Voorstel ter info cie P&C plus.docx
Tekst van het document
Aan de Raad. Voorstel: Informeren over de actuele financiële situatie in de voorbereiding naar de begroting 2022-2025. Samenvatting: De begroting voor 2022 is i.v.m. de komende gemeenteraadsverkiezingen beleidsarm opgesteld. Het coalitieakkoord over de periode 2016-2022 nadert zijn einde. In de aanloop naar de begroting bestond er veel onduidelijkheid over met name de hoogte van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Het demissionair kabinet heeft voor het zomerreces een aantal incidentele maatregelen afgekondigd die zijn beslag moeten krijgen in de septembercirculaire. Met dit voorstel wordt de meest actuele stand toegelicht. Financiële consequenties en dekkingsmiddelen: In onderstaande tabel is het totaal overzicht opgenomen waarin de uitkomsten van de meest actuele ramingen, ontwikkelingen en ombuigingen zijn opgenomen. In deze ramingen zijn ook de mei- en september circulaire verwerkt onder Autonome Ontwikkelingen. In deze nota worden de getallen verder toegelicht. Opbouw begroting vanaf 1 juli 2021
2022
2023
2024
2025
Saldo Begroting ná Zomernota
-727
-677
-310
-13
Mutaties t/m septemberraad
-157
-160
-169
-281
Stand Begroting na Raadsvergadering september
-884
-837
-479
-294
Mutaties voor de Begroting Autonome Ontwikkelingen
2022 1.880
Autonome Ontwikkelingen Ombuigingen
2023
2024
2025
868
763
1.208
977
950
918
Bestaand Beleid
-2.169
-2.699
-2.726
-2.285
Bestaand Beleid Herijking
1.737
1.697
1.697
1.697
126
136
146
256
218
218
218
Bestaand Beleid Ombuigingen Bestaand Beleid Nader uit te werken Nieuw Beleid
-259
-364
-370
-375
MIP Aanpassingen
-68
-5
-183
-236
1.247
828
495
1.401
363
-9
16
1.107
subtotaal
Nieuw Saldo begroting
1
Gevolgde Procedure: Op 1 juli 2021 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de begroting 2022-2025. In deze vergadering is aangegeven dat er veel onzekerheden bestaan m.b.t. de bekostiging vanuit de rijksoverheid. Tijdens de raadsvergadering is afgesproken dat de raad tussentijds (5 oktober) een actualisatie ontvangt m.b.t. de bekostiging vanuit de rijksoverheid. Met dit voorstel wordt u geïnformeerd over de stand van zaken. Relatie met kerntakendiscussie Het op onderdelen versoberen van de begroting draagt bij aan het vasthouden aan de gestelde kerntaken. Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico´s: Voorstellen voor ombuigingen worden getoetst aan wettelijke kaders. Op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, bepaalt de provinciaal toezichthouder vóór 1 januari 2021 of onze gemeente voor het komende begrotingsjaar onder repressief toezicht blijft (huidig vorm) of onder preventief toezicht (intensievere vorm van toezicht) komt te vallen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De begroting is structureel en reëel in evenwicht indien de structurele baten ook de structurele lasten dekken én de ramingen realistisch zijn. Dit evenwicht geldt voor de begroting inclusief nieuw beleid.
Als de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan dient aannemelijk te zijn dat dit evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2025) tot stand zal worden gebracht. Er mag geen sprake zijn van opschuivend perspectief. Daarmee wordt bedoelt dat het niet is toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren) begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. De provinciaal toezichthouder toetst, naast het structureel en reëel evenwicht, ook op de haalbaarheid en hardheid van de bezuinigingsvoorstellen. Daarmee wordt bedoeld dat er voldoende zekerheid bestaat dat de maatregelen tijdig en volledig gerealiseerd zullen worden. Eventuele alternatieven en keuzebepaling: Voorliggend document. Tijdpad van realisatie: Vindt plaats bij de begrotingsbehandeling in november 2021. Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode: N.v.t. Personele aspecten: N.v.t. Toelichting op het voorstel: Het feit dat er, op het moment van het schrijven van dit voorstel, nog geen nieuw Kabinet is aangetreden heeft er mede toe bijgedragen dat er nog steeds sprake is van onzekere financiële toekomst. Op 1 juli was bekend dat het Kabinet de gemeenten voor 2022 gaat compenseren voor de tekorten als gevolg van gestegen kosten in de Jeugdzorg. Voor 2023 e.v.
is het de gemeenten toegestaan om 75% van deze bijdrage als inkomsten te verwerken. In de wetenschap dat, bij ongewijzigd beleid, de kosten blijven stijgen blijven hiermee de onzekerheden bestaan. 2
Voorbereidingen begroting 2022 In de afgelopen maanden zijn, in voorbereiding op een nieuwe begroting, de ramingen opgesteld voor 2022 en verder. Op 1 juli was de actuele stand van de begroting als volgt: Opbouw begroting vanaf 1 juli 2021 Sa l do Begroti ng ná Zomernota
2022
2023
-727
2024
-677
2025
-310
-13
Op basis van de besluiten van het demissionair Kabinet , die op dat moment bekend waren, werd op 1 juli een ‘voorschot’ gepresenteerd op de mei- en septembercirculaire waardoor de volgende situatie ontstond: Opbouw begroting vanaf 1 juli 2021
2022
2023
2024
2025
Sa l do Begroti ng ná Zomernota
-727
-677
-310
-13
Muta ti es t/m s eptemberra a d
-157
-160
-169
-281
Stand Begroting na Raadsvergadering september
-884
-837
-479
-294
In de opmaat naar de begroting bleek het nodig de ramingen voor 2022 aan te passen aan een aantal ontwikkelingen. Op basis van de vastgestelde uitgangpunten zijn deze ontwikkelingen onderverdeeld naar : Bestaand beleid Bij het samenstellen van de begroting 2022 is geïnventariseerd in hoeverre meerjarig beschikbare beleidsbudgetten moesten worden bijgesteld. Deze mutaties betreffen over het algemeen de 'beïnvloedbare budgetten'. Uitgangspunt daarbij was 'neutraal tenzij'. Autonome ontwikkelingen Onder deze categorie vallen de mutaties die een autonoom (veelal niet beïnvloedbaar) karakter hebben. Denk hierbij aan rijksontwikkelingen, areaalontwikkelingen, dividenden, kapitaallasten of indexaties. Uitgangspunt is dat deze budgetten zo reëel mogelijk geraamd worden. Meerjarig is in de begroting rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 1,5% Nieuw beleid en investeringen Naast bovenstaande mutaties zijn ook nieuwe beleidsinitiatieven en investeringen in beeld gebracht. Deze worden afzonderlijk weergegeven, daar waar nodig toegelicht en onderverdeeld naar de categorieën a, b of c.
Deze ontwikkelingen laten zich financieel vertalen in onderstaande tabel. Aanvullende ramingen voor 2022-2025
2022
2023
2024
2025
Autonome Ontwi kkel i ngen
1.880
868
763
1.208
Bes ta a nd Bel ei d
-2.169
-2.699
-2.726
-2.285
Ni euw Bel ei d
-259
-364
-370
-375
MIP Aa npa s s i ngen
-68
-5
-183
-236
Tota a l
-616
-2.200
-2.516
-1.688
Autonome Ontwikkelingen In de Bijlage 2 zijn de onderliggende ramingen opgenomen Bestaand Beleid 3
In de Bijlage 3 zijn de onderliggende ramingen opgenomen Nieuw Beleid In de Bijlage 5 zijn de onderliggende ramingen opgenomen MIP Toegevoegd zijn ook de aanpassingen in het kader van het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Jaarlijks wordt bepaald of de investeringen nog in de juiste jaarschijven staan opgenomen. Verschuiving van oplever- of aanschafdata heeft consequenties voor de kapitaallasten. De omvang verandert niet maar wel het jaar waarin deze moeten worden opgenomen. Voor de herijking (hoogte van het budget) van kredieten zijn separate raadsbesluiten nodig Herijking budgetten noodzakelijk. Met de ramingen vanuit de genoemde ontwikkelingen bleek de begroting voor de komende jaren niet op een positief saldo te sluiten. Binnen de bestaande budgetten is vervolgens bekeken waar en op welke wijze zaken konden worden bespaard of waar aanpassingen van werkwijze en uitvoering kunnen worden doorgevoerd. Deze exercitie heeft het volgende resultaat opgeleverd dat inmiddels ook verwerkt is in de begroting. In Bijlage 4 zijn deze toegelicht. Herijking Budgetten Begroting
2022
2023
2024
2025
Progra mma
1
105
65
65
65
Progra mma
3
300
300
300
300
Progra mma
4
100
100
100
Progra mma
5
992
992
992
Progra mma
6
Totaal Herkijking
692 640
240
240
240
1.737
1.697
1.697
1.697
Ombuigingen Vervolgens bleek het noodzakelijk om nog een aantal voorstellen te doen. Hierna zijn deze opgenomen. Alles is opgesteld vóór de uitkomst uit de septembercirculaire. Bij de ombuigingen zijn twee voorstellen opgenomen die een voorschot nemen op ontwikkelingen. Zoals hiervoor gemeld is het de gemeenten toegestaan om 75% van de éénmalige compensatie voor jeugdzorg in de meerjarenbegroting te verwerken. Gezien de grote problematiek op dit thema heeft het college ervoor gekozen om de resterende 25% vooralsnog te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein in afwachting van definitieve besluitvorming door het Kabinet. Een andere ontwikkeling betreft de herverdeling van het gemeentefonds. Onze gemeente lijkt hierin voordeelgemeente te worden. Hoewel de uitkomsten nog niet geheel definitief zijn is besloten om een eerste tranche (€ 15 per inwoner) alvast te verwerken voor 2023 en verder. Het totaal van ombuigingen leidt tot onderstaand overzicht.
4
Bedragen * €1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Ombuigingen
Autonoom - Fluctuatie Algemene uitkering m.b.t. Jeugdzorg (25%)
0
427
400
368
-Voorschot herverdeling Gemeentefondsuitkering 2023
0
550
550
550
76
76
76
76
Bestaand Beleid -OMB Verhogen kosten aanvraag en wijziging parkeerontheffingen -Verhogen tarief Toeristenbelasting 2025
0
0
0
100
-OMB Extra verhoging tarief CAI
10
20
30
40
-OMB Rechts- en deskundige adviezen
40
40
40
40
Totaal
126
1113
1096
1174
De toelichtingen op deze ombuigingen zijn in een bijlage 1 opgenomen. Septembercirculaire Op 24 september bent u geïnformeerd over de vertraging in het opleveren van de septembercirculaire. Op 28 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de circulaire uitgebracht. Enkele beleidsmatige aanpassingen en toezeggingen waren inmiddels bekend. De belangrijkste hiervan betrof de compensatie t.b.v. jeugdzorg (€ 1,4 mln.). Een tweede grote aanpassing betrof het opschorten van de opschalingskorting (€ 0,4 mln.) voor 2022. Het college werd echter bijzonder verrast door de uitkomsten van de circulaire. De uitkomst is beduidend positiever dan werd verwacht op basis van de beleidsmatige toelichting en bedraagt € 1 mln. meer dan eerder werd berekend zonder een aanwijsbare oorzaak. De berekening is gecheckt met de opstellers van de berekening en de uitkomst lijkt betrouwbaar. Echter, indien de hogere uitkering aan onze gemeente doorgetrokken zou worden naar een landelijk niveau, zou er aan het gemeentefonds ongeveer € 16 mld. toegevoegd moeten zijn. Hiervan is geen sprake geweest. Het college is daarom van mening dat uiterste voorzichtigheid moeten worden betracht bij de verwerking van deze aanvullende middelen. In een van de volgende circulaires kan namelijk een correctie doorgevoerd worden waardoor een andere stand gepresenteerd wordt.
Wij verwachten dat voor de Winternota een correctie zal worden doorgevoerd en kan dan een betrouwbaardere stand worden gepresenteerd. Voor deze begroting adviseert het college de extra middelen niet volledig in te boeken maar vooralsnog te reserveren voor mogelijke lange termijn effecten van Covid-19 en de besluitvorming uit te stellen naar de Winternota. De stand van zaken (Totaaloverzicht begroting 2022-2025) Hieronder treft u een overzicht aan van het saldo begroting na verwerking van: - Financiële ontwikkelingen, waaronder de circulaires - Herijking van budgetten - Keuzemogelijkheden
5
Opbouw begroting vanaf 1 juli 2021
2022
2023
2024
2025
Sa l do Begroti ng ná Zomernota
-727
-677
-310
-13
Muta ti es t/m s eptemberra a d
-157
-160
-169
-281
Stand Begroting na Raadsvergadering september
-884
-837
-479
-294
Mutaties voor de Begroting Autonome Ontwi kkel i ngen
2022
2023
1.880
Autonome Ontwi kkel i ngen Ombui gi ngen
2024
2025
868
763
1.208
977
950
918
Bes ta a nd Bel ei d
-2.169
-2.699
-2.726
-2.285
Bes ta a nd Bel ei d Heri jki ng
1.737
1.697
1.697
1.697
126
136
146
256
218
218
218
Ni euw Bel ei d
-259
-364
-370
-375
MIP Aa npa s s i ngen
-68
-5
-183
-236
1.247
828
495
1.401
363
-9
16
1.107
Bes ta a nd Bel ei d Ombui gi ngen Bes ta a nd Bel ei d Na der ui t te werken
s ubtota a l
Nieuw Saldo begroting
Hiermee laat de begroting een positief saldo zien voor 2022, 2024 én 2025. Dit past binnen de eisen die door de Provincie gesteld worden. Meerjarig Voor het jaar 2023 is de begroting niet sluitend. Rekening houdend met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en financiële bijstellingen vanuit de Rijksoverheid is de verwachting dat ook de komende jaren de lasten verder zullen stijgen. Dit betekent dat bestaand beleid periodiek heroverwogen moet worden en dat genomen besluiten kunnen of moeten worden heroverwogen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van mogelijkheden die in 2022 en verder onderzocht kunnen worden. Het overnemen van deze keuzemogelijkheden kan de komende jaren het hoofd bieden aan stijgende lasten of mogelijkheden bieden voor nieuw beleid. Het college is van mening dat het maken van keuzes hierin een taak is van de nieuw gekozen raad maar het kan een handvat bieden bij het opstellen van een nieuw coalitieakkoord. (Bijlage 6) Tenslotte De jaarschijf 2022 in de meerjarige begroting 2022-2025 is de laatste jaarschijf in de 6 jarige coalitieperiode vanaf de laatste gemeenteraadsverkiezingen. In deze relatief lange periode is veel bereikt van de zaken die in het coalitieakkoord waren opgenomen. Het college heeft geconstateerd dat het bereiken van resultaten niet altijd eenvoudig is geweest.
In gezamenlijkheid met de raad is echter bereikt wat in deze periode verwacht mocht worden. Er ligt nu een concept- begroting die voor 2022, 2024 én 2025 sluitend is en de financiële positie van de gemeente is naar de mening van het college gezond te noemen, wat het mogelijk maakt om naar de toekomst te kijken en de aandacht te richten op vernieuwing en uitbreiding van mogelijkheden voor onze inwoners op het gebied van wonen en werken. Het college verwacht u met dit voorstel een actualisatie te geven op de onzekerheden die u op 1 juli zijn gepresenteerd. Na een oriënterende bespreking hiervan op 5 oktober, zal de begroting aangepast en afgerond worden om aan u voor te leggen ter bespreking in november. Edam-Volendam, d.d. 30 september 2021 Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, de burgemeester, H. van der Woude L.J. Sievers. 6
BIJLAGE 1: Toelichting op ombuigingen Programma 1 Besparing Verlaging budget Rechts- en deskundige adviezen
Programma 4 Besparing Verhoging kosten parkeerontheffing
Bedrag € 40.000
Toelichting De uitgaven voor Rechts- en deskundige adviezen verschillen per jaar. Zo bedroegen de uitgaven in 2018, 2019 en 2020 respectievelijk € 180.000, € 170.000 en € 120.000. In 2021 zullen de uitgaven waarschijnlijk hoger uit gaan vallen. De gemiddelde uitgaven bedragen ongeveer € 160.000. Voorgesteld wordt om het budget voor Rechts- en deskundige adviezen structureel te verlagen van € 200.000 naar € 160.000. Een structurele verlaging van € 40.000. Eventuele tegenvallers in enig jaren kunnen dan worden bijgesteld in de Winternota
Bedrag € 64.000
Toelichting In totaal zijn er ruim 2.200 parkeerontheffingen en worden er jaarlijks 400 wijzigingen doorgevoerd. Het huidige tarief is € 20,90. Dit is niet kostendekkend. Bij het verlenen van een vergunning zijn meerdere afdeling betrokken. De tijdsbesteding, zonder rekening te houden met handhaving, is minimaal 30 minuten. Daarnaast zijn er de kosten van ICT applicaties en waardepapier. Verhoging naar € 50 zorgt voor een betere kostendekking. Een verhoging van het tarief zorgt voor een structurele verhoging van het saldo begroting van € 76.000 per jaar. Aanpassen verordening voor parkeerontheffingen, denk aan leges verhogen/verdubbelen voor wijzigingen. In totaal worden er 400 parkeerontheffingen per jaar gewijzigd. Dit levert nu een bedrag op van € 8.360. Net als de parkeerontheffingen zijn deze opbrengen niet kostendekkend. Het aantal handelingen bij aanpassing van de vergunningen zijn groter dan bij de jaarlijkse verlening. Dit bedrag kan verhoogd worden naar € 20.000 per jaar. Dit levert een extra inkomst op van € 12.000. De verordening moet hiervoor in december 2021 aangepast worden door de raad. De onderhoudsvergoeding CAI wordt al jaren structureel verhoogd met 1,5% inflatie. Bij het opstellen van de begroting 2021 is er voor gekozen om het CAI tarief structureel te verhogen met 3% (inclusief inflatie).
Dit omdat het tarief van de CAI nog steeds lager is dan die van andere providers en de gemeente te maken heeft met stijgende kosten. Daarnaast voorziet de gemeente in de komende jaren aanvullende investeringen in de vorm van o.a. glasvezel. In brede zin neemt ook de vraag naar hogere datasnelheden verder toe. De gemeente zal op deze vragen moeten inspelen en daarmee steeds bedrijfsmatiger moeten handelen. In de begroting 2022
Verhoging kosten wijziging parkeerontheffing
€ 12.000
Extra verhoging tarief CAI
€ 10.000
7
en verder wordt ook gerekend met een verhoging van 3%. Er kan voor gekozen worden om dit percentage structureel extra te verhogen met 1% tot 4%. Dit levert elk jaar een hogere inkomst op van €10.000. Voor de jaren 2022 en verder leidt dit tot een hoger begrotingssaldo van respectievelijk € 10.000, € 20.000, € 30.000 en € 40.000. Programma 6 Besparing Toeristenbelasting verhoging tarief (in 2025)
Bedrag € 100.000
Fluctuatie Algemene uitkering naar aanleiding van extra gelden Jeugdzorg (vanaf 2023)
€ 426.750
Meenemen voorzichtig voorschot op herverdeling GF (vanaf 2023)
€ 550.000
Toelichting In de ramingen toeristenbelasting is vanaf 2021 tot en met 2024 jaarlijks een extra verhoging toeristenbelasting opgenomen van € 100.000. Uitgedrukt in een percentage is dit jaarlijks een extra stijging van rond de 10%. Een verdere verhoging in 2022 tot en met 2024 lijkt ons op dit moment niet wenselijk. In 2025 kan het tarief nog wel verhoogd worden met 10%. In de septembercirculaire worden extra gelden ter compensatie van de kosten voor Jeugdzorg beschikbaar gesteld. Geadviseerd wordt om 75% van de extra inkomsten te ramen. Dit zorgt echter voor grote fluctuaties in de begroting. Daarom wordt de overige 25% van de extra compensatie nu ook geraamd door middel van een structurele onttrekking uit de bestemde reserve Sociaal Domein. Dit zorgt voor een positieve bijstelling van het saldo begroting voor de jaren 2023 tot en met 2025 van respectievelijk € 426.750, € 400.000 en € 367.500. In 2023 vindt er een herverdeling van het gemeentefonds plaats. Wij zijn daarbij voorlopig aangemerkt als voordeelgemeente. Het voordeel voor 2023 is gemaximeerd op € 15 per inwoner. Voor onze gemeente zou dit een totaalbedrag zijn van € 550.000. Deze € 550.000 komt ten gunste van het saldo begroting 2023 en verder.
8
BIJLAGE 2: Autonome ontwikkelingen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Autonome ontwikkelingen -Bestuurlijk Toezicht prostitutie
-9
-9
-9
-10
-Bijstellen raming Openbare Verlichting
10
10
10
10
-Bijstelling budgetten Samenleving
-26
-27
-28
-28
-Bijstelling Rijksbijdragen Wsw 2022-2025
-58
-55
-48
-41
-Bijstelling salariskosten begroting 2022-2025
16
18
158
-277
-Bijstelling van raming wegen en groen
-68
-73
-70
-80
-Dividenduitkering BNG
27
27
27
27
-Exploitatiebijdrage 2022 Zwembad De Waterdam
-23
-23
-23
-23
-Extra rijksvergoeding discriminatievoorzieningen
-15
-15
-15
-15
1.474
-237
-409
700
0
0
0
-202
-MER Omgevingsplan
-150
-150
-150
-150
-Nieuwe wet Inburgering m.i.v. 1 januari 2022
-36
-26
-22
-17
-Nieuwe Wet Openbare Overheid
-50
-65
-80
-97
-Septembercirculaire 2021
816
1.518
1.447
1.436
-Verkiezingen 2022-2025
-25
-25
-25
-25
Autonome ontwikkelingen
1.880
868
763
1.107
-Gemeentefonds meicirculaire 2021 -Indexering jaarschijf 2025
9
BIJLAGE 3: Bestaand Beleid Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid -Aanpassing bijdrage OD IJmond -Aanpassingen werkelijk te betalen rente 2022 -Afvoeren ombuiging Efficiënt werken
-39
-40
-41
-47
4
4
5
47
-199
-204
-205
-205
-Berekening cashflow ten behoeve van langlopende leningen
86
21
-28
-37
-Bijstellen diverse ramingen openbare werken
54
55
55
99
-Bijstelling budget Duurzaamheid
-46
-47
-47
-47
-Bijstelling Communicatie
20
20
20
20
-Bijstelling ramingen belastingenopbrengsten
-16
19
58
227
-Bijstelling Reinigings- en Rioolheffingen begr 2022
-55
2
67
401
-Bijstelling Sociaal Domein Inkomen
196
196
196
197
-Bijstellingen budgetten overige belastingen
-6
-6
-6
-6
-Bijstellingen budgetten Veiligheid
-7
-7
-7
-7
-Bijstellingen gemeentelijke gebouwen
-15
-15
-15
-15
-Bijstellingen Sociaal Domein Jeugd
-665
-705
-705
-705
-Bijstellingen Sociaal Domein WMO
-83
-93
-93
-93
-Budget vrijwilligers en mantelzorg
20
20
20
20
-Diverse mutatie ramingen Afvalstoffen
70
18
-5
-28
-DMOP gebouwen begroting 2022
31
4
-5
-2
-Financiering regionale projecten 2022 en verdere jaren
0
-36
-36
-36
-Invullen taakstelling Samenleving
-37
0
0
0
-Maaien waterplanten IJsselmeer
-2
-2
-2
-2
-Mutatie taakstelling MIP naar aanleiding van Reservenota
200
-200
-200
-200
-Mutatie voorziening rioolheffingen
-13
4
19
-9
-Niet doorvoeren verhoging rioolheffing
-142
-149
-157
-165
-Post onvoorzien
40
40
40
40
-Rentetoerekening begroting 2022
40
35
9
6
-Software onderhoud Milieubeheer
0
-10
-46
-46
-Uitvoering TVW/WUP 2025
0
0
0
-75
-Voorziening PX
110
110
110
110
-Werkbudget TVP/WUP
-30
-30
-30
-30
-Wijksteunpunt Oosthuizen
51
-5
0
0
Totaal van ombuigingen Bestaand Beleid
-1.736
-1.697
-1.697
-1.697
Bestaand beleid
-2.169
-2.699
-2.726
-2.285
10
BIJLAGE 4: Herijking bestaand beleid Bedragen * €1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Herijking van budgetten Externe inhuur ten laste van AR
40
Niet alles geraamd voor nieuwe wet WOO
65
65
65
65
Verlaagde legesinkomsten naar risicoparagraaf
300
300
300
300
Tariefsstijging AEB naar risicoparagraaf
0
100
100
100
budget vrijwiiligers en mantelzorg
20
20
20
20
specialistische jeugdhulp
0
300
300
300
woonvoorzieningen
130
130
130
130
budget naar beneden bijgesteld wmo
268
268
268
268
budget naar beneden bijgesteld jeugdzorg
100
100
100
100
budget naar beneden bijgesteld werk en inkomen stelpost kapitaallasten
174 600
174 200
174 200
174 200
Post onvoorzien verlagen
40
40
40
40
1.737
1.697
1.697
1.697
2022
2023
2024
2025
ICT ontwikkelingen gemeente
-249
-354
-360
-365
Motie Huis aan het Water
-10
-10
-10
-10
Totaal
-259
-364
-370
-375
Totaal
BIJLAGE 5: Nieuw Beleid Bedragen * €1.000 Omschrijving Nieuw Beleid
11
BIJLAGE 6: Overzicht met keuzemogelijkheden die nader uitgezocht moeten worden in 2022 en verder Nr.
Ideeën besparingen
Bedrag besparing per jaar p.m.
Jaar realisatie Besparing
Maatschappelijk Opmerkingen effect of risico
4-6
Opbrengst betaald parkeren
2023
Gemiddeld
Naar aanleiding van de vraag vanuit de gemeenteraad om onderzoek te doen naar betaald parkeren zal er eerst duidelijkheid gegeven moeten worden wat de raad onderzocht wil hebben. Het onderzoek naar de mogelijkheden van betaald parkeren zal in het najaar van 2021 plaats vinden.
4-7
Verhoging kosten gehandicaptenparkeerkaart
p.m.
2023
Groot
Aanpassen verordening voor invalide parkeerkaarten, denk aan leges verhogen/verdubbelen voor aanvraag en wijzigingen. Net als voor parkeerontheffingen geldt dat de opbrengsten gerelateerd moeten worden aan kosten die de gemeente maakt om deze vergunningen af te geven.
4-8
Duurzaamheidsmaatregel en tegen wateroverlast tlv voorziening riolering
p.m.
2023
Gemiddeld
Duurzaamheidsmaatregelen gericht op tegengaan wateroverlast -> minder overbelasting rioolstelsel , kunnen mogelijk tlv voorziening riolering gebracht worden. Hier moet nog onderzoek naar gedaan worden. Klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte (bijv. vergroening/ontstening, toepassen waterdoorlatende bestrating), komen in voorkomende gevallen ten laste van o.a. de betreffende exploitatiebudgetten of investeringskredieten. Omdat deze maatregelen (gaan) leiden tot het ontlasten van het gemeentelijk rioolstelsel kunnen deze kosten worden gezien als rioleringskosten. Op termijn mogelijk stijging van rioolheffing voor burgers. Daarbij dient te worden aangetekend dat als deze maatregelen niet worden getroffen er op termijn veel meer en duurdere aanpassingen van ons rioolstelsel nodig zijn.
12
Nr.
Ideeën besparingen
5-1
Bredere overweging dienstverlening vanuit Oosthuizen
5-2 5-3 5-4 5-5 5-6
Bedrag besparing per jaar € 40.000
Jaar realisatie Besparing
Maatschappelijk Opmerkingen effect of risico
2023
Groot
De huur bedraagt € 38.000 en overige facilitiaire kosten € 7.500
Niet noodzakelijk voor de uitvoering van WSP activiteiten. GGD hoeft niet zo nodig meer, is aangegeven. Het voorliggend veld is zich in brede zin aan het aanpassen. Wat als er niet gehuurd wordt? Er is tot nu toe steeds door ons met de kopers gecommuniceerd over het huren van ruimte voor CJG/ WSP. Daarnaast sluit dit aan op de beleidsnotitie Wonen en Zorg waarin het openen van een Wijksteunpunt in Oosthuizen één van de speerpunten is. Het nu niet huren van een ruimte maakt van ons een onbetrouwbare gesprekspartner en maakt de verkoop van het voormalige gemeentehuis aan deze partij een stuk lastiger. De kans bestaat dat de koper afhaakt en dat het pand opnieuw in de markt gezet moet worden. (De gemeente kan helpen zoeken naar een andere huurder.)
Versobering WMO (zie toelichting onderaan dit document)* Kosten in rekening voor urgentie aanvragen Bijzondere bijstand inkomensniveau aanpassen Bijstellen subsidies
p.m.
2023
Groot
Nieuw beleid. Behoeft een gedegen onderzoek en denkrichting waar en op welke wijze versobering effecten heeft.
€7.500
2023
Klein
Marktconsultatie doen.
p.m.
2023
Groot
Nieuw beleid. Behoeft eerst onderzoek welke andere effecten een aanpassing van de bijzondere bijstand tot gevolg heeft
p.m.
2023
Groot
Uitbesteden /andere invulling werkzaamheden vrijwilligersmakelaar
€ 40.000
2023
Gemiddeld
Er vindt momenteel een onderzoek plaats naar mogelijke bezuinigingen op subsidies. De uitkomst hiervan wordt eerst afgewacht. Niet indexeren is een andere optie. Meenemen in aanbesteding 2022 of koppelen aan resultaten uitstroom Participatiewet; Aanspreekpunt Gemeentelijke vrijwilligers onderbrengen bij SMD
13
5-7 5-8
5-9
5-10
Andere invulling Coördinator voorliggend veld Uitbesteden werkzaamheden ouderen adviseur / Adviseur wonen/zorg/welzijn Huur CJG beëindigen
Bibliotheek locatie Edam/ locatie WSP sluiten
€ 35.000
Geen
€ 25.000
(2e helft 2022 of vanaf 2023) 2023
€ 70.000
2023
Gemiddeld
p.m.
2023
Gemiddeld
Groot
Geen fulltime coördinator maar bv. een parttime “verbinder”/accounthouder en/of uitbreiding Contractmanagement met andere uren en inschaling Meenemen in aanbesteding 2022
De contracten met de contractpartners/leveranciers moeten gecheckt worden wat over faciliteren huisvesting is afgesproken. Nu werken extern ingekochte medewerkers hier veelal gratis. Wat als er niet gehuurd wordt? Indien nodig nieuwe contracten opstellen met de partners (hogere kosten?) Alternatief voor GGD? Synergie/snel overleggen op casusniveau: wat wil je daar mee? Ambtenaren kunnen ook werkzaam zijn op Stadskantoor. Subsidie instandhouding twee bibliotheken (Edam en Volendam) bedraagt € 667.500. Aanvullend moet jaarlijks € 65.000 aan de bibliotheek worden overgemaakt. Dit budget is benodigd voor de instandhouding van het Wijksteunpunt. Onderzocht moet worden of 1 bibliotheeklocatie voldoet en/of de diensten vanuit het WSP anders vorm gegeven kunnen worden.
14
Nr.
Ideeën besparingen
6-5
Afschrijvingstermijnen verlengen.
Bedrag besparing per jaar p.m.
Jaar realisatie Besparing
Maatschappelijk effect of risico
Opmerkingen
2023
Klein
Afschrijvingstermijnen zijn in een aantal gevallen erg kort. Derhalve kan worden gekeken naar nieuwe realistische mogelijkheden om de afschrijftermijnen (van lopende en nieuwe vervangings-investeringen) te verlengen. Het verlengen van afschrijftermijnen leidt tot een verlaging van de afschrijvingslast en een verbetering voor het saldo begroting. Het risico neemt toe dat er soms eerder moet worden vervangen. De mogelijkheden moeten onderzocht worden.
15