.387 € 343.126 € 53.985 € 310.800 € 518.000 €0 € 95.000 €0 € 25.000 €0 € 25.000 €0 € 60.000 €0 € 42.500 €0 € 15.000 € 0 € 680.000 €0 € 25.000 €0 € 25.000 €0 € 15.000 €0 € 35.000 €0 € 75.000 € 7.481 €0 € 27.104 €0 € 14.925 €0 € 40.098 € 40.000 €0 € 60.000 € 0 € 110.000 € 14.376 € 15.000
€ 837.452 € 6.544.500 € 3.404.214 € 2.302.834
Restant Status Budget P1 P2 P3 € 13.545 € 18.372 € 34.769 € 725.200 € 90.648 €0 €0 €0 € 41.416 €0 € 680.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 12.987 €0 €0 € 78.414 € 60.000 €0 € -14.376
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Verkeer en Vervoer In juni 2018 heeft de gemeenteraad het verkeersplan 2018-2023 vastgesteld. Dit plan bevat een groot aantal plannen en maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, gedrag en handhaving, parkeren, wegencategorisering en netwerken voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. De gemeente beheert 1.405 verkeersborden en er zijn 18.800 parkeerplaatsen in de openbare ruimte aanwezig.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is een tabel geplaatst waarin de voortgang per project binnen het beleidsplan Verkeer en Vervoer te zien is. Wat is van september – december 2022 gebeurd. Het oplossen van fietsknelpunten en het verwijderen van onnodige obstakels is een continu proces in het verkeersplan. In de periode september – december 2022 is er alleen wat aan bebording gedaan vanuit het verkeersplan. Er zijn geen grote infrastructurele maatregelen getroffen. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. De maatregelen voor het project "verkeersremmende maatregelen in de dorpskernen" worden in deze periode uitgevoerd. Voor de aanleg van het voetpad langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan worden in deze periode de voorbereidingen getroffen, zodat deze in P3 van 2023 aangelegd kan worden. Ook worden in deze periode de fietsparkeerplaatsen in de oude kom van Volendam en het centrum van Edam aangebracht.
Toelichting Financiën De projecten uit het verkeersplan kunnen binnen het beschikbare budget van het verkeersplan worden uitgevoerd.
Vervolgactie: Geen
Toelichting Planning De planningen van de verschillende maatregelen uit het verkeersplan worden niet gehaald en lopen uit, omdat er een hoge prioriteit is op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Mogelijk zal er in 2023 meer tijd beschikbaar komen om de maatregelen uit te voeren.
Vervolgactie: In 2023 zullen de resterende maatregelen uit het verkeersplan worden uitgevoerd. Een exacte planning is niet te geven.
71
Overzicht Beleidsplan Verkeer en Vervoer Project naam
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Verkeersplan 2018-2023
totale kosten van alle werkzaamheden uit het verkeersplan. In periode 1 was dat de afrekening aanpassen rotondes voor voorrang fietsers en in periode 2 was dat verwijderen fietsobstakels Christiaan van Abkoudestraat en Leendert Spaanderlaan.
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
P1
€ 614.014 € 287.704
P2
Uitgaven P3
€ 9.118
€ 1.417
72 Subtotaal Totaal budget Resterend budget
totaal
€ 298.239 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 298.239 € 614.014 € 315.775
prognose
Restant Budget
€ 315.775 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Status P1 P2 P3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Bruggen In april 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan bruggen vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een onderhoudskwaliteit B/3 voor de gehele gemeente. In het HIOR gebied wordt een kwaliteitsniveau A/2 nagestreefd. De gemeente heeft in totaal 21 (voormalig) beweegbare bruggen en 153 vaste bruggen in beheer en onderhoud.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Bruggen te zien is. Wat is er in P3 van 2022 gebeurd. - Brug E21 bij de Singelweg was nog in uitvoering en is afgerond.
Toelichting Financiën Momenteel worden nog een aantal restpunten uitgevoerd door de firma MABA. Vanaf 2023 is er een nieuwe opdrachtnemer aangesteld voor onderhoud aan de bruggen. De nieuwe opdrachtnemer is de firma Wallaard.
Vervolgactie: Openstaande budget overbrengen naar jaar 2023. Restante bedrag van €185.000.
Toelichting Planning De 1ste inspectierondes zijn uitgevoerd. Op dit moment zijn wij bezig met vaststelling van de ramingen voor de bruggen.
Vervolgactie: Toetsen kostenopstelling van de opdrachtnemer.
73
Overzicht Beleidsplan Bruggen Project naam Brug E21
Toelichting uit te voeren Project werkzaamheden Fase Vernieuwingsopgave Nazorgfase
Planning Uitvoer. Start Eind P3, 2023 P3, 2022
Budget € 61.000
P1
P2
Uitgaven P3 € 24.000
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
74
totaal € 24.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 24.000 € 582.000 € 558.000
prognose € 32.500
Restant Status Budget P1 P2 P3 € 37.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Havens In maart 2019 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Havens 2019-2023 vastgesteld. De uitgangspunten voor het beheer van de havens van de gemeente Edam-Volendam zijn als volgt: 1. Borgen van de veiligheid; 2. Borgen van het functioneren; 3. Voldoen aan wettelijke kaders; 4. Voldoen aan het gemeentelijke beleid en aanzien. Aan het beleidsplan zijn maatregelen gekoppeld, waaronder: - Het in kaart brengen van de toestand doormiddel van inspecties. - Het vervangen van wrijfgording. - Het vervangen van de drinkwaterinstallatie. - Het moderniseren van de elektrische installatie.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het Beleidsplan havens te zien is. Wat is van september– december 2022 gebeurd. Haven Volendam: • Afronden voorbereiding onderhoudswerkzaamheden voor 2023. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Haven Volendam: • Nazorg aanvulling havenbodem. • Vervangen van drinkwaterleidingen en aanbrengen van extra tappunten. • Aanbrengen van legionella filters. • Vervangen van houten vlonderplanken op de "beunen" aan de dijk. Haven Edam: • Voorbereiding van monitoring van twee sluisjes in Edam.
Toelichting Financiën 2022: Het onderhoudsbudget van 2022 was eenmalig hoger dan gebruikelijk vanwege verschoven kosten. Het beschikbare budget is bijna volledig gebruikt in 2022 voor de werkzaamheden in de haven van Volendam. Het restant (EUR 43.000) is doorgeschoven naar 2023 en wordt gebruikt voor het werk in de haven van Volendam. Per saldo is er uiteindelijk EUR 15.159 meer uitgegeven dan het bijgestelde budget van 2022. Dit is een afwijking kleiner dan 10%. 2023: In 2023 wordt een overschrijding van het onderhoudsbudget van de havens verwacht van circa EUR 80.000 voor de geplande werkzaamheden. Deze overschrijding komt door de werkzaamheden aan de waterleiding die vanwege een combinatie met OV-werkzaamheden naar voren zijn gehaald. Er is in 2023 geen specifiek budget gereserveerd voor de haven van Edam. Er wordt voorgesteld om wel kosten te maken voor de monitoring van de twee sluizen in Edam die onder dit budget vallen. Deze kosten worden geraamd op EUR 15.000 tot 20.000. Ook deze kosten zullen worden gerapporteerd in de zomernota.
Resumé Financiën Het resterende onderhoudsbudget van 2022 is nodig om de werkzaamheden in P1 van 2023 te financieren. Er wordt verwacht dat er in 2023 een overschrijding van het onderhoudsbudget voor de havens zal zijn om de geplande werkzaamheden uit te voeren.
Vervolgactie: De verwachte overschrijding van het onderhoudsbudget van 2023 wordt gerapporteerd in de zomernota.
Toelichting Planning De werkzaamheden in P1 van 2023 zullen gelijktijdig worden uitgevoerd met het OV-project in de haven van Volendam. De werkzaamheden aan de sluisjes in Edam zullen worden opgepakt na goedkeuring van de kosten in de zomernota. Vervolgactie: geen.
75
Overzicht Beleidsplan Havens Project naam
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Project Fase
Haven 01 kade
Haven Volendam: ophogen waterbodem, aanbrengen bodembescherming, vervangen nazorg meerpalen, coating paalmutsen
Haven Edam
Bodemonderzoek
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
P1
P2
Uitgaven P3
totaal
prognose
Restant Budget
P1, 2022 P3, 2022 € 128.495 € 110.321 € 15.000 € 15.159
€ 33.174
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
76
€ 143.495 € 15.159 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 158.654 € 143.495 € -15.159
€0
€ -15.000 € -159 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Status P1 P2 P3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren In juni 2019 is het beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren 2020-2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Binnen de gemeente Edam-Volendam is er 29 km aan beschoeiingen, 3,5 km aan damwanden en 1,5 km aan kademuren.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst, waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren te zien is. Wat is van september – december 2022 gebeurd. Zoals in de tabel wordt aangegeven, zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zijn sommige projecten in uitvoering gegaan en zijn andere projecten opgeleverd. De voorbereidende werkzaamheden bestonden uit ontwerpwerkzaamheden, het aanvragen van watervergunningen bij het hoogheemraadschap, omgevingsvergunningen, bodem- en flora- en faunaonderzoek en tot slot opdrachtverlening aan de aannemer. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. De meeste projecten waarvoor in P3 van 2022 de voorbereiding is afgerond, zullen in 2023 in uitvoering gaan en worden opgeleverd. Daarnaast zullen er nieuwe projecten worden voorbereid.
Toelichting Financiën Kerkepad (planjaar 2021) Er is een krediet beschikbaar van € 80.075,- voor de vervanging van de beschoeiing. Vervolgactie: geen.
Toelichting Planning Kerkepad De beschoeiing is eind 2019 verstevigd, waardoor de levensduur is verlengd in afwachting van de volledige vervanging van de beschoeiing, die na de voorbereiding in 2023 zal worden verwacht. Afgeronde werken In de periode P3 hebben wij werken buiten afgerond. De financiële afrekening met de aannemer zal plaatsvinden in P1 2023. Het betreft de volgende werken: - Leendert Spaanderlaan, object 278, 279 en 280; - Verderkruidlaan, Getijdelant, Botter; - Klein planmatig onderhoud kademuren.
Vervolgactie: geen
77
Overzicht Beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren Project naam Planjaar 2021 Kerkepad Planjaar 2022 Voorhaven Leendert Spaanderlaan (object 278) Leendert Spaanderlaan (object 279) Leendert Spaanderlaan (object 280) Burgemeester Versteeghsingel (object 291) Haagwindelaan Verderkruidlaan Middelie begraafplaats Doolhofpad Getijdelant Botter Edam-Volendam Edam-Volendam
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
Planmatig onderhoud beschoeiingen
P3, 2023 P1. 2024
€ 80.075
Planmatig onderhoud beschoeiingen
Voorbereidingsfase P3, 2022 P1, 2023
€ 64.350
Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud beschoeiingen
realisatiefase realisatiefase realisatiefase
P1
P2
Uitgaven P3
prognose
Restant Budget
€ 2.290
€ 64.350
€ 62.060
€ 24.000
€0
€ 24.000
€ 24.000
P3, 2022 P1, 2023
€ 35.000
€0
€ 35.000
€ 35.000
P3, 2022 P1, 2023
€ 34.000
€0
€ 34.000
€ 34.000
P3, 2022 P1, 2023
Planmatig onderhoud beschoeiingen
Voorbereidingsfase P3, 2022 P1, 2023
Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud kademuren Planmatig onderhoud kademuren Planmatig onderhoud kademuren Planmatig klein onderhoud kademuren 2022 Planmatig onderhoud kademuren
Voorbereidingsfase P3, 2022 P3, 2022 realisatiefase Voorbereidingsfase P3, 2022 Voorbereidingsfase P3, 2022 realisatiefase P2, 2022 realisatiefase P2, 2022 realisatiefase P2, 2022 voorbereidingsfase P3, 2022
P1, 2023 P1, 2023 P1, 2023 P1, 2023 P3, 2023 P3, 2023 P3, 2022 P1, 2023
€ 25.200 € 20.000 € 5.600 € 3.600 € 31.270 € 24.364 € 24.364 € 31.461 n.t.b.
Budget Uitgaven
Resterend budget
78
€ 2.290
totaal
€ 29.251
€0 € 25.200 € 25.200 €0 € 20.000 € 20.000 €0 € 5.600 € 5.600 €0 € 3.600 € 3.600 €0 € 31.270 € 31.270 €0 € 24.364 € 24.364 €0 € 24.364 € 24.364 € 29.251 €0 € 2.210 € 0 n.t.b n.t.b.
planjaar 2021 planjaar 2022 planjaar 2021 planjaar 2022
€ 386.699 € 379.277 € 321.237 € 52.422
planjaar 2021 planjaar 2022
€ 65.462 € 326.855
Status P1 P2 P3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Groen In het jaar 2021 is het Groenbeheerplan ontwikkeld op basis van het Groenbeleidsplan 2020 – 2024. In november 2021 is het Groenbeheerplan door het college vastgesteld. Wijkbeheer gebruikt het Groenbeheerplan als leidraad voor de uitvoering van het dagelijks beheer
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Groen te zien is. Wat is er in P3 van 2022 gebeurd?
Beheerplan: Beheer en onderhoud is conform Groenbeheerplan uitgevoerd.
Dukaton Bureau HB Advies heeft directieraming gemaakt. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren?
Beheerplan: Beheer en onderhoud wordt voortgezet conform Groenbeheerplan.
Dukaton: Binnen W&P wordt financiering van de uitvoering van het ontwerp en planning bepaald. Definitieve ontwerp en planning wordt ter info aan bewoners rondgestuurd.
Toelichting Financiën Voor Beleidsplan Groen zijn geen aparte budgetten beschikbaar. Kosten m.b.t. Dukaton worden vooralsnog uit budget ‘Plantsoenen en parken/uitbestede werken’ gefinancierd. De financiering van de realisatie is nog onderwerp van overleg. Voor het Boelenspark is een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld om tot een visie voor de herontwikkeling van het park te komen.
Vervolgactie: Dukaton Het bureau HB Advies maakt een directieraming van de aanlegkosten van het ontwerp. In overleg wordt besproken hoe het verschil tussen raming en kosten herbestrating gefinancierd wordt. In P3 komt hierover helderheid.
Toelichting Planning Planning Dukaton afhankelijk van uitkomst overleg m.b.t. financiering. Verwachting is, dat plan in P1 2023 kan worden uitgevoerd.
79
Overzicht Beleidsplan Groen Project naam
Plein Dukaton
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Geplande herbestrating is aanleiding om plein te vergroenen. In het kader van duurzaamheid, Maken ontwerp
Project Fase
voorbereiding
Planning Uitvoer. Start Eind
jan-21
Budget
€ 19.970
dec-22
P1
€ 2.977
P2
€ 2.996
Uitgaven P3
€ 2.199
NB. in 2021 al € 16.000 uitgegeven
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
80
totaal
prognose
Restant Budget
€0
€0
€0 € 8.172 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 8.172
€0 € 11.799 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ -8.172
Status P1 P2 P3
Beleidsplan Baggeren In januari 2020, heeft de gemeenteraad het Baggerplan 20202024 vastgesteld. Het baggerplan 2020 – 2024 omschrijft de planning voor het baggeren van de waterlopen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het nieuwe plan geeft een actueel beeld en is gebaseerd op de plannen van de voormalige gemeenten Zeevang en Edam-Volendam.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Baggeren te zien is. Wat is er in P3 van 2022 gebeurd?
Aanbesteding raamcontract voorbereiding baggeren In P3 nog geen stappen gezet.
Werkzaamheden conform Baggerplan 2020 – 2024 In december is gestart met de baggerwerkzaamheden. Uitvoering loopt door in P1 2023. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren?
Aanbesteding raamcontract voorbereiding baggeren De procedure om te komen tot een raamcontract voor ‘Voorbereiding baggerwerkzaamheden’ wordt gestart.
Werkzaamheden conform Baggerplan 2020 – 2024 De werkzaamheden worden voortgezet en zo mogelijk afgerond. NB. Enkele watergangen kunnen niet in deze periode worden gedaan. In samenspraak met landeigenaar en Staatsbosbeheer zijn de watergangen niet bereikbaar. Afgesproken is de watergangen in P2 2023 alsnog te baggeren.
Toelichting Financiën De aanneemsom voor het Baggerwerk 2022 bedraagt € 626.000,00. De werkzaamheden zullen eind november van start gaan en tot en met maart 2023 duren. Dit betekent dat een deel van het budget naar 2023 moet worden overgeheveld. De afdeling Financiën heeft dit meegenomen in de Winternota. Het budget voor 2022 is voldoende om de kosten te dragen die in dat jaar worden gemaakt. Het is mogelijk dat voor de afronding van het baggerwerk in 2022 een deel van het budget van 2023 moet worden aangesproken. De consequenties voor het programma van 2023 worden duidelijk in P1 2023. Vervolgactie: Er is geen vervolgactie nodig. Toelichting Planning: De werkzaamheden voor het Baggerplan 2020-2024 vergen 3 à 4 maanden en zullen dus tot na de jaarwisseling voortduren. Vervolgactie: Er is geen vervolgactie nodig.
81
Overzicht Beleidsplan Baggeren Project naam
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
P1
P2
Uitgaven P3
€ 44.619
€ 17.139
totaal
prognose
Restant Budget
Baggerplan voorbereiding baggerwerkzh 2021/2022 conform Baggerplan
reaalisatie
feb-22
nov-22
€ 68.088
uitvoering baggerwerkzh 2021/2022
voorb/realisatie
nov-22
mrt-23
€ 626.000
haven Edam + vaargeul
afgerond
mrt-22
jun-22
€ 30.000
watergangen Warder (meeliften met werkzh HHNK)
afgerond
feb-22
mei-22
€ 13.699
€ 300.000 € 10.130
€ 19.900 € 13.699
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
82
€ 61.758 €0 € 300.000 €0 € 30.030 €0 € 13.699 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 405.487 € 737.787 € 332.300
€ 6.330
€ 6.330 €0 € 326.000 €0 € -30 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Status P1 P2 P3
0