Voorstel begroting 2023.docx

Raadsvergadering d.d. 3 november 2022 Voorstelnummer 73-2022 Agendanummer 8 Zaaknummer Onderwerp: Begroting 2023-2026 Portefeuillehouder: wethouder D. Dijkshoorn Aan de raad. Gevraagde beslissing De begroting 2023 vast te stellen Samenvatting Met dit raadsvoorstel bieden wij u de begroting 2023-2026 aan. De voorliggende begroting toont in 2023 tot en met 2026 een positief resultaat van respectievelijk € 1.735.000, € 3.226.000, € 5.451.000 en € 3.477.000. Deze begroting is een beleidsarme begroting. De gevolgen van het Collegeprogramma zijn niet verwerkt in deze begroting. Het Collegeprogramma wordt separaat voorgelegd aan de gemeenteraad. De financiële gevolgen van het door de raad vastgestelde Collegeprogramma worden middels een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023 en verder. De kosten die samenhangen met het Collegeprogramma passen binnen de positieve resultaten van de meerjarige begroting. Onderbouwing en alternatieven In de vergadering van de Commissie Planning Control Audit en Risk is een toelichting gegeven op de actuele financiële positie van de gemeente. De vergadering heeft niet geleid tot aanpassingen. Financiële aspecten De financiële gevolgen van alle ontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting 2023-2026 Personele aspecten Personele aspecten zijn meegenomen in de begroting.

Risico’s De begroting voldoet aan het BBV en de kaders zoals gesteld door de Provincie. In de begroting is een paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing opgenomen. Gevolgde procedure De begroting is tot stand gekomen in samenwerking met alle afdelingen binnen de organisatie. De begroting is besproken in de commissie Planning Control Audit en Risk. Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie Zodra de begrotingsstukken naar de raad worden gestuurd, wordt de begroting gepubliceerd op de website van de gemeente. Op deze website is bovendien op de startpagina een extra mededeling gedaan van deze publicatie. Daarnaast is een bekendmaking in de lokale krant (Nivo, de Stadskrant en Uitkomst) bij de officiële gemeentelijke bekendmakingen/mededelingen

©ev 2020

gepubliceerd. De begroting 2023 is toegankelijk op het internetadres : https://edamvolendam.begroting-2023.nl/ en in het financiële portal op de website van de gemeente: https://edam-volendam.pcportal.nl/ Rapportage, verantwoording en evaluatie Rapportage over de voortgang vindt bij voorkeur plaats bij de Winter- en Zomernota en eventueel in tussenliggende raadsvergaderingen. Verantwoording vindt plaats bij de Jaarrekening. Bijlagen Niet van toepassing Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde De begroting 2023-2026 bestaat bijna volledig uit zaken en taken die de gemeente "going concern" uitvoert. Onder elk programma zijn speerpunten opgenomen. Deze speerpunten zijn omgezet in concrete doelstellingen. Deze doelstellingen zijn specifiek en beter meetbaar gemaakt. Bij het opstellen van deze speerpunten is, net als in de ramingen, nog geen rekening gehouden met de gevolgen van het collegeprogramma. Naast deze begroting ontvang u separaat het Collegeprogramma 2022-2026. De financiële effecten van het Collegeprogramma zijn, zoals gemeld, niet verwerkt in de begroting 2023-2026. In de tabel onder het kopje 'Financiële positie" zijn de financiële effecten van het Collegeprogramma apart toegevoegd om zichtbaar te maken wat het effect op het begrotingsresultaat is.

De begroting toont in 2023 tot en met 2026, na toevoeging van de voorstellen uit het Collegeprogramma, een positief resultaat van respectievelijk € 33.000, € 499.000, € 2.634.000 en € 1.199.000. Onderstaand overzicht geeft de opbouw van de begroting weer. Het subtotaal geeft de stand van het begrotingssaldo aan tot en met de raad van 14 juli 2022. Daaronder worden de mutaties weergegeven die zijn opgenomen in de begroting 2023-2026. De mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid, meerjarig investeringsplan en nieuw beleid. De mutaties nieuw beleid en nieuwe investeringen worden in de begroting gepresenteerd en toegelicht onder de programma’s bij het onderdeel financiën. De andere mutaties worden gepresenteerd en toegelicht onder financiën bij het onderdeel financiële positie.

Financiële positie

©ev 2020

Opbouw begroting Omschrijving

2023

Begi ns ta nd 2022

2024

2025

2026

147

41

795

565

0

0

0

0

Ra a d 19 mei 2022

-41

-125

-125

-125

Ra a d 14 jul i ZOMERNOTA

-80

325

200

1.068

Subtota a l

26

241

870

1.508

Ra a d 27 ja nua ri 2022

Autonome ontwi kkel i ngen

4.581

5.578

7.130

4.194

Bes ta a nd Bel ei d

-2.760

-2.306

-2.161

-1.874

33

-139

-235

-195

Subtota a l

1.855

3.134

4.734

2.125

Ni euw Bel ei d

-146

-149

-152

-156

Subtota a l

-146

-149

-152

-156

Meerja ri g Inves teri ngs pl a n

Begroti ng 2023-2026 zonder Col l egeprogra mma

1.735

3.226

5.451

3.477

Col l egeprogra mma 2022-2026

-1.702

-2.727

-2.817

-2.277

33

499

2.634

1.199

Begroti ng i ncl us i ef Col l egeprogra mma

Edam-Volendam, d.d. 11 oktober 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020