Voorstel begrotingswijziging GGD.docx

Raadsvergadering d.d. 28 april 2022 Voorstelnummer 31-2022 Agendanummer 13 Zaaknummer Z21091408 Onderwerp: Positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van de GGD Zaanstreek-Waterland Portefeuillehouder: Wethouder Tuijp Aan de raad. Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met een positieve zienswijze op de eerste begrotingswijzing 2022 van de GGD Zaanstreek-Waterland; 2. Het college opdracht te geven om de begrotingswijzing te verwerken in de Zomernota 2022 door het verhogen van het budget voor de GGD voor 2022 met € 50.541,- ten laste van het begrotingssaldo 2022; 3. In te stemmen met het voorstel om de toevoegingen aan het Rijksvaccinatieprogramma sinds 2019 automatisch op te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling GGD ZaanstreekWaterland. Samenvatting De begrotingswijziging betreft kostenstijgingen die voortkomen uit ontwikkelingen waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Daarmee is de begrotingswijziging in feite een formaliteit. De zeven gemeenten die samen het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GGD Z-W) vormen, dienen elk een zienswijze in ten aanzien van de besluiten over de Kadernota's, begrotingen en wijzigingen daarop en de jaarstukken.

Verder doet de GGD een voorstel om administratieve lasten van de GR te beperken, door toevoegingen aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) -waarvan de kosten worden gecompenseerd in het gemeentefonds- voortaan automatisch op te nemen in de GR. Onderbouwing en alternatieven De begrotingswijziging betreft kosten die voortkomen uit drie verschillende ontwikkelingen: • Uitbreiding van het Rijksvaccinatie programma (RVP) met twee nieuwe vaccinaties; • De nieuwe wet prenataal huisbezoek die per 1 juli 2022 ingaat; • De toename van het aantal geboortes in onze regio. Dit zijn ontwikkelingen waar de GR geen invloed op kan uitoefenen. Momenteel is een proces gaande ter verbetering van het inhoudelijke en financiële beheersproces binnen de GR GGD Z-W, onder de naam ‘GGD 3.0’. In afwachting van de uitkomst van dit proces is het momenteel niet wenselijk om voor de dekking van de extra kosten te kijken naar mogelijke bezuinigingen. Voor de goede orde vermelden we dat we u te zijner tijd apart zullen informeren over de uitkomsten van dit proces. De GGD stelt voor om uitbreidingen van het RVP onder de GR te brengen. Dit creëert duidelijkheid en voorkomt administratieve handelingen: zowel ten aanzien van de separate facturering als ten aanzien van begrotingswijzingen wanneer het rijk nieuwe vaccins aan het RVP toevoegt.

©ev 2020

Financiële aspecten Deze begrotingswijziging leidt in de Zomernota 2022 tot een bijstelling van het budget voor de GGD in de begroting 2022 met een bedrag van € 50.541,- ten laste van het begrotingssaldo 2022. Ten behoeve van het bekostigen van de prenatale huisbezoeken is in de Meicirculaire Gemeentefonds 2021 met ingang van 2022 een bedrag aan de algemene middelen in het Gemeentefonds toegevoegd. Zowel de toevoegingen aan het Rijksvaccinatieprogramma als de bevolkingsgroei leiden tot extra middelen vanuit het Gemeentefonds. De begrotingswijzing heeft alleen betrekking op de GR. Andere afspraken die de deelnemende gemeenten maken met de GGD lopen via contracten dan wel subsidies. Voor zover er uit onze eigen contractafspraken met de GGD bijstellingen nodig zijn op de begroting 2022, doorlopen we daarvoor het reguliere traject via de Zomer- en Winternota. Momenteel is het zo dat de GGD relatief veel taken op contractbasis uitvoert, en relatief weinig binnen de GR. In het kader van GGD 3.0 zullen de deelnemende gemeenten overwegen of het zinvol is om bepaalde contracttaken in de GR onder te brengen. Hierover wordt u apart geïnformeerd. Voorgesteld wordt de raming voor 2022 in de Zomernota te verhogen met een bedrag van € 50.541,ten laste van het begrotingssaldo 2022. Personele aspecten n.v.t.

Risico’s De ontwikkelingen die de aanleiding vormen voor deze begrotingswijziging liggen buiten de invloedssfeer van onze gemeente en de GR. De risico’s zijn evenwel beperkt omdat de gemeenten compensatie ontvangen vanuit het Gemeentefonds voor elk van deze drie kostenstijgingen. Gevolgde procedure De begrotingswijziging is opgesteld door de GGD Z-W en voorgelegd aan achtereenvolgens het Dagelijks Bestuur waarin namens onze gemeente wethouder Tuijp zitting heeft, als aan het Algemeen Bestuur (AB) waarin alle zeven gemeenten zitting hebben. Deze hebben de begrotingswijziging in concept vastgesteld voor toezending aan de gemeenteraden ter zienswijze. De zes andere gemeenteraden dienen eveneens een zienswijze in, waarna het AB op 20 mei de begrotingswijziging definitief vaststelt. De voorbespreking van de begrotingswijziging heeft geleid tot enkele correcties in de versie die nu voorligt ter zienswijze. Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie De zienswijze wordt toegezonden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Rapportage, verantwoording en evaluatie De concept jaarrekening en het concept jaarverslag van de GGD Z-W worden te zijner tijd aan u voorgelegd voor het kenbaar maken van uw zienswijze. Hierin zal de GGD Z-W verantwoording afleggen over de besteding van de gelden en de resultaten van de inzet daarvan.

©ev 2020

Bijlagen • Concept begrotingswijzing 2022 voor zienswijze • Begeleidende brief van de GGD Z-W inzake de begrotingswijzing 2022 voor zienswijze • Concept brief aan de GGD Z-W met onze zienswijze Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde De begrotingswijziging betreft kostenstijgingen die voortkomen uit drie verschillende ontwikkelingen: • Uitbreiding van het Rijksvaccinatie programma (RVP) met twee nieuwe vaccinaties; • De nieuwe wet prenataal huisbezoek die per 1 juli 2022 ingaat; • De toename van het aantal geboortes in onze regio. Het Rijksvaccinatieprogramma is een wettelijke taak, verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). In 2019 is het RVP gedecentraliseerd naar de gemeenten. Vanaf 2019 is het aantal vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid. De kosten daarvan zijn ieder jaar apart aan de gemeenten gefactureerd omdat ze geen onderdeel waren van de vastgestelde begroting. De GGD stelt voor om deze en toekomstige uitbreidingen van het RVP voortaan automatisch aan de GR toe te voegen. In juni 2021 is een voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen, waarbij gemeenten de taak krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie binnen hun gemeente.

De gemeente moet deze taak per 1 juli 2022 opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de Jeugdgezondheidszorg uitvoert. Voor Edam-Volendam is dat de GGD Z-W. Het aantal geboortes in de regio Zaanstreek-Waterland neemt sneller toe dan gedacht. Aangezien alle kinderen gedurende de eerste 18 maanden van hun leven twaalf contactmomenten bij de jeugdgezondheidszorg krijgen aangeboden, betekent dit extra kosten. Edam-Volendam, d.d. 22 maart 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020