Voorstel meerjarenbegroting MRA.DOCX

Raadsvergadering d.d. 24 november 2022 Voorstelnummer 78-2022 Agendanummer 9 Zaaknummer Onderwerp: MRA meerjarenbegroting Portefeuillehouder: L.J. Sievers Aan de raad. Gevraagde beslissing - Op basis van beantwoording van de wensen, bedenkingen en amendementen akkoord te gaan met de totaalbedragen van de Meerjarenbegroting 2021-2024. - Overeenkomstig de toezegging van het bestuur van de MRA de verwachte geïndexeerde inwonerbijdrage voor de jaren ’22, ’23 en ’24 (resp. €1,56, €1,59, €1,63 per inwoner per jaar) vast te zetten tot 2024 op de genoemde bedragen. Samenvatting Op 1 januari 2022 zijn de nieuwe samenwerkingsafspraken van de MRA ingegaan. Hierin is onder andere afgesproken dat aan de MRA Agenda een Meerjarenbegroting (MJB) gekoppeld moet worden. De MRA Agenda is een kaderdocument met een looptijd van 4 jaren en de MJB maakt inzichtelijk welke inkomsten en uitgaven voorzien zijn in die periode. Op basis van het advies van de Raadtafel (9 februari 2022) is in de Algemene Vergadering (AV) van 18 februari jl. afgesproken, dat voor deze keer de MJB nog gebaseerd zal zijn op de begroting die eerder voor 2020 en 2021 is opgesteld. Alle opgehaalde wensen en bedenkingen van de leden van de MRA zijn besproken in de Algemene Vergadering (de AV) de MRA van 21 september jongstleden.

Op 23 september is de definitieve versie van de MJB inclusief een brief en de Nota van Beantwoording ter vaststelling aan de colleges, raden en Staten gestuurd. Op 18 november komen de leden van de AV bijeen om – op basis van de uitkomsten van de besprekingen in de colleges, raden en Staten – de MJB te bespreken, dan wel vast te stellen. Onderbouwing en alternatieven Door in te stemmen met de MJB kan de MRA zijn ambities op het gebied van wonen, werken en leren, mobiliteit, klimaat en natuur kan realiseren. De MJB is onderdeel van de MRA Agenda en deze documenten vormen samen het inhoudelijke en financiële kader van de MRA. De MJB maakt inzichtelijk hoe de middelen gedurende de resterende looptijd van de MRA-Agenda besteedt worden en wat gedurende de resterende looptijd aan inwonerbijdrage van de leden verwacht wordt. Financiële aspecten Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. Indexatie is het gebruikelijke en noodzakelijke middel om de autonoom toenemende lasten te kunnen dragen. De orde van grootte van de totale uitgaven, en de grove onderverdeling naar thema's/beleidsvelden is in grote lijnen gelijk aan die van vorig jaar. De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren: 2022 - € 1,56 per inwoner 2023 - € 1,59 per inwoner 2024 - € 1,63 per inwoner

©ev 2020

Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt. Voorgesteld wordt te besluiten over het vastleggen van de bijdragen zoals hierboven genoemd tot en met het jaar 2024. Er zal in principe geen nadere indexatie plaatsvinden. Het Bestuur van de MRA zal daarbij monitoren of de uitgaven door de inflatie niet harder stijgen dan de indexatie van de inkomsten. Mocht dat het geval zijn, dan zal het Bestuur tijdig met voorstellen komen hoe hiermee om te gaan. Personele aspecten Geen personele aspecten. Risico’s Geen risico’s Gevolgde procedure Reeds besproken in de samenvatting. Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie Geen burgerparticipatie of inspraak nodig. Wat betreft zienswijzen en communicatie is op 14 juli akkoord gegeven vanuit de raad op de wensen en opvattingen betreffende de concept Meerjarenbegroting. Deze zijn meegenomen in de definitieve Meerjarenbegroting. Na het te nemen besluit Het besluit van de raad inclusief de overwegingen zullen worden opgenomen in de brief die namens deelregio Zaanstreek-Waterland aan de voorzitter van de MRA gestuurd zal worden.

Rapportage, verantwoording en evaluatie De MRA-partijen is gevraagd om aan te geven of zij kunnen instemmen met deze begroting. Er zal een gezamenlijke reactie vanuit Zaanstreek-Waterland komen richting de MRA. Bijlagen 1. Begeleidend schrijven bij de MJB 2. Definitieve MJB MRA 3. Nota van Beantwoording 4. Brief stand van zaken uitvoering MRA-Agenda 5. Memo stand van zaken om niet inzet Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA Agenda. De MRA Agenda 2020-2024 MRA-Agenda-2.0.pdf (metropoolregioamsterdam.nl) vormt het beleidsmatige kader voor de MRA en bevat vier bestuurlijke opdrachten, welke zijn uitgewerkt in uitvoeringslijnen. De opdrachten en uitvoeringslijnen vormen de basis voor de MRA Meerjarenbegroting. De MRA is een samenwerkingsverband en geen gemeenschappelijke regeling. Desalniettemin is afgesproken om de rol die de raad toekomt bij gemeenschappelijke regelingen ook te hanteren bij de MRA. Daarom wordt de raad in staat gesteld om te besluiten over het al dan niet akkoord gaan met

©ev 2020

de meerjarenbegroting van de MRA. Deze meerjarenbegroting is nog op hoofdlijnen maar wel consistent met de eerder vaststelde MRA Agenda. Daarom legt het college aan de raad voor om akkoord te gaan met de totaalbedragen van de eerste meerjarenbegroting MRA. Het draagvlak voor deze beantwoording zal zichtbaar zijn bij de besluitvorming over de Meerjarenbegroting door de raden en Staten. Edam-Volendam, 1 november 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020