Voorstel tot instemmen met de positieve zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 GGDZW

Raadsvergadering d.d. 23 november 2023 Voorstelnummer 79-2023 Agendanummer 7 Zaaknummer Z22107232 Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 GGDZW Portefeuillehouder: V. Tuijp Aan de raad. Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de positieve zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals verwoord in de bijgevoegde concept brief; 2. Het college opdracht te geven om de begrotingswijzing te verwerken in de Winternota 2023 door het verhogen van het budget voor de GGD voor 2023 met € 38.987,- ten laste van het begrotingssaldo 2023. Samenvatting Met deze begrotingswijziging verwerkt de GGDZW de gevolgen voor het begrotingsjaar 2023 van de cao die in april dit jaar is afgesloten. In de begroting voor 2023 had de GGDZW rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 2,35%. De in de cao afgesproken stijging valt echter hoger uit. Daarom is een begrotingswijziging nodig. Voor onze gemeente leidt dit tot een verhoging van onze bijdrage voor 2023 met een bedrag van € 38.987,-. Onderbouwing en alternatieven De GGDZW heeft onderzocht of zij de hogere loonkosten kan opvangen binnen de begroting voor 2023. Zij ziet daartoe echter geen mogelijkheid. Daarom komt zij met een voorstel voor een begrotingswijziging. Volgens de huidige afspraken moet elke begrotingswijziging aan de gemeenteraden worden voorgelegd ter zienswijze.

Ook als die begrotingswijziging in feite een formaliteit betreft, omdat die voortkomt uit ontwikkelingen waar de GGDZW en de gemeente geen invloed op kunnen uitoefenen, zoals de cao. Financiële aspecten Deze begrotingswijziging leidt in de Winternota 2023 tot een bijstelling van het budget voor de GGDZW in de begroting 2023 met een bedrag van € 38.987,- ten laste van het begrotingssaldo 2023. Personele aspecten n.v.t. Risico’s N.v.t.

©ev 2020

Gevolgde procedure De begrotingswijziging is opgesteld door de GGDZW en voorgelegd aan, achtereenvolgens, de Werkgroep P&C GGDZW waarin controllers vanuit de deelnemende gemeenten financiële voorstellen zoals deze bespreken, het Dagelijks Bestuur waarin namens onze gemeente wethouder Tuijp zitting heeft en het Algemeen Bestuur (AB) waarin alle zeven gemeenten zitting hebben. In deze overleggen wordt getoetst of de voorgestelde maatregelen nodig zijn, niet anders gedekt kunnen worden en of het voorstel duidelijk geschreven en goed onderbouwd is. Als zij daarvan overtuigd zijn, wordt het voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd ter zienswijze. Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie De gemeenteraden van de zeven gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het AB op de zienswijzen. De GGD stuurt die aan de gemeenteraden toe. Vervolgens neemt het AB een definitief besluit over de begrotingswijziging. Rapportage, verantwoording en evaluatie In het jaarverslag over 2023 legt de GGD verantwoording af over de wijze waarop de gevraagde middelen zijn ingezet. Aanvullende toelichting De gemeenteraden hebben acht weken de tijd om een zienswijze af te geven, gerekend vanaf de datum waarop de GGDZW dit concept besluit aan de gemeenteraden heeft toegezonden.

De aanbiedingsbrief noemt vrijdag 15 december als deadline voor het afgeven van een zienswijze. Bijlagen • Aanbiedingsbrief • 2e begrotingswijziging 2023 GGDZW voorlopig vastgesteld ter zienswijze Edam-Volendam, d.d. 24 oktober 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020