Voortgangsrapportage Openbare Werken.pdf
Tekst van het document
Voortgangsrapportage Openbare Werken
April 2023 Afdeling Openbare Werken
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Inleiding bij de rapportage Deze rapportage is opgesteld ter informatie van de gemeenteraad van Edam-Volendam. In de rapportage de ligt de nadruk op de voortgang, de behaalde resultaten en algemene aandachtspunten met betrekking tot de projecten en beleidsplannen. Per project of beleidsplan worden de te behalen resultaten beschreven, een doorkijkje gegeven in de planning op hoofdlijnen en wordt gerapporteerd aan de hand van de indicatoren geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK). Waar mogelijk wordt dit geïllustreerd met passende beelden. In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen projecten en beleidsplannen. Het verschil is, dat projecten een begin, eind en een concreet eindresultaat hebben en binnen de gestelde kaders van GOTIK afgerond zouden moeten zijn. Uit de beleidsplannen kunnen projecten naar voorkomen, maar wordt het resultaat ook bereikt door kleinschalige werken. Beheer is cyclisch van aard om zodoende de vastgestelde kwaliteit op lange termijn te borgen. Ten opzichte van de vorige rapportages is gestreefd naar een meer eenduidige formulering. Zo is het door elkaar gebruiken van kwartalen en periodes er uit gehaald. Daarnaast zijn alle onderdelen nu op dezelfde manier weergegeven. Eerder werd voor het ene onderdeel over de afgelopen periode gerapporteerd, maar werd dit vermengd met wat nog moest gebeuren.
Dit is in deze rapportage uit elkaar gehaald. In de volgende rapportages zal verder worden gestreefd naar een kwaliteitsslag, zodat de Raad steeds beter over de voortgang zal worden gerapporteerd. Toelichting bij de indicatoren De voortgang van de projecten en beleidsplannen wordt tekstueel en doormiddel van kleuren aangegeven. Daarnaast wordt per project of beleidsplan beschreven wat er de afgelopen periode is gebeurd en wordt een doorkijkje gegeven wat er de komende tijd op stapel staat. Legenda stoplichtenrapportage Status Nog geen planning bekend Vertraging met (financiële) consequenties of kan niet worden uitgevoerd. Vertraging zonder (financiële) consequenties In uitvoering verloopt volgens planning Afgerond
Kleur
In dit rapport wordt gesproken over: P = periode (van 4 maanden)
1
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Corona, inkoop, capaciteit en ontwikkelingen Corona: Ondanks dat het coronavirus nog steeds actief is, horen we er momenteel minder over. Dit is ook te merken tijdens de werkzaamheden. Participatie kan weer op de gebruikelijke manier plaatsvinden en het ziekteverzuim als gevolg van Corona is op dit moment lager. Wel is er sprake van een personeelstekort, wat merkbaar is bij aannemers en andere opdrachtnemers. Hierdoor kan de uitvoering van projecten langer duren dan gepland. Inkoop materialen en diensten: In het verleden hebben wij gemeld dat er leveringsproblemen waren bij onze leveranciers en dat we daarom materialen hebben ingekocht en op voorraad hebben gehouden. Hoewel deze leveringsproblemen enigszins zijn afgenomen, blijven wij als gemeente nog steeds materialen inkopen om vertragingen als gevolg van lange levertijden zoveel mogelijk te beperken. Uitbreiding van de capaciteit: Door de raad is een aanvullend budget beschikbaar gesteld t.b.v. verbetering van het kwaliteitsniveau van de infrastructuur (wegen, bruggen en openbare verlichting). Door corona kon de capaciteit van de organisatie niet tijdig worden aangepast aan deze aanvullende opdracht en is er vertraging in realisatie ontstaan. Inmiddels is de capaciteit t.b.v. projectleiding voor wegen, kunstwerken en openbare verlichting uitgebreid en daarbij op orde.
Hierdoor zijn er al een aantal projecten in uitvoering, maar ook nog in voorbereiding. Het effect van de tijdelijke uitbreiding voor wegen, kunstwerken en openbare verlichting, zal in 2023 beter zichtbaar zijn, door de diverse projecten die dan in uitvoering gaan. De extra capaciteit en expertise is voldoende om de extra taakstelling als gevolg van achterstanden opgelopen in de afgelopen jaren te realiseren. Voorlopig is de uitbreiding tijdelijk, voor de duur van de projecten die binnen de inhaalslag van de kwaliteitsverbetering vallen. De aanvullende capaciteit wordt uit de projecten gefinancierd. Ontwikkelingen afdeling: De afgelopen periode hebben een aantal medewerkers van Personeelszaken en Openbare Werken samengewerkt om de reorganisatie van de afdeling voor te bereiden. Zo zijn er gesprekken gevoerd met de voormalige teamleiders om te kijken welke functies zij kunnen bekleden binnen de nieuwe organisatie van Openbare Werken. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers om te bepalen welke functie het beste bij hen past. Op basis hiervan is een nieuw organogram opgesteld, dat als basis diende voor de adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft inmiddels een positief advies uitgebracht, waarna de Gemeentesecretaris een definitief besluit heeft kunnen nemen.
Op basis van dit definitieve besluit is er een medewerkersbijeenkomst georganiseerd die de startbijeenkomst van de reorganisatie vormde. Tijdens deze bijeenkomst zijn de medewerkers geïnformeerd over wat er de afgelopen maanden is gebeurd en wat er de komende tijd staat te gebeuren. De medewerkers hebben tijdens deze bijeenkomst een toewijzingsbrief ontvangen waarin stond welke functie aan hen is toegewezen. De komende maanden zullen gebruikt worden om samen met de medewerkers de nieuwe organisatie op te bouwen. Hierbij worden stap voor stap onderdelen opgepakt. Ook zullen er nieuwe medewerkers worden geworven om de afdeling op de juiste sterkte te brengen.
2
Voortgangsrapportage Openbare Werken Inhoudsopgave
........................................................................................................................................ 0 Inleiding bij de rapportage ............................................................................................ 1 Corona, inkoop, capaciteit en ontwikkelingen ............................................................ 2 Projecten ........................................................................................................................ 4 Reconstructie Julianaweg ............................................................................................ 5 Herinrichting Keetzijde.................................................................................................. 7 Revitalisering deel oude dorpskern Volendam ...........................................................
9 Rioleringswerkzaamheden Singelwijk Edam..............................................................11 Rehabilitatie Oosthuizen-Noord ..................................................................................13 Herinrichting Wijngaardsgracht-Bagijnenland-Brouwersgracht te Edam (HIOR) ....15 Herinrichting Beitel-, Hamer- en Aambeeldstraat te Edam ........................................17 Onderhoud straatwerk Kwadijk ...................................................................................19 Groot onderhoud Hoogstraat Edam ............................................................................21 Groot onderhoud Haringstraat, Rokersgracht, Slobbeland, Vincent van Goghstraat en Coen de Koninglaan ................................................................................................23 Groot onderhoud Groot Westerbuiten ........................................................................25 Groot onderhoud Expeditiestraat, Energiestraat en Oosthuizerweg Edam .............27 Bonifatius Guijtstraat (Blokgouw 5) ............................................................................29 Herinrichting Zuidpolderlaan .......................................................................................33 Donata Steurhof te Volendam......................................................................................35 Herinrichting Sint
Lambertusstraat e.o. ......................................................................37 Molenweg en omgeving te Volendam .........................................................................43 Verbetering toegankelijkheidbushaltes en uitbreiding fietsenstallingen bushaltes Volendam ......................................................................................................................47 Overdracht wegen HHNK .............................................................................................49 3 Objecten haven Edam ...............................................................................................51 Brug V06 Doolhof-Meerzijde ........................................................................................53 Brug V11 Stationsstraat ...............................................................................................55 Wrijfgording en kabel- en leidingwerk haven Volendam ..........................................57 Beweegbare bruggen ...................................................................................................59 Overdracht stedelijk water aan HHNK.........................................................................61 Beleidsplannen .............................................................................................................63 Beleidsplan
Wegen.......................................................................................................64 Beleidsplan Riolering ...................................................................................................67 Beleidsplan Openbare Verlichting ..............................................................................69 Beleidsplan Verkeer en Vervoer ..................................................................................71 Beleidsplan Bruggen....................................................................................................73 Beleidsplan Havens......................................................................................................75 Beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren................................................................77 Beleidsplan Groen ........................................................................................................79 Beleidsplan Baggeren ..................................................................................................81
3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Projecten
4
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Reconstructie Julianaweg Projectomschrijving De Julianaweg is de ontsluitingsweg van Volendam. Aan deze weg ligt het centrum, maar ook het bedrijventerrein van Volendam. Door de herinrichting van de Julianaweg ontstaat er een veiliger, duurzamere, klimaat-adaptieve en plezierige leefomgeving. Waarin niet alleen gasten via de daarvoor aangegeven routes, maar ook de eigen bevolking en ondernemers zich welkom voelen. Vanuit de beleidsplannen worden verschillende zaken meegenomen: het vervangen van een deel van het riool, voorbereidingen voor glasvezel, voorrangsregel rotondes, vervangen duikers, mogelijk klimaatadaptatie maatregelen. Meer groen voor een prettigere leefomgeving. Minder vrachtverkeer en mogelijk een wijziging in de maximumsnelheid.
Planning op hoofdlijnen Initiatiefase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase Corridor Ontwerpfase 2 en 3 Voorbereidingsfase 2 en 3 Realisatiefase 2 en 3
2018 – afgerond 2018 – afgerond 2021 – afgerond 2022 – Periode 2 2022 – Periode 2 en 3 2023 – Periode 1 2023 – Periode 2 en 3 2024 – Periode 1, 2 en 3 2025 – Periode 1, 2 en 3
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood De kosten voor het bouwteam groeien harder dan gepland. Zie ook reactie organisatie hieronder. Ook de prijzen van personeel en materiaal zijn de afgelopen tijd harder gestegen dan vooraf voorzien was. Er zijn meer medewerkers van de gemeente aan het bouwteam toegevoegd Start uitvoering Corridor is 2 maanden later dan gepland
Wat is er in de periode augustus 2022 - januari 2023 gebeurd? Het voorlopig ontwerp voor de Corridor is verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De nutsbedrijven zijn gestart met het verleggen en eventueel nieuw leggen van kabels en leidingen. Met de bedrijven in de corridor is gesproken over de uitvoering en de fasering van realisatie van de corridor. Het verkeerskundig bureau DTV heeft opdracht om een verkeerskundig onderzoek uit te voeren voor fase 2 en 3. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. In maart beginnen de eerste werkzaamheden van de realisatie in de Corridor, het relinen van de riolering. Hierna wordt de daadwerkelijke realisatie in 9 fasen uitgevoerd, dit i.v.m. de bereikbaarheid van bedrijven. Na besluitvorming over het verkeerskundig ontwerp zal het voorlopig ontwerp worden uitgewerkt voor de andere fasen, het Dorp en de Entree.
5
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2023*
€ 17.200.000,00 € 15.410.528,23
Vanaf 1-9-2022 tot 1-1-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 498.581,76
Totaal Uitgeven deze periode
€ 498.581,76
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-1-2023 Subsidie van Vervoerregio Amsterdam fase 1
€ 14.911.946,76 € 84.710,74
Resumé Financiën Gezien de huidige situatie in de wereld verwachten we dat de prijzen van personeel en materialen harder stijgen dat voorzien was. Hierdoor kunnen de in gebouwde reserves in de loop van de tijd niet voldoende zijn.
Vervolgactie: Buiten de prijsstijgingen, om waar het bouwteam hier geen invloed op heeft, is het bouwteam aan het kijken hoe ze kosten kunnen besparen. Een van de maatregelen is om de volgende fases van het Dorp en de Entree gezamenlijk voor te bereiden, hierin zal wel per fase geparticipeerd worden. Er wordt nog gekeken naar verbetering van de efficiency zoals het verminderen en combineren van overleggen en controle op overbodige uren of werkzaamheden. Ook wordt er gekeken naar de materialen en het eventueel hergebruik hiervan. Daarnaast wordt er ook gekeken of er nog meer mogelijkheden zijn om subsidies aan te vragen. Voor de corridor wordt een aanvraag ingediend bij de provincie voor HIRB subsidie. Dit is een subsidie voor de verbetering van industrieterreinen. Vanuit de Vervoerregio Amsterdam is voor de Corridor een bedrag van € 84.710 toegekend. De subsidie van de VRA voor het Dorp en de Entree is afhankelijk van de uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek en de besluitvorming die daarover in overleg met de gemeente plaatsvindt.
6
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Keetzijde Projectomschrijving De nieuwe woonwijk langs de Keetzijde moet op een goede verkeerskundige manier aangesloten worden op de Keetzijde. Tijdens de uitvoering van dit project, wordt ook gelijk regulier planmatig onderhoud aan de rest van de Keetzijde uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden wordt de Keetzijde als een veilige 30 km zone ingericht en wordt een apart voetpad aangebracht.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase
Afgerond Afgerond Afgerond 2022 – Periode 2 t/m 2023 – Periode 1 2023 – Periode 2 2023 – Periode 3
Voorbereidingsfase Realisatiefase
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie
Tijd
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Voor het planmatig wegonderhoud is budget gereserveerd gebaseerd op het vernieuwen van de één laag asfalt (deklaag). Vermoedelijk moeten er twee lagen asfalt worden vernieuwd op 50% van de weg. Het onderhoudsbudget zal dan hierop moeten worden aangepast. De weg blijkt voor de andere 50% geheel bezweken en dat kan niet uit het planmatig wegonderhoud worden gefinancierd. Hiervoor zal een kredietaanvraag worden gedaan in de zomernota. Er is een subsidie vanuit de VRA toegekend i.v.m. de 30km inrichting. Door het vertrek van de projectleider lag het project stil. Sinds de overdracht in december naar een andere projectleider is het project weer vlot getrokken. Door de werkzaamheden aan de Markermeerdijken kan het pas na mei 2022 worden uitgevoerd. De verwachting is dat het project in juli in uitvoering zal gaan.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Door het vertrek van een projectleider, heeft het project stil gelegen. Nadat er een nieuwe projectleider aangewezen is, heeft de overdracht plaats gevonden. Hierna is er een nieuwe planning opgesteld voor het vervolg van de ontwerpfase. Het concept DO is inmiddels getoetst en wijzigingen worden doorgevoerd op de tekening. Er is inmiddels ook een subsidieaanvraag bij de VRA gedaan op basis van het VO met 30 km inrichting. Deze aanvraag is toegekend en bedraagt €343.643,- .
7
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Als de wijzigingen in het concept DO zijn doorgevoerd, dan is deze afgerond. Ook wordt er een verhardingsadvies opgesteld. Nadat concept DO definitief gemaakt is, kan er aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd worden en worden er raming opgesteld. Omdat er alleen budget is voor het planmatig onderhoud, wordt de raming in 2 delen opgesplitst. Het 2de deel betreft de vervanging van de volledige wegconstructie, zodat hiermee een kredietaanvraag gedaan kan worden. Om het definitief ontwerp te presenteren wordt er een bewonersavond georganiseerd, zodat bewoners nog vragen kunnen stellen. Na de bewonersavond kan het definitief ontwerp uitgewerkt worden tot een uitvoeringsontwerp. Hiervoor zal er een watervergunning bij het HHNK aangevraagd worden, een verlichtingsplan opgesteld worden en het bestek, met bestekstekingen gemaakt worden. Als uitwerking gereed is, zal het aanbestedingsproces gestart worden.
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 746.643,00
Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 39.394,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 39.394,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 1.100.000,00
Restant per 31-12-2022
€ 707.249,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 343.643,00
Resumé Financiën Door de wisseling van projectleider is een totaaloverzicht van 2022 opgesteld. Dit is de beginstand voor de nieuwe projectleider. Er is momenteel een budget van €403.000,- dat uit het planmatig wegonderhoudsbudget komt en is gebaseerd op het vernieuwen van één laag asfalt.
Vervolgactie: In de zomernota wordt een kredietaanvraag gedaan voor het deel dat volledig vernieuwd moet worden en het budget uit het wegonderhoud wordt opnieuw afgestemd als het ontwerp gereed is.
8
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Revitalisering deel oude dorpskern Volendam Projectomschrijving Het gebied in de oude dorpskern van Volendam, gelegen tussen de IJe en de Prins Bernhardlaan, is toe aan groot onderhoud. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden zal het maaiveld gelijk worden uitgevoerd volgens het HIOR. Ook zal er onderhoud aan de ophaalbrug over de IJe worden uitgevoerd en moet het riool in de Dril worden vervangen. Het gebied zal in twee fasen worden uitgevoerd. Fase 1 betreft het gebied rond de Dril, fase 2 het gebied tussen de Zeestraat en de Prins Bernhardlaan.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond P3 - 2022 en P1 2023 P1- 2023 en P3 2023 P1-2024
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
In afwachting van besluitvorming over het aanleggen van glasvezel in de oude kom. In afwachting van besluitvorming over het aanleggen van glasvezel in de oude kom.
Kwaliteit Wat is er in de periode augustus 2022 – december 2022 gebeurd? Er is gestart met het optimaliseren en geschikt maken van het ontwerp voor de participatie. Tevens wacht de projectleider op het besluit over de aanleg van glasvezel. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Het ontwerp wordt verder geoptimaliseerd en geschikt gemaakt voor participatie.
9
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-9-2022*
€ 1.600.000,00 € 1.567.625,00
Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 2.600,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 2.600,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 1.565.025,00
Restant per 1-9-2022
€ 1.565.025,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën De kosten van de herinrichting worden betaald uit het krediet Beleidsplan Wegen 2019 – 2023, zoals besloten op 11 april 2019. Vooralsnog zijn er geen acties nodig met betrekking tot de financiën. Wel is er een waarschuwing dat, gezien de ontwikkelingen in deze tijd, de kans groot is dat de materialen duurder uitvallen dan gedacht.
10
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Rioleringswerkzaamheden Singelwijk Edam Projectomschrijving De Singelwijk, gelegen in Edam, was toe aan groot onderhoud van het rioolstelsel. Momenteel ligt er in het gebied een gemengd rioolstelsel dat grotendeels in achterpaden ligt. Dit stelsel moest worden gerenoveerd. Het project omvat de volgende werkzaamheden: • Renoveren van het gemengde rioolstelsel door middel van relinen; • Het uitvoeren van plaatselijke reparaties aan het hoofdriool; • Het vervangen van de riolering indien relinen niet mogelijk is; • Het gedeeltelijk herstellen van huis- en kolkleidingen; • Saneren van onderheide overstortleidingen; • Het terugbrengen van de rijbanen in de originele staat na het verwijderen en aanleggen van de riolering.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Grotendeels afgerond
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Bijna alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. De werkzaamheden worden in deze periode afgerond.
11
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-9-2022*
€ 2.000.000,00 € 1.250.000,00
Vanaf 1-9-2022 tot 1-1-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00 € 850.000,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 850.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-9-2022
€ 400.000,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Het project is gezamenlijk met de aannemer in een bouwteam voorbereid, hierdoor zijn zoveel mogelijk risico’s van te voren in kaart gebracht en is de uitvoeringmethode daarop aangepast. De kans op meerwerk is hierdoor zo klein mogelijk geworden.
12
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Rehabilitatie Oosthuizen-Noord Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de wijk aan onderhoud toe is. De elementenverharding in de wijk is gemiddeld ca. 30 tot 40 cm gezakt t.g.v. zettingen en komt overeen met kwaliteitsniveau B en C. Tevens zal het riool moeten worden aangepast, wil Liander haar elektranetwerk verzwaren en is er een speelveld aan vernieuwing toe. Ook is dit kans om een eigen kabel netwerk voor de openbare verlichting aan te leggen en zijn er mogelijkheden voor klimaat adaptieve maatregelen te realiseren. Tevens wordt er een haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van een warmtenet met de rioolzuivering in Oosthuizen als warmtebron uitgevoerd.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022 P2 2023 P1 2023 P1 2023 P2 2023 P2 2024 P1 – 2025 P1
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Er is gestart met een schouw van het wegdek en andere gebieden om te bepalen welke straten aan onderhoud toe zijn. Op basis van deze schouw is er een startnotitie opgesteld. Naast het opstellen van deze startnotitie is er ook gestart met het haalbaarheidsonderzoek naar het warmtenet dat zou moeten worden aangelegd vanaf de rioolzuivering in Oosthuizen. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Het onderzoek naar de haalbaarheid van het warmtenet zal worden voortgezet en de eerste resultaten zullen bekend worden gemaakt. Met behulp van deze resultaten zal de startnotitie worden afgerond. Daarnaast zal er een budgetraming worden opgesteld.
13
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 800.000,00
Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 0,00
Restant per 31-12-2022
€ 800.000,00
Resumé Financiën. "Het beschikbare budget voor het herstraten komt uit het budget voor planmatig onderhoud. De aanpassing van de riolering en de aanleg van het kabelnetwerk voor de openbare verlichting worden ook gefinancierd vanuit bestaande beheerbudgetten. Voor de overige werkzaamheden moet er apart budget worden aangevraagd. De werkzaamheden van Liander worden echter geregeld en uitgevoerd door Liander zelf. Vervolgactie: Als de haalbaarheid van het warmtenet is onderzocht, zal het voorbereidingstraject worden vervolgd. Er zal dan ook een raming worden gemaakt, zodat het benodigde budget voor dit project kan worden aangevraagd.
14
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Wijngaardsgracht-BagijnenlandBrouwersgracht te Edam (HIOR) Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de elementenverharding in de Wijngaardsgracht, Bagijnenland en Brouwersgracht aan onderhoud toe zijn, omdat deze niet meer aan de gestelde eisen voldoen. Deze straten liggen binnen het HIOR gebied en daarom worden de betreffende straten heringericht conform het HIOR.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022 P2 2023 P1 2023 P2 2023 P2 2023 P2 2024
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd
Als voorwaarde voor de HIOR-inrichting wordt gehanteerd dat het Liander-netwerk op die locaties is verzwaard en het glasvezel is aangelegd. Met Liander is overeengekomen dat in Q1 van 2024 het netwerk zal worden verzwaard. Dit is voor Liander de vroegst mogelijke optie. De planning voor de aanleg van glasvezel is nog onduidelijk. In de loop van 2023 wordt hier meer duidelijkheid in verwacht. Het straatwerk is echter al aan onderhoud toe. Wellicht moet worden besloten om delen helaas tussentijds te herstraten, omdat wachten op de nutsbedrijven te lang duurt.
Informatie Kwaliteit
15
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Als eerste is er gestart met het schouwen van bestrating om te bepalen welke straten heringericht moeten worden. Naar aanleiding van de schouw is er een startnotitie opgesteld. Daarnaast is er een offerte aangevraagd voor een bomeneffectanalyse. Er is ook afstemming geweest met diverse nutsbedrijven. De elektrakabel van Liander moet verzwaard worden. Dit kan op zijn vroegst na 2023 worden uitgevoerd. Als uitvoeringsdatum is Q1 2024 afgesproken. Daardoor heeft de voorbereiding vanuit de gemeente een lagere prioriteit gekregen. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Er wordt opdracht gegeven om de bomeneffectanalyse uit te voeren. Daarnaast wordt de startnotitie definitief gemaakt. Op basis van de startnotitie zal er een budgetraming gemaakt worden. De komende periode zal er nadere afstemming gezocht worden voor de aanleg van glasvezel. Doordat de voorbereiding een lagere prioriteit heeft gekregen vanwege de vertraagde uitvoering, wordt beoordeeld of er nog tussentijds onderhoud nodig is om de veiligheid te garanderen.
Financiën € 0,00
Budget Totaal Restant per 1-1-2022* Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 0,00
Restant per 31-12-2022
€ 0,00
Resumé Financiën. Als de startnotitie gereed is en duidelijk is welke werkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden, kan er een budgetraming gemaakt gaan worden.
Vervolgactie: Budgetraming maken.
16
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Beitel-, Hamer- en Aambeeldstraat te Edam Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de elementenverharding in de Beitel-, Hamer- en Aambeeldstraat onderhoud nodig heeft. De elementenverharding is gemiddeld 5 tot 30 cm gezakt als gevolg van zettingen, en de straatkolken en putten steken tot 15 cm boven het straatwerk uit, waardoor er geen goede afwatering is. De kabels en leidingenstroken worden opnieuw bestraat. De rijweg moet ook worden herbestraat, maar er wordt onderzocht of asfalt een duurzamere optie is dan herbestrating. Alle andere hoofdwegen op het industrieterrein zijn namelijk al voorzien van asfalt.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022 P2 2023 P1 2023 P1 2023 P2 2023 P2 2024
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Als eerste is er gestart met het inspecteren van bestrating om te bepalen welke straten heringericht moeten worden. Naar aanleiding van de inspectie is er een startnotitie opgesteld. Daarnaast heeft Handhaving verzocht om verschillende verlaten aanhangwagens te laten verwijderen. Er is ook overleg geweest met diverse nutsbedrijven. Liander wil het gas- en elektriciteitsnetwerk uitbreiden. Ondanks meerdere verzoeken is de planning van deze werkzaamheden nog steeds onduidelijk. Hierdoor is er een groot risico op vertraging.
17
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Er wordt opdracht gegeven om een advies op te stellen voor de verharding, om de juiste afweging te kunnen maken of de rijweg opnieuw bestraat kan worden of dat er asfaltverharding moet worden aangelegd. Als de keuze voor de verharding is gemaakt, kan de ontwerpfase worden opgestart.
Financiën € 0,00
Budget Totaal Restant per 1-1-2022* Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 0,00
Restant per 31-12-2022
€ 0,00
Resumé Financiën. Nadat er een keuze gemaakt is voor de soort verharding die toegepast gaat worden, kan de budgetraming opgesteld worden.
Vervolgactie: Op basis van het verhardingsadvies zal een onderbouwde keuze worden gemaakt in herstraten of een asfaltconstructie. De asfaltconstructie zal ca. 400.000,-- extra kosten waarvoor een kredietaanvraag moet worden gedaan. Doel is dit extra benodigde bedrag in de zomernota mee te nemen als de keuze op asfalt valt.
18
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Onderhoud straatwerk Kwadijk Projectomschrijving Tijdens een inspectie is gebleken dat het straatwerk aan onderhoud toe is. Vanaf Kwadijk nummer 10 t/m 165 wordt op diverse locaties spoorvormingen in de rijweg hersteld. In 2010 zijn er in Kwadijk wegversmallingen aangebracht om het verkeer te laten afremmen. Deze hebben een remmende werking op het verkeer, maar kunnen hinder veroorzaken voor de fietsers. De versmallingen worden aangepast, zodat fietsers meer ruimte krijgen om er veilig lang te rijden.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-09 Afgerond 2022-10 Afgerond 2022-11 Afgerond 2022-11 Afgerond
2022-12 t/m 2023-01 2023-02 t/m 2023-09
Overzicht voortgang project Indicator Geld
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Te ondiep liggende glasvezelkabels zorgen voor kostenverhogende omstandigheden. Raming €150.000,--.
Organisatie Tijd
Te ondiep liggende glasvezelkabel zorgen ervoor dat het project 7 i.p.v. 3 maanden gaat duren.
Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Er heeft een schouw plaatsgevonden van het wegdek en op basis hiervan zijn er een maatregelentekening en een startnotitie opgesteld. Daarnaast is er een deelopdracht overeengekomen met de uitvoerende aannemer. Er is bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij werd ontdekt dat glasvezelkabels van E-fiber/ODF niet op de juiste diepte zijn aangelegd, namelijk op ongeveer 30 cm onder maaiveld in plaats van 60 cm en in de puinfundering. Er heeft een gesprek en diverse mailwisselingen plaatsgevonden met E-fiber/ODF om dit op te lossen, maar dit heeft tot niets geleid. Daarom is er op 19 januari 2023 een juridische brief opgesteld vanuit Edam-Volendam naar E-fiber/ODF met het verzoek om uiterlijk binnen 14 dagen met een herstelplan te komen. Het project zal ondanks deze problemen van start gaan, maar de kosten als gevolg van de te ondiep liggende kabels worden bijgehouden middels een afwijking, zodat deze bij E-fiber/ODF verhaald kunnen worden. Het vastgestelde budget zal als gevolg hiervan worden overschreden in 2023.
Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren.
19
Voortgangsrapportage Openbare Werken Er wordt een juridische brief naar E-fiber/ODF gestuurd met het dringende verzoek om proefsleuven te maken en een herstelplan aan te leveren. In dit herstelplan moet E-fiber/ODF aangeven hoe zij ervoor zorgen dat de glasvezelkabels op de juiste diepte komen te liggen. Er moet een verkeersbesluit worden genomen door de Provincie Noord-Holland, zodat landbouwverkeer tijdens de werkzaamheden tijdelijk over N244 kan rijden. Er is overeengekomen om de uitvoering van het straatwerk in Kwadijk gezamenlijk uit te voeren met het HHNK. Daarvoor wordt een samenwerkingsovereenkomst met HHNK gesloten.
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 185.000,00
Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 12.561,12
Totaal Uitgeven deze periode
€ 12.561,12
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 335.000,00
Restant per 31-12-2022
€ 172.438,88
Budget planmatig onderhoud Raming kosten ondiepe ligging glasvezel
€ 185.000,00 € 150.000,00
Resumé Financiën. De invloed van ondiep liggende glasvezelkabels is nog lastig in te schatten. Dit zal een voorfinanciering worden welke moet worden verhaald op E-fiber/ODF.
Vervolgactie: De kosten ten gevolge van ondiep liggende glasvezelkabels op E-fiber/ODF verhalen via juridisch weg. Financiële afrekening van realisatie door aannemer inclusief HHNK-deel verloopt geheel via gemeente EdamVolendam. Kosten van beheerdeel HHNK worden vervolgens gefactureerd naar HHNK. Dit wordt in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
20
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Groot onderhoud Hoogstraat Edam Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de elementenverharding aan onderhoud toe is. De Hoogstraat wordt herstraat.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-10 2022-11 2022-11 n.v.t. 2022-12 2023-01
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Als eerste is er gestart met het schouwen van bestrating om zo te kunnen bepalen wat voor groot onderhoud er uitgevoerd moet worden. Naar aanleiding van de schouw is er een startnotitie opgesteld. Er is een offerte aangevraagd voor Verkennend bodemonderzoek. Deze offerte is inmiddels al beoordeeld en de opdracht voor het verkennend bodemonderzoek is gegeven. Na de onderzoeken, zijn de hoeveelheden bepaald en is er een deelopdracht gegeven aan de aannemer. De Bewoners en ondernemers zijn middels een brief op de hoogte gesteld over de uitvoering van de werkzaamheden.
Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Er wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
21
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 23.000,00
Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 23.000,00
Restant per 31-12-2022
€ 23.000,00
Resumé Financiën. Het beschikbare budget komt uit het planmatig onderhoud en is gebaseerd op herstraten.
Vervolgactie: Geen
22
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Groot onderhoud Haringstraat, Rokersgracht, Slobbeland, Vincent van Goghstraat en Coen de Koninglaan Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat er onderhoud nodig is aan de elementenverharding op verschillende locaties in Edam-Volendam. In de Haringstraat moet de rijbaan worden herstraat en in de Rokersgracht een deel van de rijbaan. Op het Slobbeland zijn een groot aantal parkeervakken in slechte staat en moeten eveneens worden herstraat. Ook een deel van de rijweg en de parkeervakken in de Vincent van Goghstraat zijn in slechte staat en dienen te worden herstraat. Tot slot zal ook de rijweg in de Coen de Koninglaan bij de ingang naar de achterliggende wijk worden herstraat.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-11 2022-12 2022-12 n.v.t. 2023-01 t/m -02 2023-02 t/m -03
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Als eerste is gestart met het schouwen van de bestrating om te bepalen welk groot onderhoud uitgevoerd moet worden. Naar aanleiding van de schouw is een startnotitie opgesteld. Er is een offerte aangevraagd voor een verkennend bodemonderzoek. Deze offerte is inmiddels beoordeeld en de opdracht voor het verkennend bodemonderzoek is gegeven. Daarnaast is er een werktekening opgesteld. Na de onderzoeken en het opstellen van de werktekening zijn de hoeveelheden bepaald en is er een deelopdracht gegeven aan de aannemer.
23
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. De voorbereiding van het project wordt afgerond, waarna gestart kan worden met de uitvoering van het project. Bewoners en ondernemers worden middels een brief op de hoogte gesteld van de uitvoering van de werkzaamheden voordat deze starten.
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 60.000,00
Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 3.411,88 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 3.411,88
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 60.000,00
Restant per 31-12-2022
€ 56.588,12
Resumé Financiën. Het beschikbare budget komt uit het planmatig wegonderhoud en is gebaseerd op herstraten.
Vervolgactie: Geen
24
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Groot onderhoud Groot Westerbuiten Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de elementenverharding aan onderhoud toe is. Heel Groot Westerbuiten wordt herstraat. Als klimaat adaptieve maatregel wordt een drainvoeg met bijbehorende waterdoorlatende straatlaag en puinfundering toegepast. In combinatie wordt een waterleiding vernieuwd en een extra riool-uitlaat aangelegd.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-10 2022-11 2023-01 2023-02 2023-03 t/m 2023-05 2023-05 t/m 2023-08
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Als eerste is er gestart met het schouwen van de bestrating om vast te stellen welk groot onderhoud uitgevoerd moet worden. Naar aanleiding van deze schouw is er een startnotitie opgesteld. Er is een offerte aangevraagd voor verkennend bodemonderzoek. Deze offerte is inmiddels beoordeeld en de opdracht voor het verkennend bodemonderzoek is gegeven. Daarnaast is er een aanvullend onderzoek naar asbest uitgevoerd, waarbij geen asbest is aangetroffen. Omdat er klimaatadaptieve maatregelen worden genomen, is er ook een subsidieaanvraag ingediend bij het HHNK.
25
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. De ontwerpfase wordt gestart. In deze fase zal er ook nog een ander bodemonderzoek worden uitgevoerd, omdat uit het verkennend onderzoek bleek dat er lichte tot sterke verontreiniging is met lood en lichte verontreiniging met andere metalen. De toewijzing van de subsidieaanvraag voor de klimaatadaptieve maatregelen bij het HHNK wordt verwacht.
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 201.000,00
Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 4.804,07 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 4.804,07
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 210.000,00
Restant per 31-12-2022
€ 196.195,93 € 0,00
Subsidie van HHNK
Resumé Financiën. Het beschikbare budget komt uit het planmatig wegonderhoud en het budget voor klimaat adaptieve maatregelen.
Vervolgactie: Er is een subsidie-aanvraag gedaan bij het HHNK i.v.m. de klimaatadaptieve maatregelen van €15.226,14 euro. De toewijzing is nog niet ontvangen. Nader bodemonderzoek moet uitwijzen of er extra budget benodigd is voor een sanering. De verontreiniging bevindt zich op 15 tot 120cm onder maaiveld. Doel van het onderzoek is de locatie in te perken.
26
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Groot onderhoud Expeditiestraat, Energiestraat en Oosthuizerweg Edam Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de elementenverharding in de kabels- en leidingenstroken, het trottoir naast de rijbaan en plaatselijk in de rijbaan aan onderhoud toe is.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-11 2022-12 2022-12 n.v.t. 2023-01 t/m -03 2023-03 en -04
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Als eerste is er gestart met het schouwen van bestrating om zo te kunnen bepalen wat voor groot onderhoud er uitgevoerd moet worden. Naar aanleiding van de schouw is er een startnotitie opgesteld. Er is een offerte aangevraagd voor verkennend bodemonderzoek. Deze offerte is inmiddels al beoordeeld en de opdracht voor het verkennend bodemonderzoek is gegeven. Na de onderzoeken zijn de hoeveelheden bepaald en is er een deelopdracht gegeven aan de aannemer.
27
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. De voorbereiding van het project wordt afgerond, waarna er gestart kan worden met de uitvoering van het project. De ondernemers worden voor de start van de werkzaamheden, middels een brief op de hoogte gesteld over de uitvoering van de werkzaamheden, zo kan er ook afgestemd worden met de bedrijven in verband met de inritten.
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 85.000,00
Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 2.488,71 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 2.488,71
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 85.000,00
Restant per 31-12-2022
€ 82.511,29
Resumé Financiën. Het beschikbare budget komt uit het planmatig wegonderhoud en is gebaseerd op herstraten.
Vervolgactie: Geen
28
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Bonifatius Guijtstraat (Blokgouw 5) Projectomschrijving De elementenverharding van de (doodlopende) Bonifatius Guijtstraat in Volendam is aangemerkt voor onderhoud. Ten opzichte van de medio jaren ‘80 gebouwde situatie is het maaiveld van de wijk Blokgouw 5 verzakt en is ophoging noodzakelijk. Het betreft de volledige verharding van de rijbaan, parkeerstroken, voetpaden en bermen in de gehele straat tot aan de kruising met de Vincent Karregatstraat met een totaal oppervlak van ruim 3.000 m2.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond P1 2023 P2 2023 P3 2023
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P3
2022 P3
2023 P1
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Aan de bewoners van de straat is gevraagd hoe wordt gedacht over de aanleg van extra parkeercapaciteit en om suggesties voor de verkeersveiligheid te doen. De reacties zijn verwerkt en de principe inrichting is bepaald. Voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in de bestemming ‘groen’ is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Het uitvoeringsontwerp wordt opgesteld. De deelopdracht voor de realisatie wordt opgesteld.
29
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 200.000,00 € 200.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 5.000,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 5.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-1-2023 Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 195.000,00 € 0,00
Resumé Financiën Het benodigde budget is in de definitiefase grof bepaald en lijkt vooralsnog voldoende.
Vervolgactie: geen
30
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Boelenspark Projectomschrijving De gemeente is van plan om het Boelenspark in Volendam om te vormen. Het park is een geliefde plek bij hondenbezitters, in de winter wordt er geschaatst, men wandelt of sport er en er vinden festivals plaats. Het is de bedoeling dat met al deze doelgroepen rekening gehouden wordt bij het nieuwe ontwerp.
Planning op hoofdlijnen Initiatief fase Definitie fase Schetsontwerp + raming College/raadsvoorstel Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2021 – Periode 3 - afgerond 2022 – Periode 1 en 2 - afgerond 2022 – Periode 3 - afgerond 2023 – Periode 1 2023 – Periode 2 2023 – Periode 3 2024
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Risico op uitloop raadsvoorstel i.v.m. uitwerken goedkopere variant
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Het schetsontwerp is naar aanleiding van de participatieronden uitgewerkt en de bijbehorende raming is opgesteld.
Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Vragen om een extra variant uit te werken welke een goedkopere variant is met de mogelijkheid deze in de loop der jaren te upgraden naar de eerste uitgewerkte uitgebreide variant. Zodra deze extra variant is uitgewerkt een college- en raadsvoorstel maken en deze aanbieden aan het College en de Raad.
31
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 100.000,00 € 100.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 58.094,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 58.094,00
Prognose voor te verwachte uitgaven € 41.906,00
Restant per 31-12-2022
Resumé Financiën Bovengenoemde kosten zijn voor het ontwerp, niet voor de uitvoering.
32
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Zuidpolderlaan Projectomschrijving Door de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg neemt de verkeersintensiteit toe op de Zuidpolderlaan. In verband met de veiligheid wordt ingezet op de aanleg van een tweezijdig vrij liggend fietspad aan de kant van de woningen. De toekomstige rotonde op de kruising Dijkgraaf Poschlaan – Zuidpolderlaan, die bij de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg wordt aangelegd, zal aan deze situatie worden aangepast. De uitvoering wordt aansluitend op het project Derde Ontsluitingsweg gepland. De herinrichtingswerkzaamheden worden gecombineerd met het geplande groot onderhoud aan de asfaltverharding van de Zuidpolderlaan.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
P1 2020 P1 2021 P2 2021 P1 2023 P3 2023 P2 2024
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode augustus 2022 - januari 2023 gebeurd? In deze periode is er niets gedaan aan dit project, omdat de uitvoering pas in 2024 plaatsvindt
Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. In deze periode wordt er weer contact gelegd met de Vervoerregio zodat in 2023 participatie kan plaatsvinden. Daarna zal het ontwerp definitief gemaakt worden.
33
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2023*
€ 462.173,00 € 457.380,00
Vanaf 1-9-2022 tot 1-1-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering Totaal Uitgeven deze periode
€ 0,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-1-2023 Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 457.380,00 € 0,00
Resumé Financiën In deze periode geen uitgaven. Budget bestaat voor een deel uit onderhoudsbudget en voor een deel uit verkeersmaatregelen. De verwachting is dat een groot deel van de kosten voor de uit te voeren verkeersmaatregelen bekostigd kunnen worden uit de subsidie van de Vervoerregio. Hiervoor is nog geen beschikking afgegeven, vandaar dat het bedrag nog niet is ingevuld. Vervolgactie: Indien de beschikking in 2023 wordt afgegeven is bekend hoe de kosten uit zullen gaan vallen. Vooralsnog is er geen reden om vervolgacties in te zetten.
34
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Donata Steurhof te Volendam Projectomschrijving De openbare ruimte in Blokgouw 4, 5 en 6 is gezakt. In 2020 is de riolering in het Donata Steurhof vervangen. Het straatwerk en aanliggende groenstroken worden op hoogte gebracht. Het gebied wordt heringericht om meer ruimte te bieden aan fietsers en extra parkeerplaatsen.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood Zie opmerking bij resumé financiën
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Het zuidwestelijke deelgebied is gereed gemaakt, hiermee is de uitvoering van het project tot een einde gekomen. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Financiële afronding, interne overdracht en afronding opleverpunten.
35
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 345.000,00 € 345.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 16.640,66 € 479.222,76
Totaal Uitgeven deze periode
€ 495.863,42
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 150.000,00
Restant per 1-1-2023
€ -150.863,42 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Het budget is voorafgaand slechts indicatief geraamd. Met de kennis van nu concluderen we dat die raming te laag is.
Vervolgactie: Geen, in de winternota zijn de meest recente cijfers verwerkt.
36
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Sint Lambertusstraat e.o. Projectomschrijving De openbare ruimte in de Sint Lambertusstraat e.o. laat in brede zin te wensen over. De komende periode zal het gebied (wegen zijn blauw gemarkeerd) op basis van het door de raad vastgestelde Handboek Openbare Ruimte worden heringericht.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
afgerond afgerond afgerond afgerond n.t.b.
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
2022 P2
2022 P3
2023 P1
Toelichting indien geel/rood
In afwachting van besluitvorming over het aanleggen van glasvezel in de Sint Lambertusstraat e.o. .
Informatie Kwaliteit
37
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat is er in de periode augustus – december 2022 gebeurd? In deze periode zijn de laatste voorbereidende werkzaamheden afgerond. Wij zijn in afwachting van besluitvorming over het aanleggen van glasvezel in de Sint Lambertusstraat e.o. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Na besluitvorming over het aanleggen van glasvezel in de Sint Lambertusstraat e.o. zal opdracht worden gegeven de werkzaamheden uit te voeren op basis van de raamovereenkomst groot planmatig onderhoud elementenverhardingen.
Financiën Budget Totaal Restant per 1-9-2022*
€ 745.000,00 € 730.902,00
Vanaf 1-9-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 10.156,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 10.156,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 720.746,00
Restant per 1-9-2022
€ 720.746,00
Subsidieaanvraag Vervoerregio Amsterdam
€ 75.000,00
Resumé Financiën De kosten van de herinrichting worden betaald uit het krediet Beleidsplan Wegen 2019 – 2023 zoals besloten op 11 april 2019.
Vervolgactie: Geen vervolg actie nodig.
38
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Centrumplein te Oosthuizen Projectomschrijving Het voormalige gemeentehuis in Oosthuizen wordt verkocht en krijgt een nieuwe functie. De nieuwe functie heeft duidelijk een publiek belang. Er worden twee horecaondernemingen gehuisvest en meerdere medische bedrijven. De omgeving van het gebouw blijft in eigendom van de gemeente. De verkeerssituatie rondom het gebouw moet zodanig aangepast worden dat de voetganger de hoofdgebruiker is en de automobilist te gast. In samenspraak met de omwonenden en andere gebruikers wordt het plein tot het kerncentrum van Oosthuizen en omliggende dorpen gemaakt.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond P3 2022, P1 2023 n.t.b. (afhankelijk van verkoop pand) n.t.b.
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2022 P1
2022 P2
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
.
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Op 16 en 30 november zijn informatiebijeenkomsten voor ondernemers en belangstellenden georganiseerd. De ondernemers zijn met een mail uitgenodigd voor de informatieavond van 16 november. De belangstellenden zijn via het internet (digitale Praathuis) en een brief (circa 350 adressen rondom het plein) uitgenodigd voor de informatieavond van 30 november. Alle ondernemers en belangstellenden (iedereen) had ook de mogelijkheid om tot 18 december via het digitale Praathuis te reageren. In de bijeenkomsten zijn de drie ontwerpvarianten getoond (zoals ook zichtbaar op de website via het digitale Praathuis) en was er de mogelijkheid voor het stellen van vragen en het delen van gedachten. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Er wordt een bezoek gebracht aan enkele bewoners bij het Centrumplein, zij hebben tijdens de informatiebijeenkomst op 30 november een uitnodiging hiertoe gedaan. Op basis van alle reacties op de schetsontwerpen wordt een ontwerpvariant (of een combinatie daarvan) gekozen welke nader wordt uitgewerkt. Hiervoor is een marktpartij nodig.
39
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 50.000,00 € 50.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 17.500,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 17.500,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-1-2023
€ 32.500,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Het beschikbare voorbereidingsbudget van € 50.000,- lijkt vooralsnog voldoende. Vervolgactie: geen
40
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herstraten op 9 locaties Projectomschrijving Op diverse locaties binnen de gemeente is het straatwerk plaatselijk verzakt. Vanwege de omvang van deze verzakkingen heeft de gemeente besloten om deze locaties als een gebundeld herstraatproject aan te pakken. Het herstraatwerk zal plaatsvinden op de volgende locaties: Lupinestraat, Gouden Slot, St. Gerardusstraat, Singelweg bij Egbert Snijderplein, Oorgat, Jonkerstraat, Eilandsgracht, Matthijs Tinxgracht en Noorderstraat.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond P2-P3 2022
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2022 P2
2022 P3
2023 P1
Toelichting indien geel/rood
Uitvoering vereist meer tijd De aannemer weet de vereiste kwaliteit niet overal te leveren. Dit vereist extra herstel / meer tijd
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Wat is er gebeurd in de periode van september tot en met december 2022? De werkzaamheden voor het herstraatproject zijn uitgevoerd op de volgende locaties: Lupinestraat, Gouden Slot, St. Gerardusstraat, Oorgat, Jonkerstraat en Matthijs Tinxgracht Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Er zal herstraatwerk worden uitgevoerd op de Singelweg bij Egbert Snijderplein, Eilandsgracht en Noorderstraat.
41
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën € 0,00 € 0,00
Budget Totaal Restant per 1-1-2022* Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 5.972,46 € 56.511,64
Totaal Uitgeven deze periode
€ 62.484,10
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 79.516,06
Restant per 1-1-2023
€ -62.484,10 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën Het budget is voorafgaand niet geraamd.
Vervolgactie: Er is geen vervolgactie nodig, aangezien de meest recente cijfers zijn verwerkt in de winternota.
42
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Molenweg en omgeving te Volendam Projectomschrijving Vanuit het beleidsplan Wegen wordt het straatwerk van de Molenweg, Meerstraat, Meergracht en Edammerweg in Volendam onderhouden. Er wordt ondergronds aan het riool, water en elektra gewerkt. Bovengronds wordt het straatwerk en de aanliggende groenstroken weer op hoogte gebracht. Kleine inrichtingsaanpassingen worden meegenomen.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond P3 2022 P3 2022 P1 2023 P2 2023
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
2022 P2
2022 P3
2022 P3
Toelichting indien geel/rood
Voorbereiding/engineering moet worden uitbesteed. Mogelijk is meer tijd nodig om de werkzaamheden voor te bereiden.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? Bewoners zijn geraadpleegd over hun standpunten m.b.t. verschillende opties om extra parkeerplaatsen te realiseren. Er is een duidelijke voorkeur voor één variant. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Het wegenontwerp met de voorkeursvariant voor extra parkeercapaciteit wordt uitgewerkt, samen met de voorbereiding voor de rioleringswerkzaamheden en maatregelen m.b.t. (grond)water.
43
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën € 0,00 € 0,00
Budget Totaal Restant per 1-1-2022* Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00
Totaal Uitgeven deze periode Prognose voor te verwachte uitgaven
n.t.b.
Restant per 1-1-2023
€ 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 0,00
Resumé Financiën Het budget is nog niet bepaald.
Vervolgactie: Zodra er duidelijk is welke variant uitgewerkt gaat worden, kan er een raming gemaakt worden om het budget te bepalen.
44
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Westeinde te Oosthuizen Projectomschrijving Het asfalt op het Westeinde is in slechte staat en is aan vervanging toe. Er worden wijzigingen aangebracht aan de ondergrondse infrastructuur en de functie en inrichting van de weg wordt nog nader overwogen.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond P3 2022 – P2 2023
Overzicht voortgang project Indicator
2022 P2
2022 P3
2023 P1
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Toelichting indien geel/rood
Risico op uitloop realisatiefase
Wat is er in de periode september - december 2022 gebeurd? De realisatie van het project bestaat uit 3 fasen. De eerste fase is inmiddels uitgevoerd. Wat gaat er in P1 van 2023 gebeuren. Er worden nadere voorbereidingen getroffen en maatregelen genomen in verband met bodemverontreiniging. In het vroege voorjaar van 2023 worden de werkzaamheden voor fase 2 hervat.
Blauw fase 1, rood fase 2 en groen fase 3
45
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2022*
€ 450.000,00 € 450.000,00
Vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2022 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 17.810,00 € 97.227,80
Totaal Uitgeven deze periode
€ 115.037,80
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 176.945,38
Restant per 1-1-2023
€ 334.962,20
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 10.000,00
Resumé Financiën Het budget is voorafgaand slechts indicatief geraamd. Met de kennis van nu concluderen we dat die raming voldoende dekkend lijkt.
Vervolgactie: Er zijn geen verdere vervolgacties nodig, omdat de meest recente cijfers verwerkt zijn in de winternota.
46
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Verbetering toegankelijkheidbushaltes en uitbreiding fietsenstallingen bushaltes Volendam Projectomschrijving De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft als doel om het openbaar vervoer toegankelijker te maken voor mindervalide reizigers, conform de CROW publicatie nr. 337, Richtlijn Toegankelijkheid uit 2014. In Volendam voldoen nog 6 bushaltes niet aan deze eisen en worden daarom aangepakt. Daarnaast is gebleken dat er behoefte is aan uitbreiding van de fietsenstallingen bij diverse bushaltes in Volendam. De VRA verstrekt subsidies voor beide projecten en heeft het voorlopige ontwerp voor de toegankelijkheid van de bushaltes reeds laten uitwerken.