Voortgangsrapportage Openbare Werken.pdf
Tekst van het document
€ 300.000
P2
Uitgaven P3
totaal
prognose
€ 75.106 € 237.084 € 300.000
€ 300.000
€ 216.000
€ 182.640
€ 182.640
€ 280.000
€ 150.000 € 151.679
€ 301.679
Restant Budget € -106 € 916
€ 108.779
€0 € 33.360 € -21.679
€ 34.160
€0
€ 35.000
€ 34.160
€ 25.000
€0
€ 25.000
€ 25.000
€ 19.900
€0
€ 19.900
€ 19.900
€ 1.300
€0
€ 1.300
€ 1.300
€ 6.650
€0
€ 6.650
€ 6.650
€ 6.000
€0
€ 6.000
€ 6.000
€ 60.000
€0
€ 60.000
€ 60.000
€ 9.600
€0
€ 9.600
€ 9.600
€ 11.000
€0
€ 11.000
€ 11.000
€ 5.500
€0
€ 5.500
€ 5.500
€ 7.100
€0
€ 7.100
€ 7.100
€ 75.650
€0
€ 75.650
€ 75.650
€ 5.844
€0
€ 5.844
€ 5.844
€ 15.000
€0
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€0
€ 15.000
€ 15.000
Jonkerlaantje/Dwarsjonkerlaantje
€ 250.000
Westeinde 1/3 Oosteinde / Warderweg herstellen nutssleuven Opstellen Raamovereenkomst Asfaltverhardingen
€ 89.000
€0
€ 139.185
€ 89.000
€ 30.000
€0
€ 22.315
€ 30.000
€ 8.000
€0
€ 7.910
€ 8.000
€ 1.341.692 € 1.783.704 € 442.012
€ 576.733
€ 442.012
46
€ 125.000 € 120.183
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
€ 245.183
€ 4.817
€ 1.918.425
Status P1 P2 P3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Riolering Het beleidsplan Riolering 2018 – 2023 is in december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente heeft 249 km riolering in eigendom. Ook zijn er 13209 regenwater kolken en 296 gemalen in eigendom. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw water- en rioleringsprogramma.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan riolering te zien is. Onderdelen die in de vorige rapportage al gereed waren zijn uit de tabel gehaald. Wat is van januari – augustus 2022 gebeurd. Alleen enkele bijzonderheden in de status worden hier genoemd. De algemene voortgang van de diverse onderdelen is zichtbaar in de tabel. Het relinen van de riolering in Warder is uitgevoerd, alleen de persleiding wordt nog in combinatie met het vervangen van de elektriciteitskabels door Liander in 2023 aangelegd. Het aanpassen van de vier rioolgemalen in Warder is aanbesteed en wordt begin 2023 uitgevoerd. In bouwteamverband is gewerkt aan de uitwerking van de riolen in de Singelwijk. Na de bouwvak zijn deze werkzaamheden gestart. De aanbesteding van het vervangen van de riolering in Beets loopt nu. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. De projecten Vervangen riolen Gerrit van Heemskerkstraat en Herstellen riolering Blokgouw 8 worden aanbesteed. De projecten Relinen riolen Westeinde, Vervangen riolering Beets en Vervangen riolering Baanstraat worden uitgevoerd. Het vervangen van rioolgemaal “De Worst” wordt afgerond en het oude gemaal gesloopt. Het nieuwe gemaal komt in eigendom van het Hoogheemraadschap.
Toelichting Financiën De meeste projecten gaan de komende jaren in uitvoering, in de lopende projecten is geen noemenswaardig meerwerk te melden.
Vervolgactie: Geen.
Toelichting Planning De projecten Plutostraat en Oosthuizen-Noord zijn naar achteren geschoven om zo te kunnen combineren met de werkzaamheden van andere disciplines.
Vervolgactie: Geen.
47
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Overzicht Beleidsplan Riolering Project naam Plutostraat Julianaweg Singelwijk Zuidpolderlaan
Toelichting uit te voeren werkzaamheden Aanleggen hemelwaterriool Plutostraat en Beukenlaan Vervangen rioolstrengen nabij gemaal Singelwijk (relinen en vervangen riolen) Dichtzetten riool vanaf put 0703 naar waterinlaat (Zuidpolderlaan)
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
P1
P2
Uitgaven P3
prognose
Restant Budget
Initiatief
2025
Voorbereiding Uitvoering
2022 2022
€ 150.000 2022 € 50.000 2022 € 2.000.000
Voorbereiding
2023
2023
€ 10.000
€0
€ 10.000
€ 10.000
2023
2023
€ 600.000
€0
€ 600.000
€ 600.000
2023 2023
2023 2023
€ 600.000 € 400.000 € 200.000
€ 400.000 €0
€ 200.000 € 200.000
€ 200.000 € 200.000
2023 2023
2023 2023
€ 50.000 € 150.000
€0 €0
€ 50.000 € 150.000
€ 50.000 € 150.000
2022 2023
2023 2023
€ 800.000 € 750.000
€ 100.000 €0
€ 600.000 € 750.000
€ 700.000 € 750.000
2024 2024 2023 2023
2024 2024 2023 2023
€ 900.000 € 250.000 € 500.000 € 250.000
€0 €0 €0 €0
€ 900.000 € 250.000 € 500.000 € 250.000
€ 900.000 € 250.000 € 500.000 € 250.000
2022
2022
€ 150.000
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.250.000 € 7.410.000 € 6.160.000
€ 150.000
€ 150.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Gerrit van Gerrit van Heemskerkstraat Oosthuizen Heemskerkstraat (inclusief Bredehoff en opheffen zinker) Voorbereiding Relinen riolen Warder (inclusief Warder aanleggen persleiding) Voorbereiding Warder Aanpassen vier rioolgemalen Warder Voorbereiding Industriegebied Ombouwen VGS naar GS Oosthuizen industriegebied Oosthuizen Voorbereiding Westeinde Relinen riolen Westeinde Oosthuizen Voorbereiding Renovatie rioolgemaal "De Worst" en Gemaal de Worst aanleg persleiding (daarna overdracht) Uitvoering Beets Vrijverval riool vervangen/relinen Voorbereiding OosthuizenOosthuizen-Noord (relinen en vervangen Noord riolen) Voorbereiding Blokgouw 4 Herstel riolering Blokgouw 4 Voorbereiding Blokgouw 8 Herstel riolering Blokgouw 8 Voorbereiding Baanstraat Vervangen riolering Baanstraat Edam Voorbereiding Bonifatius Herleggen vuilwaterriolering Bonifatius Guijtstraat Guijtstraat Voorbereiding
2025
totaal
48
€ 750.000
€ 100.000
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
€0 € 150.000 € 150.000 €0 € 50.000 € 50.000 € 750.000 € 1.250.000 € 1.250.000
Status P1 P2 P3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Openbare Verlichting In 2016 is het beleidsplan Openbare Verlichting 2017 – 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit beleidsplan zijn verschillende doelstellingen en ambities beschreven. De belangrijkste doelstelling is het vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen. Deze worden vervangen door armaturen met LED verlichting. De gemeente heeft 6261 lichtmasten in eigendom.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het Beleidsplan openbare verlichting te zien is. Wat is van januari – augustus 2022 gebeurd. Van het project reconstructie openbare verlichting in Oosthuizen, Edam zuid/west en Singelwijk (Edam) is de uitvoering afgerond en opgeleverd. Wel zal het project nog administratief afgerond moeten worden. Dit geldt ook voor het project vervangen armaturen Munnickenveld. Daarnaast is er gestart met de reconstructie (nostalgische verlichting/armaturen) in de restgebieden van Edam en Volendam en tevens in de lintdorpen. Verwachte afronding en oplevering december 2022.
Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. De uitvoering van de reconstructie (nostalgische verlichting/armaturen) in de restgebieden van Edam en Volendam en de lintdorpen wordt afgerond. Uiteindelijk zal er dan nog 1 gebied voorzien worden van nieuwe nostalgische lichtmasten/armaturen, tevens nieuwe verlichting op de loswal. Door de complexiteit van dit project, de participatie, overleggen met de ondernemers, vergunningen aanvragen HHNK en het betrekken en toestemming krijgen van het college van B&W (Middels collegevoorstel) wordt dit project in januari 2023 uitgevoerd. De exacte startdatum is 9 januari. Voorwaarde gesteld door het college, buiten het toeristenseizoen uitvoeren. Vandaar doorgeschoven naar 2023.
Toelichting Financiën Financieel zijn er binnen de lopende projecten geen grote afwijkingen te melden binnen de lopende projecten. Wel zijn er enkele kleine restpunten die opgepakt worden. Hiervoor is geen budget opgenomen, omdat deze werkzaamheden op regie basis gebeuren. Dit verklaart de overschrijding van €-14.376 in de laatste regel van het overzicht.
Vervolgactie: Niet van toepassing.
Toelichting Planning Op het project haven Volendam na is het gehele project einde 2022 afgerond en opgeleverd. Project haven Volendam zal eind maart 2023 worden afgerond.
Vervolgactie: Er is geen vervolgactie noodzakelijk.
49
Overzicht Beleidsplan Openbare Verlichting Project naam Bestek 20.167-OW Oosthuizen, Edam West en Singelwijk Volendam, Broeckgouw Bestek 21.208-OW Volendam, Munnickenveld Bestek 21-227-OW Rec OVL Rest gebieden Bestek 21-227-OW Rec OVL Rest gebieden Aanvullende werkz. T.b.v. havengebied
Volendam-Edam-Oosthuizen schilderen nostalgisch masten
Realisatie 3e onsluitingsweg Realisatie OV Julianaweg Volendam St Gerardesstraat verledden en separaat maken OVL Edam, Oorgat separaat maken OVL Edam, Begijnenland separaat maken OVL Edam, Molenweg separaat maken OVL Oosthuizen separaat maken OVL Edam-Volendam diverse dorpen De Nood levering diverse armaturen Volendam vervanging armaturen fietspad Katham Inhuur ILE 2022 Inhuur ILE 2023 Noordervesting aanpassen OV Volendam, diverse kleine projecten op regie
Toelichting uit te voeren werkzaamheden Reconstructie openbare verlichting naar LED verlichting Smart maken openbare verlichting Reconstructie openbare verlichting naar LED verlichting Reconstructie openbare verlichting naar LED verlichting
Project Planning Uitvoer. Fase Start Eind Nazorgfase 2022 Realisatie 2022 Nazorgfase 2022 Realisatie 2022 Voorber fase Directieleveringen diverse leveransiers 2023 Kosten grondonderzoek havengbied Voorber fase 2023 Extra kosten asfalt slijpen en verwijderen Voorber fase 2023 Extra werkzaamheden E aannemer Voorber fase 2023 Schilderen nostalgische lichtmasten Nazorgfase 2022 Bijdrage i.v.m. aangepast PVE en lichtmasten Voorber fase 2025 Conform collegebesluit budget overhevelen reconstructie Realisatie 2025 Werkzaamheden HIOR aanvullende werkz OV Voorber fase ?? Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Realisatie 2022 Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Realisatie 2022 Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Voorber fase ?? Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Voorber fase ?? Bodemonderzoeken, gebieden vervuilde grond Nazorgfase 2022 Levering diverse armaturen Nazorgfase 2022 Leveren en vervangen armaturen Nazorgfase 2022 Directievoering project/toezicht project Realisatie 2022 Directievoering project/toezicht project Voorber fase 2023 Vervangen OV naar nostalgisch conform Hior Voorber fase 2023 Plaatsenlichtmasten met LED armatuur Realisatie 2022
Budget P1 P2 € 354.547 € 70.909 € 71.393 € 8.632 € 539.850 € 343.126 € 1.036.000 € 103.600 € 207.200
Uitgaven P3
€ 90.648
€ 41.416 € 680.000
€ 20.468 € 27.104 € 14.925 € 118.512 € 60.000
€ 18.667
€ 7.481 € 14.644 € 14.925 € 21.431
€ 3.193
€ 11.183
€ 12.460
Subtotaal Totaal budget Voor 1-1-2022 uitg. Resterend budget
50
totaal prognose € 70.909 € 35.786 € 8.632 € 18.387 € 343.126 € 53.985 € 310.800 € 518.000 €0 € 95.000 €0 € 25.000 €0 € 25.000 €0 € 60.000 €0 € 42.500 €0 € 15.000 € 0 € 680.000 €0 € 25.000 €0 € 25.000 €0 € 15.000 €0 € 35.000 €0 € 75.000 € 7.481 €0 € 27.104 €0 € 14.925 €0 € 40.098 € 40.000 €0 € 60.000 € 0 € 110.000 € 14.376 € 15.000
€ 837.452 € 6.544.500 € 3.404.214 € 2.302.834
Restant Status Budget P1 P2 P3 € 13.545 € 18.372 € 34.769 € 725.200 € 90.648 €0 €0 €0 € 41.416 €0 € 680.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 12.987 €0 €0 € 78.414 € 60.000 €0 € -14.376
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Verkeer en Vervoer De gemeenteraad heeft in juni 2018, het verkeersplan 2018-2023 vastgesteld. In dit verkeerplan zijn een groot aantal plannen en maatregelen opgenomen inzake verkeersveiligheid, gedrag & handhaving, parkeren, wegencategorisering en netwerken voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. De gemeente heeft 1.405 verkeersborden in beheer. Er zijn 18.800 parkeerplaatsen in de openbare ruimte aanwezig.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is een tabel geplaatst, waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Verkeer en Vervoer te zien is. Wat is van januari – augustus 2022 gebeurd. Inzake het project “Verkeersremmende maatregelen in de dorpskernen” heeft er participatie met bewoners en dorpskernen plaatsgevonden om tot een definitief plan te komen. Het oplossen van fietsknelpunten en het verwijderen van onnodige obstakels is een continue proces in het verkeersplan. Begin 2022 zijn o.a. de versmallingen op de Christiaan van Abkoudestraat en Leendert Spaanderlaan verwijderd. Over het aanbrengen van extra fietsparkeerplaatsen in de oude kom van Volendam is er overleg geweest met de wijkraad oude kom Volendam inzake mogelijke locaties. Er is een eerste start gemaakt met het verder uitwerken van de verschillende locaties.
Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. Inzake het voetpad langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan dient het eerste ontwerp aangepast te worden. Een definitief ontwerp zal opgesteld worden, zodat in 2023 de uitvoering kan plaats vinden. De verkeersremmende maatregelen in de dorpskernen zullen definitief vastgesteld worden, zodat er tot uitvoering kan worden over gegaan. Over het aanbrengen van extra fietsparkeerplaatsen in Edam zal o.a. overleg plaats vinden met de nieuw opgerichte Stadsraad Edam. Daarna zal er een definitief plan voor zowel het centrum van Edam als de oude kom van Volendam opgesteld worden. Realisatie zal begin 2023 plaats vinden.
Toelichting Financiën De projecten uit het verkeersplan kunnen binnen het beschikbare budget van het verkeersplan uitgevoerd worden.
Vervolgactie: Geen
Toelichting Planning De planningen van de verschillende maatregelen uit het verkeersplan worden niet gehaald en lopen uit omdat er een hoge prioriteit is op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Begin 2023 zal er mogelijk meer tijd beschikbaar komen om de maatregelen uit te voeren.
Vervolgactie: Voor 2023 een realistische aangepaste planning opstellen voor de resterende maatregelen uit het verkeersplan 20182023.
51
Overzicht Beleidsplan Verkeer en Vervoer Project naam
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Verkeersplan 2018-2023
totale kosten van alle werkzaamheden uit het verkeersplan. In periode 1 was dat de afrekening aanpassen rotondes voor voorrang fietsers en in periode 2 was dat verwijderen fietsobstakels Christiaan van Abkoudestraat en Leendert Spaanderlaan.
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
P1
€ 614.014
€ 287.704
P2
Uitgaven P3
€ 9.118
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
52
totaal
€ 296.822 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 296.822 € 614.014 € 317.192
prognose
Restant Budget
€ 317.192 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Status P1 P2 P3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Bruggen In april 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan bruggen vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een onderhoudskwaliteit B/3 voor de gehele gemeente. In het HIOR gebied wordt een kwaliteitsniveau A/2 nagestreefd. De gemeente heeft in totaal 21 (voormalig) beweegbare bruggen en 153 vaste bruggen in beheer en onderhoud.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Bruggen te zien is. Wat is van januari – augustus 2022 gebeurd. Afgelopen periode zijn de volgende bruggen in onderhoud uitgevoerd en opgeleverd: - E11 Arisbrug - E25 Edammerpadbrug - E26 Brug bij Volendammerpad - E27 Brug bij William Pontstraat - E29 Brug bij Baandervesting - E34 Brug bij de Zuidpolderlaan - E36 Brug tussen het Zoutziedershof en speelweide - V02 Brug tussen Botsteeg en woningen Noordeinde - V10 Drilbrug - V26 Brug tussen Boezelgracht en het natuurpark - V29 Boezelgrachtbrug - V34 Brug tussen Gouden Slot en padje richting Zuidpolderlaan - V35 Brug tussen Dukaton en padje richting Zuidpolderlaan - V48 Brug naar natuurpark - V49 Brug in Edammerpad - V51 Karveelbrug - V53 Brug tussen Jan Platstraat en Dick Tolstraat - V54 Brug tussen Dick Tolstraat en de Kust - V56 Brug tussen Willem Runderkampstraat en Dick Tolstraat - V69 Damcooghbrug - V75 Brug tussen Meerzicht en Dahliastraat - V77 Brug tussen meerzicht en boelenspark Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren.
Momenteel worden de volgende bruggen nog in uitvoering gebracht tot eind december 2022: - E12 Pietersbrug - E34B Zuidpolderlaanbrug - V15 Brug tussen Populierenlaan en Edammerweg - V23 Brug tussen Kaper en de speeltuin - V71 Brug in Donanta Steurhof - V86 Verbindingsbrug Broeckgouw Waterberging (Damcoogh)
53
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Toelichting Financiën Bij het vervangen van de houten brug bij de Krommert en Watermuntlaan te Oosthuizen, is er in de raming rekening gehouden met een traditionele fundering in de vorm van heipalen. Nu blijkt dat het aanbrengen van de fundering op deze manier niet mogelijk is vanwege een woning die te dichtbij staat. Daarom is besloten om een andere funderingstechniek te gaan gebruiken, wat kosten verhogend werkt. De meerkosten zijn altijd nog lager als eventuele schadeclaims die anders te verwachten zijn. Ondanks deze meer kosten, is de verwachting dat er nog budget op bruggen overblijft. Indien dit aan het einde van het jaar zo is, wordt dit budget overgeheveld naar 2023
Vervolgactie: Openstaande budget overbrengen naar jaar 2023.
Toelichting Planning Op 25 oktober zal er een inspectie uitgevoerd worden, waarna er een nieuwe scope vastgesteld wordt. Op basis van de nieuwe informatie worden nieuwe aanbiedingen opgesteld en worden, na goedkeuring, de werkzaamheden ingepland.
Vervolgactie: Toetsen kostenopstelling van de opdrachtnemer.
54
Overzicht Beleidsplan Bruggen Project naam
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Brug E12
Planmatig onderhoud
Brug E34B Brug V15 Brug V23 Brug V71 Brug V86 Brug ZB10 Brug E21
Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Vernieuwingsopgave Vernieuwingsopgave
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
voorbereidingsfase voorbereidingsfase voorbereidingsfase voorbereidingsfase voorbereidingsfase Ontwerpfase Nazorgfase
P3, 2022 P1, 2023 P3, 2022 P1, 2023 P3, 2022 P1, 2023 P3, 2022 P1, 2023 P3, 2022 P1, 2023 P3, 2022 P1, 2023 P3, 2022 P3, 2023
€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 324.000 € 61.000
P1
55
P2
Uitgaven P3
€ 24.000
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
totaal
prognose
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 24.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 24.000 € 582.000 € 558.000
€ 22.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 450.000 € 32.500
Restant Budget € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 324.000 € 37.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Status P1 P2 P3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Havens In maart 2019, heeft de gemeenteraad het Beleidsplan havens 20192023 vastgesteld. Uitgangspunten voor het beheer van de havens van gemeente Edam-Volendam zijn: 1. Borgen van de veiligheid; 2. Borgen van het functioneren; 3. Voldoen aan wettelijke kaders; 4. Voldoen aan het gemeentelijke beleid/aanzien. Aan het beleidsplan zijn maatregelen gekoppeld, onder andere: - In kaart brengen toestand doormiddel van inspecties - Vervangen wrijfgording - Vervangen drinkwaterinstallatie - Moderniseren elektrische installatie
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het Beleidsplan havens te zien is. Wat is van januari – augustus 2022 gebeurd. Haven Volendam: - Diverse meerpalen vervangen; - Paalmutsen gestraald en gecoat; - Waterbodem aangevuld naar ontwerphoogte inclusief bodembescherming van zinkstukken; - Interpretatie duikrapport Haven 04 strekdam basalt; - Voorbereiden onderhoudswerk 2023. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. - Voorbereiding onderhoudswerk 2023 afronden. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. - Nazorg aanvulling havenbodem; - Vervangen drinkwaterleidingen en aanbrengen extra tappunten; - Aanbrengen legionella filters; - Vervangen verouderde groepenkasten elektra; - Vervangen houten vlonderplanken op de “beunen” aan de dijk.
Toelichting Financiën Het vervangen van de wrijfgording haven Volendam wordt uitgevoerd op een daarvoor bestemd krediet. De andere werkzaamheden rond de haven Volendam worden betaald uit het onderhoudsbudget havens. Het onderhoudsbudget 2022 was eenmalig hoger dan gebruikelijk vanwege verschoven budget uit 2021. Het beschikbare budget wordt bijna volledig gebruikt in 2022 voor de werkzaamheden in de haven Volendam. Het restant (EUR 43.000) wordt doorgeschoven naar 2023 en gebruikt voor het werk in de haven en voor monitoringswerk aan twee sluizen in Edam die onder het haven budget vallen.
Resumé Financiën Het restant onderhoudsbudget 2022 is nodig om werkzaamheden in P1 2023 te bekostigen. In 2023 wordt een lichte overschrijding van het onderhoudsbudget havens verwacht.
Vervolgactie: Het restbudget 2022 wordt verschoven naar 2023. Voor de rest van het onderhoudsbudget 2023 nog geen aanpassingen vereist, omdat het nog om kleine overschrijdingen lijkt te gaan.
56
Voortgangsrapportage Openbare Werken Toelichting Planning De werkzaamheden P1 2023 worden gelijktijdig uitgevoerd met het OV-project in de haven Volendam.
Vervolgactie: geen
57
Overzicht Beleidsplan Havens Project naam
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
P1
P2
Uitgaven P3
totaal
prognose €0
Haven 01 kade Haven 01 wrijfgording Haven 01 drinkwater Haven 01 elektra Haven 01 bordessen Sluizen E16s en E18s Haven 01 duikinspectie
Haven Volendam: ophogen waterbodem, aanbrengen bodembescherming, vervangen nazorg meerpalen, coating paalmutsen
Restant Budget €0
P1, 2022 P1, 2022 € 110.000 € 6.300
€ 48.000 € 101.700
€ 43.495 €0
€ 70.000
€0
€ 75.000
€ -5.000
€ 40.000
€0
€ 45.000
€ -5.000
P1, 2023 P1, 2023
€0
€0
€ 7.000
€ -7.000
P1, 2023 P3, 2023
€0
€0
€ 35.000
€ -35.000
P1, 2023 P1, 2023
€0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 428.000 € 419.495 € -8.505
€ 8.000
€ -8.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Haven Volendam: Vervangen wrijfgording voorbereiding Haven Volendam: vervangen drinkwaterleidingen en tappunten voorbereiding Haven Volendam: verleggen elektrakabels en moderniseren groepenkasten voorbereiding Haven Volendam: vervangen rotte planken bordessen langs dijk voorbereiding
P1, 2023 P1, 2023
Monitoring Pompsluis en Dienaarsluis Edam definitie Haven Volendam diktemetingen stalen damwand initiatief
P1, 2023 P1, 2023 P1, 2023 P1, 2023
58
€ 201.495 € 108.000
€ 125.000 € 3.300
€ 3.000
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
Status P1 P2 P3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren In juni 2019 is het beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren 2020-2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Binnen de gemeente Edam-Volendam is er 29 km aan beschoeiingen, 3,5 km aan damwanden en 1,5 km aan kademuren.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst, waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren te zien is. Wat is van januari – augustus 2022 gebeurd. Zoals in de tabel is aangeven zijn er werken voorbereid, in uitvoering gegaan en opgeleverd. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit ontwerpwerkzaamheden, het aanvragen van watervergunningen bij het hoogheemraadschap, omgevingsvergunningen, bodem- en flora- en faunaonderzoek en tot slot opdrachtverlening aan de aannemer. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren. De meeste werken waarvan in P2 van 2022 de voorbereiding is afgerond, zullen in 2022 in uitvoering gaan en worden opgeleverd. Daarnaast zullen nieuwe werken worden voorbereid.
Toelichting Financiën Kerkepad (planjaar 2021) Er is een krediet beschikbaar van € 80.075,- voor de vervanging van de beschoeiing.
Vervolgactie: geen
Toelichting Planning Kerkepad Beschoeiing is verstevigd eind 2019. De levensduur is verlengd in afwachting van volledige vervanging beschoeiing die na voorbereiding in 2023 zal worden verwacht.
Vervolgactie: geen
59
Overzicht Beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren Project naam Planjaar 2021
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
P1
P2
Uitgaven P3
totaal
prognose
Restant Budget
€ 30.075
€ 879
€ 29.712
€ 30.590
-€ 515
€ 9.075 € 30.075 € 30.075
€ 90 € 90
€ 7.606 € 26.783 € 33.904
€ 7.606 € 26.873 € 33.994
€ 1.469 € 3.202 -€ 3.919
€ 35.718 € 80.075
€ 40.394
€ 40.394
-€ 4.676
€ 6.075 € 6.075 € 1.875 € 8.675 € 148.910
€ 8.180
€ 8.180 €0 € 3.251 € 10.192 € 148.910
-€ 2.105 € 6.075 -€ 1.376 -€ 1.517 €0
Planm atig onderhoud beschoeiingen
nazorgfase
P1, 2022 P2, 2022
Planm atig onderhoud beschoeiingen
nazorgfase
P1, 2022 P2, 2022
Planm atig onderhoud beschoeiingen Planm atig onderhoud beschoeiingen
nazorgfase nazorgfase
P1, 2022 P2, 2022 P1, 2022 P2,2022
Planm atig onderhoud beschoeiingen
nazorgfase
P1,2022
P1,2022
Planm atig onderhoud beschoeiingen Planm atig onderhoud beschoeiingen Planm atig onderhoud beschoeiingen Planm atig onderhoud beschoeiingen Planm atig onderhoud beschoeiingen planm atig onderhoud dam wanden
nazorgfase realisatiefase nazorgfase nazorgfase nazorgfase
P3, 2023 P1,2022 P3,2022 P1,2022 P1,2022 P3 2021
P1. 2024 P1,2022 P1, 2023 P1,2022 P1,2022 P1, 2022
Edam m erpad
Planm atig onderhoud beschoeiingen
nazorgfase
P1, 2022 P2, 2022
€ 8.892
€ 8.328
€ 8.328
€ 564
Torenm olen Voorhaven Leendert Spaanderlaan (object 278) Leendert Spaanderlaan (object 279) Leendert Spaanderlaan (object 280) Burgem eester Vers teeghsingel (object 291) Haagwindelaan Verderkruidlaan Middelie begraafplaats
Planm atig onderhoud beschoeiingen Planm atig onderhoud beschoeiingen
nazorgfase P1, 2022 P2, 2022 Voorbereidingsfase P3, 2022 P1, 2023
€ 45.240
€ 40.489 € 2.290
€ 40.489 € 2.290
€ 64.350
€ 4.751 € 62.060
Planm atig onderhoud beschoeiingen
Voorbereidingsfase P3, 2022 P1, 2023
€ 24.000
€0
€ 24.000
€ 24.000
Planm atig onderhoud beschoeiingen
Voorbereidingsfase P3, 2022 P1, 2023
€ 35.000
€0
€ 35.000
€ 35.000
Planm atig onderhoud beschoeiingen
Voorbereidingsfase P3, 2022 P1, 2023
€ 34.000
€0
€ 34.000
€ 34.000
Planm atig onderhoud beschoeiingen
Voorbereidingsfase P3, 2022 P1, 2023
Planm atig onderhoud beschoeiingen Planm atig onderhoud beschoeiingen Planm atig onderhoud beschoeiingen Planm atig onderhoud kadem uren Planm atig onderhoud kadem uren Planm atig onderhoud kadem uren Planm atig klein onderhoud kadem uren Planm atig onderhoud kadem uren
Voorbereidingsfase P3, 2022 Voorbereidingsfase P3, 2022 Voorbereidingsfase P3, 2022 Voorbereidingsfase P3, 2022 realisatiefase P2, 2022 realisatiefase P2, 2022 realisatiefase P2, 2022 voorbereidingsfase P3, 2022
€ 25.200 € 20.000 € 5.600 € 3.600 € 31.270 € 24.364 € 24.364 € 31.461 n.t.b.
€0 € 25.200 € 25.200 €0 € 20.000 € 20.000 €0 € 5.600 € 5.600 €0 € 3.600 € 3.600 €0 € 31.270 € 31.270 €0 € 24.364 € 24.364 €0 € 24.364 € 24.364 €0 € 31.461 € 31.461 € 0 n.t.b n.t.b.
Herculeslaan Burgem eester Vers teeghsingel (object 255) Noordeinde (noord) Noordeinde (zuid) Christiaan van Abcoudestraat Kerkepad Jan Dignum straat Park bij A veld Warder t.o. 70 Koogweg 2 Nieuwehaven
€ 3.251 € 10.192 € 148.910
Planjaar 2022
Doolhofpad Getijdelant Botter Edam -Volendam Edam -Volendam
P1, 2023 P1, 2023 P1, 2023 P1, 2023 P3, 2023 P3, 2023 P3, 2022 P1, 2023
€ 64.350
Budget Uitgaven
Resterend budget
60
planjaar 2021 planjaar 2022 planjaar 2021 planjaar 2022
€ 386.699 € 379.277 € 309.990 € 51.107
planjaar 2021 planjaar 2022
€ 76.709 € 328.170
Status P1 P2 P3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Beleidsplan Groen In het jaar 2021 is het Groenbeheerplan ontwikkeld op basis van het Groenbeleidsplan 2020 – 2024. In november 2021 is het Groenbeheerplan door het college vastgesteld. Wijkbeheer gebruikt het Groenbeheerplan als leidraad voor de uitvoering van het dagelijks beheer.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Groen te zien is. Wat is van januari – augustus 2022 gebeurd.
Beheerplan: Door Wijkbeheer/Groen worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens het Beheerplan.
Dukaton: Door bureau HB Advies is het definitieve ontwerp gemaakt n.a.v. op- en aanmerkingen uit participatieronde. Na intern overleg is het ontwerp in detail aangepast; met name de materiaalkeuze is aangepast aan de standaard EdamVolendam.
Boelenspark: Opdracht verstrekt aan bureau Sant&Co voor de ontwikkeling van een visie voor de herinrichting van het Boelenspark. De begeleiding/coördinatie is overgenomen door projectleider (zie pag. 12).
Rotonde Christiaan van Abkoudestraat: Het vergroenen van het middendeel van de rotonde is afhankelijk van 2 andere projecten: 3 e ontsluitingsweg en herontwikkeling brandweerkazerne (de Deimpt). Mogelijk dat rotonde vervangen moet worden door een kruising met of zonder verkeerslichten. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren.
Beheerplan: Beheer en onderhoud wordt voortgezet conform Groenbeheerplan.
61
Voortgangsrapportage Openbare Werken Dukaton: Binnen W&P wordt financiering van de uitvoering van het ontwerp en planning bepaald. Definitieve ontwerp en planning wordt ter info aan bewoners rondgestuurd.
Boelenspark: Nadere info bij ‘Projecten’ Rotonde Christiaan van Abkoudestraat: Geen ontwikkelingen verwacht.
Toelichting Financiën Voor Beleidsplan Groen zijn geen aparte budgetten beschikbaar. Kosten m.b.t. Dukaton worden vooralsnog uit budget ‘Plantsoenen en parken/uitbestede werken’ gefinancierd. De financiering van de realisatie is nog onderwerp van overleg. Voor het Boelenspark is een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld om tot een visie voor de herontwikkeling van het park te komen.
Vervolgactie: Dukaton Het bureau HB Advies maakt een directieraming van de aanlegkosten van het ontwerp. In overleg wordt besproken hoe het verschil tussen raming en kosten herbestrating gefinancierd wordt. In P3 komt hierover helderheid.
Toelichting Planning Planning Dukaton afhankelijk van uitkomst overleg m.b.t. financiering. Verwachting is, dat plan in P1 2023 kan worden uitgevoerd.
62
Overzicht Beleidsplan Groen Project naam
Plein Dukaton
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Geplande herbestrating is aanleiding om plein te vergroenen. In het kader van duurzaamheid, Maken ontwerp
Project Fase
voorbereiding
Planning Uitvoer. Start Eind
jan-21
Budget
€ 19.970
dec-22
P1
€ 2.977
P2
€ 2.996
Uitgaven P3
€ 2.199
NB. in 2021 al € 16.000 uitgegeven
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
63
totaal
prognose
Restant Budget
€0
€0
€0 € 8.172 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 8.172
€0 € 11.799 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ -8.172
Status P1 P2 P3
Beleidsplan Baggeren In januari 2020, heeft de gemeenteraad het Baggerplan 20202024 vastgesteld. Het baggerplan 2020 – 2024 omschrijft de planning voor het baggeren van de waterlopen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het nieuwe plan geeft een actueel beeld en is gebaseerd op de plannen van de voormalige gemeenten Zeevang en Edam-Volendam.
Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Baggeren te zien is. Wat is van januari – augustus 2022 gebeurd.
Aanbesteding raamcontract voorbereiding baggeren In jan – aug is aanbesteding raamcontract nog niet opgestart.
Werkzaamheden conform Baggerplan 2020 – 2024 Voorbereiding van de baggerwerkzaamheden voor 2021/2022 conform de planning uit het Baggerplan is opgedragen aan Ingenieursbureau Tijhuis uit Hoorn. Bureau heeft bestek opgesteld en aanbestedingsprocedure voorbereid, in werking gezet en begeleid. Aanbesteding heeft in periode juli – sept plaatsgevonden (uitnodiging – gunning).
Baggeren havenmonding Edam Zoals elk jaar is ook in 2022 de havenmond van Edam weer gebaggerd. Ook dit jaar weer door het bedrijf dat voor RWS de aansluitende vaargeul heeft gebaggerd. Werkzaamheden zijn in P1 – 2 uitgevoerd. Wat gaat er in P3 van 2022 gebeuren.
Aanbesteding raamcontract voorbereiding baggeren Procedure voor ‘Aanbesteding raamcontract voorbereiding baggeren’ wordt in P3 opgestart. Procedure wordt door ‘Inkoop’ i.s.m. ‘Baggeren’ opgepakt.
Werkzaamheden conform Baggerplan 2020 – 2024 In P3 start van de uitvoering van de baggerwerkzaamheden; werk zal in P1 van 2023 worden afgerond.
Toelichting Financiën Aanneemsom voor Baggerwerk 2022: € 626.000,00 Werkzaamheden starten eind november en zullen tot en met maart 2023 duren. Betekent dat deel van het budget naar 2023 moet worden overgeheveld. Afdeling Financiën heeft dit in de Winternota meegenomen. Het budget 2022 is voldoende om de kosten die gemaakt zijn in 2022 te dragen. Mogelijk dat voor de afronding van het baggerwerk 2022 een deel van het budget van 2023 moet worden aangesproken. Consequenties voor het programma van 2023 worden in P1 2023 duidelijk.
Vervolgactie: geen vervolgactie
Toelichting Planning Werkzaamheden conform Baggerplan 2020 – 2024 De baggerwerkzaamheden vergen 3 à 4 maanden. Dat betekent dat het werk tot na de jaarwisseling voortduurt. Vervolgactie: Geen vervolgactie nodig.
64
Overzicht Beleidsplan Baggeren Project naam
Toelichting uit te voeren werkzaamheden
Project Fase
Planning Uitvoer. Start Eind
Budget
P1
P2
Uitgaven P3
Subtotaal Totaal budget Resterend budget
65
totaal €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 4.700.000 € 4.700.000
prognose
Restant Budget €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Status P1 P2 P3
0