Voorstel versie wijzigingen.docx

Raadsvergadering d.d. 28 april 2022 Voorstelnummer D-RVS - 22179704 Agendanummer Zaaknummer Z21095811 Onderwerp: Beschikbaar stellen budgetkrediet voor het onderhouden van het functiegebouw. Portefeuillehouder: Burgemeester L.J. Sievers Aan de raad. Gevraagde beslissing Een budgetKrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve voor het onderhouden van het functiegebouw. Samenvatting Sinds 2016 is het functiehuis niet op doeltreffendheid onderzocht, hier is door veranderingen op de arbeidsmarkt en wijziging van zwaarte van functies behoefte aan. U wordt gevraagd een budgetkrediet beschikbaar te stellen om dit onderhoud te kunnen laten uitvoeren.

Met de huidige ontwikkelingen binnen de gemeente Edam-Volendam zien we bij de toepassing van het huidige functiegebouw een aantal problemen: ➢ We lopen met onze huidige profielen opzichte van andere gemeenten het risico om niet onze ambities te kunnen realiseren, door het missen van juist gekwalificeerd personeel; ➢ Medewerkers worden weggelokt naar andere gemeenten met hogere salarisschalen; ➢ We kunnen als organisatie niet de juiste medewerkers met de juiste kwaliteiten binnenhalen; ➢ De invoering van de nieuwe Omgevingswet maakt dat functieprofielen aangepast dienen te worden op werkzaamheden en competenties; De gemeenteraad en het college van Edam-Volendam zijn ambitieus op elk onderwerp: bouwprojecten, omgevingswet, openbare werken, samenleving, dienstverlening, regionale samenwerking. Dat maakt werken bij Edam-Volendam ook leuk. Het uitvoeren van deze ambities vraagt om voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Dat is schaars in de huidige arbeidsmarkt. Om te zorgen dat Edam-Volendam concurrerend is op de arbeidsmarkt en in staat is de ambities te realiseren, wordt geadviseerd tenminste het functiehuis door te lichten en te actualiseren. Onderbouwing en alternatieven Door veranderingen op de arbeidsmarkt en veranderingen in zwaarte van functies is het noodzakelijk om het functiegebouw te onderhouden.

Voorgesteld wordt om u als raad op een later moment nader te informeren, zodra de resultaten van het onderzoek voorhanden zijn. Vooruitlopend treft u hieronder een inschatting aan van het mogelijk te verwachte effect op de jaarlijkse structurele loonkosten.

©ev 2020

Financiële aspecten De kosten voor een onderzoek naar het functiegebouw bedragen eenmalig € 50.000. Omdat het om incidentele kosten gaat wordt voorgesteld om deze kosten eenmalig te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve. Een onderzoek naar het actualiseren van het functiegebouw, betekent dat de huidige functies opnieuw worden beschreven naar de rollen en taken die momenteel (en komende jaren) binnen deze functies passen. Op basis van deze beschrijvingen worden de functies opnieuw gewaardeerd. Het college moet daarna besluiten om de nieuwe functiewaarderingen ook van toepassing te verklaren, maar dit zal grotendeels wel een logisch gevolg zijn. Het opnieuw beschrijven en waarderen van ons functiehuis zal waarschijnlijk leiden tot een beperkte stijging van de structurele lasten voor personeel in de begroting van 2023 of 2024 en volgende jaren. Als het gaat om het verwachte loonkosteneffect van de herijking, dan is uitgegaan van een beoogd opwaarderen van enkele functies binnen het loongebouw, datum van ingang van toekenningsbesluit en een gemiddelde loonkostenstijging van € 2.000,- - € 3.500,- per fte functie, per jaar. Uitgaande van 10%-15% van de formatie-omvang wat in aanmerking komt voor een naar boven bijgestelde herwaardering, is de verwachting dat de structurele salariskosten vanaf 2023 / 2024 met € 100.000,00 per jaar zullen toenemen.

De betrokken medewerkers kunnen in de jaren daarna nog doorgroeien in hun carrièrepatroon (periodieken) wat dan tot aanvullende loonsomstijging kan leiden, die op de langere termijn zou kunnen oplopen tot € 200.000,00 - € 300.000,00 per jaar. Wat de daadwerkelijke financiële effecten kunnen worden, wordt pas echt inzichtelijk na afronding van het onderzoek eind 2023 / begin 2024. Echter, indien Edam-Volendam een slechte positie op de arbeidsmarkt behoudt, en enkele vacatures niet ingevuld kunnen worden en met inhuur opgelost moeten worden, dan is al gauw een veelvoud van dit bedrag gemoeid. Personele aspecten Voorafgaand aan het onderzoek is niet in te schatten welke resultaten dit gaat opleveren voor medewerkers. Hierover wordt de raad nader geïnformeerd zodra het onderzoek is afgerond. Risico’s N.v.t. Gevolgde procedure n.v.t. Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie N.v.t. Rapportage, verantwoording en evaluatie Bijlagen n.v.t.

©ev 2020

Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde Edam-Volendam, 8 februari 2022d.d. 1 februari 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020