Voorstel kunstgrasvelden.docx

Raadsvergadering d.d. 19 mei 2022 Voorstelnummer 35-2022 Agendanummer 5 Zaaknummer Z22106490 Onderwerp: Renovatie kunstgrasvelden 2022-23 Portefeuillehouder: Wethouders Tuijp en Runderkamp Aan de raad. Gevraagde beslissing a. Vrijgeven van het krediet van de sportnota (C-post). b. Akkoord voor het wijzigen van de afschrijvingstermijn van dit krediet van 20 naar 10 jaar. c. Kennis nemen van het feit dat hierdoor €850 ten laste van de begroting komt in 2023 en € 102.750 voor 2024-2032 d. Akkoord te gaan met een aanvullende investering van € 145.200 (incl btw) om ook LEDverlichting te realiseren op de velden die pas in de toekomst een renovatie krijgen. Dit besluit past binnen het door de raad vastgestelde kader van de duurzaamheidsagenda. Samenvatting Regulier onderhoud Gemeente Edam-Volendam heeft in totaal 16 voetbalvelden in eigendom. Deze zijn verdeeld over 4 voetbalverenigingen. Zeven velden zijn uitgevoerd in kunstgras en hebben elke 10 jaar een renovatie nodig. Veelal gaat het om het vernieuwen van de toplaag. Voor vier velden is onderhoud nodig in de vorm van vervangen van de toplaag. Het trainingsveld van FC Volendam is een 17e veld. Het veld is aangelegd door deze betaald voetbalclub en onderhouden zij ook zelf.

Doorontwikkeling Tase-terrein De doorontwikkeling van het Tase-terrein heeft tot gevolg dat de gronden onder oefenveld 8 en de Steven van Dorpelhal moeten worden teruggeven aan de gemeente. Om ervoor te zorgen dat zowel RKAV als FC Volendam voldoende capaciteit voor training en wedstrijden houden, is voor alle partijen een aanvaardbare oplossing voorhanden. De gemeente neemt veld C terug van FC Volendam en wordt in gebruik gegeven aan RKAV. Voor FC Volendam wordt natuurgrasveld B van EVC omgezet in een kunstgrasveld, zodat zij daar kunnen trainen. Financiën De renovatie van de velden, de aanleg van kunstgras bij EVC, verlichting en reparaties kosten bij elkaar 3,35 mio. De verlichting en overige kleine reparaties bedraagt 7% van deze aanneemsom en zijn derhalve in het geheel meegenomen en niet verder uitgesplitst. Voorstel financiering: - uit de gereserveerde kredieten voor onderhoud (€ 950.000) - uit het krediet van de sportnota C-post (€ 2.400.000) Omdat de renovatie van voetbalvelden een afschrijving van 10 jaar betreft, betekent dit een versnelde afschrijving van het krediet van de sportnota C-post. De afschrijving verschuift daarmee van 20 naar 10 jaar. Dat betekent een zwaardere last op de begroting tot 2032.

©ev 2020

Verduurzamen verlichting Bij renovatie van de velden wordt ook gelijk de verandering van conventioneel naar LED-verlichting meegenomen. Het is ons advies om ook de velden die nog niet voor renovatie in aanmerking komen, wel alvast te voorzien van LED-verlichting. Dit advies is in lijn met de door de Raad vastgestelde duurzaamheidsagenda. Hier is dan een aanvullende investering voor nodig van € 145.200 waar een afschrijving van 15 jaar bij hoort. Zie tabel 4 voor een overzicht van de kosten. Marktwerking en prijsstijgingen Door extreme prijsstijgingen waar we op dit moment mee te maken hebben, nemen we in de aanbesteding een risicoparagraaf op. Deze paragraaf zorgt ervoor dat prijsverhogingen uitsluitend onder bepaalde voorwaarden mogen worden doorgevoerd. Onderbouwing en alternatieven Kosten voor renovatie Voor het renoveren van de vier kunstgrasvelden is krediet opgebouwd van € 950.000. Dit is echter niet voldoende voor de renovatie. Alle toplagen moeten worden vervangen omdat zeer intensief is gespeeld op de velden. De eerdere renovaties of realisaties dateren uit 2011 en 2012. De velden hebben aan de levensverwachting voldaan (10 jaar). Het budget is om drie redenen niet voldoende. 1. In 2019 is een besluit genomen over het type toplaag (infill). Dit type toplaag is al op RKAV op andere velden in gebruik.

Alle velden worden nu met dit type toplaag uitgevoerd en dat is duurder materiaal. 2. Er was rekening gehouden met renovatie van drie velden. Het vierde veld is uit Oosthuizen en maakte geen deel uit van de onderhoudsreserve. Bij gemeentelijke fusie is geen rekening gehouden met renovatie van voetbalvelden uit voormalig Zeevang. 3. Er is geen rekening gehouden met aanleg kunstgrasveld bij EVC. Deze aanvulling is het gevolg van het inleveren van capaciteit door het Taseterrein. Dit brengt extra kosten met zich mee. 4. De prijs voor grondstoffen is de laatste twee jaar enorm gestegen door schaarste in de markt. Van natuurgras naar kunstgras Het extra krediet dat wordt gevraagd om een natuurgrasveld te wijzigen naar kunstgras heeft met de capaciteitsvraag te maken. Vanwege de ontwikkeling van het Tase-terrein, vervalt veldcapaciteit voor de voetbalverenigingen in Volendam. Met de voetbalverenigingen FC Volendam, RKAV en EVC zijn afspraken dat de gemeente het trainingsveld van FC Volendam (veld C) overneemt ten behoeve van RKAV. FC Volendam krijgt een veld toegewezen bij EVC. EVC kan gezien hun dalend ledenaantal een veld missen. Dit veld moet echter wel een kunstgrasveld zijn, gezien de intensiteit van het gebruik. Alternatieven beperkt Doordat we alle voetbalvelden zo intensief gebruiken, moeten we voor trainingen kunstgrasvelden hebben.

Dat is ook de reden dat door het ruilen van de velden bij EVC een kunstgrasveld aangelegd moet worden. We kunnen anders niet voldoen aan de trainingsbehoefte. Of nu FC Volendam of RKAV van het extra veld in Edam gebruik gaat maken. Dat maakt niet uit. In beide gevallen is daar een kunstgrasveld nodig. Het ontwikkelen van het Taseterrein maakt de aanleg van dit kunstgrasveld noodzakelijk. Na gesprekken met RKAV en FC Volendam is dit als beste oplossing naar voren gekomen. Als gemeente willen we dit realiseren vanwege de onttrekking van een voetbalveld op het Tase-terrein

©ev 2020

In overleg met de vereniging is ervoor gekozen om FC Volendam op het veld te laten trainen bij EVC. RKAV traint voornamelijk met jeugdleden op natuurgras. Voor deze groep is een verschuiving naar Edam niet wenselijk vanwege de bereikbaarheid voor deze doelgroep. De spelers van FC Volendam kunnen zich gemakkelijker verplaatsen naar Edam voor trainingen. Financieringsoverzicht kosten en jaarlasten Dit kostenoverzicht is inclusief LED-verlichting en reparaties hekwerk. Omdat deze onderdelen maximaal 7% bedragen van de aanneemsom, is dit verder niet uitgesplitst. Ter informatie: LEDverlichting kost ongeveer € 36.000 (incl BTW) per veld.

Kosten reguliere onderhoud

Geplande renovatie

Geschatte kosten exclusief BTW

AfschrijvingsGeschatte lasten kosten inclusief BTW investering (in het jaar na de investering)

Veld 2 RKAV (toplaag + deel onderlaag)

2023

€ 545.000

€ 659.000

€ 65.900

Veld 7 RKAV (toplaag)

2022

€ 515.000

€ 623.000

€ 62.350

Veld A EVC (toplaag)

2022

€ 490.000

€ 592.500

€ 59.250

Veld 1 Oosthuizen (toplaag)

2023

€ 505.000

€ 610.000

€ 61.000

€ 2.055.000

€ 2.485.000

€ 248.500

Totale kosten Reguliere Onderhoud

Kosten vanwege ontwikkeling Tase (veldruil)

Geplande uitvoering

Geschatte kosten exclusief BTW

AfschrijvingsGeschatte lasten kosten inclusief BTW investering (in het jaar na de investering)

Veld B EVC (toplaag)

2022

€ 430.000

€ 520.000

€ 52.000

Veld B EVC (onderlaag = afschrijving in 20 jaar)

2022

€ 285.000

€ 345.000

€ 17.250

€ 715.000

€ 865.000

€ 69.250

Totale kosten door ontwikkeling Tase

Totale kosten

Geschatte kosten exclusief BTW

AfschrijvingsGeschatte lasten kosten inclusief BTW investering (in het jaar na de investering)

Totale kosten Reguliere Onderhoud

€ 2.055.000

€ 2.485.000

€ 248.500

Totale kosten door ontwikkeling Tase

€ 715.000

€ 865.000

€ 69.250

€ 2.770.000

€ 3.350.000

€ 317.750

TOTAAL

©ev 2020

Financieringsoverzicht kosten, dekking en tekorten Hieronder een overzicht van de huidige feiten, waarbij we nog uitgaan van de afschrijving van 20 jaar voor het bedrag uit de sportnota

Budgetten

Tabel 1: kosten en oorspronkelijke afspraken over afschrijving Betreft 2022 2023 Veld 2 RKAV (toplaag) Veld 7 RKAV (toplaag) Veld A EVC (toplaag) Vanuit sportnota beschikbaar Subtotaal TOTAAL

Afschrijving

€ 250.000 € 400.000 € 300.000 € 2.400.000 € 3.100.000 € 3.350.000

Dekking 2023

10 jaar 10 jaar 10 jaar 20 jaar

Dekking 2024 e.v. € 25.000 € 40.000 € 40.000 € 30.000 € 30.000 € 120.000 € 120.000

€ 250.000 € 190.000

€ 215.000

Tabel 2: benodigde en beschikbare kredieten Benodigde kredieten

2022

Veld 2 RKAV

2023 € 659.000

Beschikbare kredieten Veld 2 RKAV

2022

2023 € 250.000

Veld 7 RKAV

€ 623.500

Veld 7

€ 400.000

Veld A EVC

€ 592.500

Veld A EVC

€ 300.000

Sportnota

€ 1.381.000

€ 1.016.000

€ 1.269.000

Veld 1 Oosthuizen

€ 610.000

Veld B EVC toplaag

€ 520.000

Veld B EVC onderlaag

€ 345.000

Totaal

€ 2.081.000 € 1.269.000

Totaal

€ 2.081.000

Bij elkaar geteld

€ 3.350.000

Bij elkaar geteld

€ 3.350.000

Tabel 3: gewijzigde afschrijving van 20 naar 10 jaar Benodigde dekking per 2023 2024 e.v. jaar Veld 2 RKAV € 65.900 Veld 7 RKAV € 62.350 € 62.350 Veld A EVC € 59.250 € 59.250 Veld 1 Oosthuizen € 61.000 Veld B EVC toplaag € 52.000 € 52.000 Veld B EVC onderlaag € 17.250 € 17.250 Totaal 190.850 317.750 Door het herzien van de kredieten en het wijzigen van de afschrijvingstermijn van het krediet Uitvoering Sportnota van 20 naar 10 jaar, stijgen de afschrijvingslasten. Deze zijn voor 2023 slechts € 850 hoger. Voor de jaren 2024 en verder is dat € 102.750 en dat komt ten laste van het saldo begroting. We hebben hiermee voor kortere tijd (10 jaar) een zwaardere belasting voor de begroting Tabel 4: investering voor extra LED-verlichting Benodigde dekking 2022 Incl BTW

©ev 2020

Veld 1 RKAV Veld B EVC Veld C EVC Veld 2 Kwadijk Totaal

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 120.000

€ 36.300 € 36.300 € 36.300 € 36.300 145.200

Dit bedrag zou een aanvullend investeringskrediet moeten worden met een afschrijving van 15 jaar. Personele aspecten Voor de uitvoering volgt een Europese aanbesteding. Naast deze investering maken we kosten voor de begeleiding van de uitvoering. Gedurende de uitvoeringsperiode van ongeveer 30 weken, zijn twee personen nodig met de volgende rollen. • Toezichthouder: stuurt aan op de werkzaamheden bij de velden en is verantwoordelijk voor de technische controle op basis van bestektekeningen. Maximaal 24 uur per week. • Directievoerder: stuurt aan op het werkproces, planning, financiën en borging kwaliteit. Maximaal 8 uur per week. Bij elkaar schatten we deze kostenpost op ongeveer € 100.000. Na besluit van college, c.q. raad en de ontvangen inschrijvingen van de aanbesteding kunnen wij de uitvoeringskosten beter in beeld brengen. Die hangen namelijk ook samen met de keuze voor extra LED-verlichting en het voorgestelde plan van aanpak van de leverancier. In de winternota komen de exacte bedragen en dekkingen. Risico’s Het gereserveerde geld voor uitvoering sportnota van 2,4 mio is toegekend in 2017 in het kader van de ontwikkeling van het Tase-terrein met alle daaruit voortkomende uitgaven voor de sportaccommodaties. Dit budget is toegekend om vanuit dat oogpunt onderhoudskosten van de accommodaties te betalen die hieruit voortvloeien.

De uitgaven zoals beschreven in dit voorstel horen tot deze post. Doordat we de afschrijving verkorten van 20 jaar naar 10 jaar, ligt er wel een zwaardere druk op de begroting. Gevolgde procedure Met de betrokken voetbalverenigingen is overleg gevoerd over de uitvoering van de renovaties en het verdelen van de velden om aan alle capaciteitsvragen te kunnen voldoen. Voor de gewenste renovaties is een uitvoeringsschema opgesteld, zodat competities en toernooien doorgang kunnen vinden. Alle verenigingen kunnen zich in dit schema vinden. De renovaties starten in het najaar van 2022. Na akkoord op de financiering volgt een Europese aanbesteding. Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie Er is inspraak geweest voor de betrokken voetbalverenigingen. Na dit raadsbesluit informeren we de betrokken verenigingen over de uitvoering. De renovaties hebben geen gevolgen voor de leefomgeving van de inwoners. Rapportage, verantwoording en evaluatie Zodra de aanbesteding is afgerond, is het werkelijk benodigde bedrag inzichtelijk. Dit verwerkt de afdeling Financiën in de begroting. In geval van grote afwijkingen wordt dit verantwoord in een financiële nota (winter).

©ev 2020

Bijlagen 1. Overzicht van alle voetbalvelden 2. Plattegronden voetbalverenigingen 3. Toelichting op de renovatie Edam-Volendam, d.d. 16 april 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers

©ev 2020