Voorstel Kadernota.docx

Raadsvergadering d.d. 1 juli 2021 Voorstelnummer Agendanummer Zaaknummer Onderwerp: Portefeuillehouder:

51-2021 7 Z21096272 Uitgangspunten begroting 2022-2025 Wethouder Schutt

Aan de raad. Gevraagde beslissing - Kennis te nemen van de Kadernota Begroting 2022 - In te stemmen met de Uitgangspunten voor de begroting 2022 Samenvatting Het College is gestart met de voorbereidingen op de (meerjarige) begroting 2022. Het Kabinet heeft voor 2021 en 2022 een aantal incidentele aanpassingen op de Algemene Uitkering in het Gemeentefonds gedaan. De exacte uitkomsten van deze aanpassing voor onze gemeente is nog niet bekend maar zullen deze zomer nog bekend worden. Met dit voorstel worden de Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022 aan de raad voorgelegd. Het college gaat er van uit dat, met de aanvullingen vanuit het Rijk en de Uitgangspunten een verantwoorde begroting gerealiseerd kan worden waarbij tevens alle ambities voor Edam-Volendam gerealiseerd kunnen worden. Onderbouwing en alternatieven Voor de periode 2022-2025 wordt geen nieuw Programmaplan opgesteld als kader voor de begrotingsbehandeling. Toelichting: 1. In het Programmaplan 2020-2023 zijn speerpunten opgenomen welke ook verwerkt worden in de begroting voor 2022. Voor 2022 worden geen noemenswaardige aanpassingen verwacht zodat er geen apart hoofdstuk aan wordt gewijd in de Kadernota. De aanpassingen worden meegenomen in de begroting 2022. Inhoudelijk wordt de raad hierover separaat geïnformeerd. 2. Onlangs zijn de werkzaamheden aan de Zomernota 2021 afgerond.

Met opstellen van deze Zomernota was er onduidelijkheid over aanvulling vanuit het Rijk in het Gemeentefonds. Onlangs zijn de kaders - op hoofdlijnen - hiervoor bekend geworden. Het betreft vooralsnog een incidentele aanpassing voor de jaren 2021 en 2022. Ten opzichte van de Begrotingsstand ná de Zomernota betekent dit een positieve ontwikkeling voor 2021 en 2022. Het College verwacht in de periode tot het vaststellen van de Begroting 2022-2025 nog een nadere uitwerking van de aanvullende middelen vanuit het Rijk. In de Zomernota worden, naast de bekende financiële problematiek rond jeugdzorg, nog enkele andere onderwerpen aangesneden. Dit betreft de extra taken die bij gemeenten worden neergelegd en de herverdeling van middelen binnen het Gemeentefonds. Deze onderwerpen zullen, voor zover mogelijk, ook meegenomen worden bij het opstellen van de begroting. 3. Jaarlijks worden door de raad de kaders vastgesteld voor de begroting. In deze Uitgangspunten wordt voorgesteld de indexatie van baten en lasten evenals vorig jaar vast te stellen op 1,5% De raad wordt gevraagd met de Uitgangspunten in te stemmen.

©ev 2020

Financiële aspecten Het college hoopt met de meest recente ontwikkelingen rond het Gemeentefonds en deze Uitgangspunten een meerjarig sluitende begroting te realiseren waarbij tevens alle ambities voor Edam-Volendam gerealiseerd kunnen worden. Personele aspecten Niet van toepassing Risico’s Een structureel niet sluitende begroting, waardoor we onder preventief toezicht van de provincie komen. Gevolgde procedure Het voorstel is opgesteld door de sectie Financieel Beleid en overgenomen door het college als voorbereiding op het opstellen van de begroting 2022 en verder. Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie Niet van toepassing Rapportage, verantwoording en evaluatie Niet van toepassing Bijlagen Uitgangspunten Begroting 2022-2025 Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde Niet van toepassing Edam-Volendam, d.d. 15 juni 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020