V&A uit cie P&C Begroting 2024

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C Algemeen ID

Fractie

Vraag

Antwoord

Volendam|80

Gevraagd wordt om een toelichting op de verschillen in producten

Voor volgend jaar wordt gekeken of dit mogelijk is.

Begroting sectie Algemeen Leeswijzer en uitgangspunten Volendam|80

Er wordt een renteomslag% genoemd van 1%.

Renteomslag is gebaseerd op de afgesloten leningen die de gemeente

En zo ja, waarom mag dat zoveel afwijken van de huidige

De renteomslag wijkt af van de huidige rentestanden omdat de

Is dat realistisch gegeven de huidige rentestanden? rentestanden?

nu in zijn portefeuille heeft en niet op de huidige rentestanden.

gemeente in de afgelopen jaren leningen heeft afgesloten tegen minder dan 1%. Dit zorgt dat de renteomslag lager is.

Subsidieregister gemeente Amsterdam FvD

Op pagina 12 is het "complete" subsidieregister te zien van de

Ook onze gemeente beschikt over een subsidieregister waarin alle

transparante overheid. De subsidies staan tot op de 500 euro

zijn vermeld. De informatie over subsidie wordt lopende het jaar

gemeente Amsterdam. Dit is wat je noemt een open en

nauwkeurig beschreven, waarom is dit niet in de gemeente EdamVolendam beschikbaar? VVD

verstrekte subsidies die gedurende het kalenderjaar worden verleend, geactualiseerd met toegekende subsidies. Tot afronding van het traject van actualisatie en om het register te digitaliseren zal dit overzicht in de eerstvolgende jaarrekening als bijlage worden opgenomen.

Heffingen en belastingen mogen maximaal kostendekkend zijn.

De verhoging is inclusief inhaalslag doordat in 2022 en 2023 slechts

Fractie

Vraag

Antwoord

Zeevangs Belang

Burgerparticipatie

De Programmabegroting 2024 laat de structurele budgetten zien voor

83k naar 45K

een extra budget van € 35.000 opgenomen vanwege de (uitgestelde

Is de kostendekkendheid bewust verhoogd?

2,5% inflatie is toegepast.

Programma 1 Bestuur ID

In dit onderdeel van programma bestuur zien wij een daling van Hoe rijmt dit met de ontwikkeling van het participatie zoals in een themaraad is toegelicht Graag ontvangen wij een toelichting van deze daling.

2024 en verder voor burgerparticipatie en herdenkingen. In 2022 was

viering) van 50 jaar Vrijheid en vanwege 400 jaar Purmer. In 2023 staan 2 extra budgetten gereserveerd (namelijk € 23.000 voor een

zwemsteiger in Middelie en € 10.00 voor herdenkingen en vieringen).

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C VVD

VVD

1.04 RKC laat een behoorlijke stijging zien. worden er meer onderzoeken gedaan?

1.06 Communicatie en voorlichting.

De kosten zijn behoorlijk gestegen waarom?

Dit heeft te maken met een verhoogde doorbelasting van salariskosten naar het product Rekenkamer. Dit is onjuist en wordt in de Winternota 2023 gecorrigeerd.

Dit betreft deels de vacature teamleider.

Programma 2 Publiek, Veiligheid & Juridische zaken ID

Fractie

Vraag

Antwoord

BVNL

Crisisbeheersing en brandweer gaat van €2.900.000,- naar

Dit is voornamelijk het gevolg van de stijgende kosten van de VRZW. De

€3.800.000,-? Gaarne hier uitleg over?

Begroting 2024 van de Veiligheidsregio Z-W is in de raad behandeld op 25 mei 2023, waarna een positieve zienswijze is verstuurd.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ID

Fractie

Vraag

Antwoord

Zeevangs Belang

blz. 25 Post 3.03; Monumenten en oudheidkunde gaat in

Vraag 1:

en

Volendam|80

begroting 2024 t.o.v. 2023 met bijna 3 ton omhoog. Vraag 1:

Graag iets meer achtergrond hierbij Post 3.10; Saldo

grondexploitaties gaan van een dikke plus in 2023 naar een min in de begroting van 2024.

Bij het vaststellen van Nota Reserves en Voorzieningen heeft uw raad besloten vanaf 1 januari 2024 via een voorziening te sparen voor toekomstig groot onderhoud op basis van een meerjaren

onderhoudsplan. Er is in 2024 sprake van een eenmalige dotatie van € 172.000 aan de voorziening om deze op niveau te brengen voor het

groot onderhoud van de komende jaren. Structureel wordt vanaf 2024

€ 54.000 aan de voorziening toegevoegd. Ter voorkoming van dubbele

lasten worden de ten onrechte geactiveerde onderhoudskosten in 2024 Vraag 2:

Iets meer toelichting.

afgeschreven. Dit betreft een bedrag van € 29.000. Vraag 2:

De bedragen die op product 3.10 gepresenteerd worden betreffen de

cumulatieve jaarbudgetten van de grondexploitaties. In 2023 zitten nog de cijfers van de Broeckgouw, in 2024 niet meer omdat verwacht wordt dat dit complex per 31-12-2023 afgesloten zal worden. De min in

2024 betekent dat er meer kosten dan opbrengsten verwacht worden.

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C GroenLinks

Blz. 25 De lasten op product 3.05 Ruimtelijk onderzoek en beleid

Meerjarig gezien is de lijn vrij consistent en is het jaar 2023 eerder de

oorzaak van?

heeft geleid tot een verschuiving van activiteiten van 2022 naar 2023

zijn in 2024 33% lager dan begroot in 2023. wat is daar de

uitbijter in deze lijn. Dat komt omdat enerzijds de arbeidsmarktsituatie en anderzijds omdat een intensivering werd voorzien richting de invoeringsdatum van de omgevingswet.

VVD

Wat is de oorzaak van het stijgen van de lasten wonen met 68% in 2024?

De salariskosten op dit onderdeel zijn in 2024 als gevolg van item 3.5

van het collegeprogramma verhoogd met € 51.000 ten opzichte van de 2023. Dit heeft te maken met een uitbreiding van de formatie op dit onderdeel.

Zeevangs Belang en

Volendam|80 FvD

3.07 Duurzaamheid

Waardoor wordt de verlaging in 2024 veroorzaakt? 3.10

In 2023 zijn de kosten hoger tov 2024 waarom?

Zie de toelichting op pagina 90 van de website-begroting onder het

kopje Toelichting voorgestelde bezuinigingen 2024-2027 / Bezuiniging Duurzaamheid

Dit wordt veroorzaakt doordat de Broeckgouw in 2023 is afgesloten. Zie toelichting paragraaf Grondbeleid blz 82

Programma 4 Ruimtelijk Beheer ID

Fractie

Vraag

Antwoord

VVD

4.02 Openbare verlichting

De afschrijving van het bedrag m.b.t. het verletten van de verlichting

VVD

Blz. 34 4.03

Dit wordt veroorzaakt door de verkoop van de kolkenzuiger in 2022.

VVD

4.10 CAI

De oorzaak hiervan is de Joint Venture met Glasdraad. In 2024 en 2025

Gevraagd wordt waar de verhoging vandaan komt. Straatreiniging stijgt met €2,5 ton tov 2022 waarom? De opbrengst wordt vanaf 2024 negatief waarom?

start in 2024.

wordt het glasvezelnet gebouwd en lopen de inkomsten van de CAI

terug. Als in 2026 het glasvezelnet gerealiseerd is dan loopt het weer op.

FvD

4.14

Wat veroorzaakt de verhoging van kosten riolering in 2023 tov 2022?

BVNL

Wegen, paden en pleinen Wegen, paden en pleinen van €4.413.000,- naar €6.942.000,- tot €7.983.000,-.

Dit wordt veroorzaakt doordat niet alles uitgevoerd kon worden in 2022. De accountant heeft hierover gerapporteerd. Antwoord 1:

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C Vraag 1:

Dit is een gevolg van de actualisatie van de onderhoudsplannen. De

De afgelopen jaren zijn de kosten voor dit onderhoud enorm

door de hoge inflatie. Daarnaast zijn ook de in het plan opgenomen

Bizarre stijging te verklaren?

toegenomen door de hoge inflatie. Daarnaast zijn ook de in het plan opgenomen vervangingsinvesteringen als jaarschijfkrediet opgenomen in de begroting, zodat er structureel ruimte in de begroting wordt gereserveerd voor de bijbehorende afschrijvingen. De begroting sluit nu aan met de

onderhoudsplannen. Daarnaast is in de begroting 2020 de keuze gemaakt om de uitvoering te temporiseren. Hierdoor lijkt de

sprong nu ook extra groot, maar in werkelijkheid was de raming

afgelopen jaren zijn de kosten voor dit onderhoud enorm toegenomen vervangingsinvesteringen als jaarschijfkrediet opgenomen in de begroting, zodat er structureel ruimte in de begroting wordt

gereserveerd voor de bijbehorende afschrijvingen. De begroting sluit nu aan met de onderhoudsplannen. Daarnaast is bij de begroting 2020 de keuze gemaakt om de uitvoering te temporiseren. Hierdoor lijkt de

sprong nu ook extra groot, maar in werkelijkheid was de raming de afgelopen jaren eigenlijk te laag ten opzichte van het plan.

de afgelopen jaren eigenlijk te laag ten opzichte van het plan.

Antwoord 2:

Bruggen: Bruggen van €573.000,- naar €1.361.000,- naar

afgelopen jaren zijn de kosten voor dit onderhoud enorm toegenomen

€2.480.000,-. Vraag 2:

stijging verklaren?

Dit is een gevolg van de actualisatie van de onderhoudsplannen. De

door de hoge inflatie. Daarnaast zijn ook de in het plan opgenomen vervangingsinvesteringen als jaarschijfkrediet opgenomen in de begroting, zodat er structureel ruimte in de begroting wordt

gereserveerd voor de bijbehorende afschrijvingen. De begroting sluit nu aan met de onderhoudsplannen. Daarnaast is bij de begroting 2020 de keuze gemaakt om de uitvoering te temporiseren. Hierdoor lijkt de

Vraag 3:

Een subvraag aangaande de bruggen. Zijn het allemaal monumenten? Volendam|80

sprong nu ook extra groot, maar in werkelijkheid was de raming de afgelopen jaren eigenlijk te laag ten opzichte van het plan. Antwoord 3:

Nee, nagenoeg alle bruggen in de gemeente zijn geen monument.

pagina 33 en 34 Hier staat: “Er is een eenmalige bijdrage voor de aansluitkosten voor een adres.” Vraag 1:

Hoeveel is dat? Ik was overigens in de veronderstelling dat dit gratis was

Antwoord 1:

Dit betreft de huidige bijdrage voor de eerste aansluiting CAI, deze kosten waren afgelopen jaar € 466,94.

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C Vraag 2:

Antwoord 2:

betrokken partijen hierin verwerken?

gewerkt gaat worden. In de jaarrekening, zomernota en winternota

Laatste nieuws over de joint venture van de gemeente en

Volendam|80

wordt informatie gegeven over de actuele status.

Bij financiën, pagina 34, lezen we dat groenvoorzieningen saldo

De verhoging wordt, naast de toegepaste indexering en CAO verhoging,

2023 naar 2024 en daarna in 2025 nog een keer 2 ton extra V

programaplan beschikbaar is gesteld (4.2) om specifieke kennis aan te

(post 4.11) met ruim 4 ton meer negatief wordt van begroting Graag iets meer toelichting hierbij!

Volendam|80

De speerpunten in de begroting geven aan waaraan het komende jaar

veroorzaakt door een budget van € 170.000 wat vanuit het

trekken / ontwikkelen. Bv. agrarische sector, ganzenproblematiek, veenweidegebied.

Vraag 4:

Antwoord 4:

(factor 2!) en waterhuishouding (in begroting 2024 6 ton erbij

door de omzetting van reserve naar voorziening. De mutatie reserves

Zelfde verhaal voor wegen (post 4.01), openbare verlichting

t.o.v. begroting 2023), bruggen-duikers (ruim 1 mio extra in begroting 2024) - Verbonden partijen;

Wegen, waterhuishouding en bruggen/duikers: Dit wordt veroorzaakt staan onderaan de tabel vermeld en is niet opgenomen in de raming. De mutatie voorziening is wel opgenomen in de raming. Openbare verlichting : door afronding van het verlichtingsplan start de

afschrijving van de investering vanaf 2024. De kapitaallasten (rente en afschrijving) zijn € 456.000 per jaar, gedurende 15 jaar. Volendam|80

Maart dit jaar is het aandelenbelang van onze gemeente in HVC

Antwoord 5:

Vraag 5:

aandeelhoudersschap te willen uitbreiden en het huishoudelijk restafval

opgehoogd.

Waarom was dat ook alweer?

Volendam|80

Op 28 april 2022 is het raadsbelsuit genomen om het

uit de gehele gemeente vanaf 2023 door HVC te laten verwerken.

De jaarlijkse garantstellingsprovisie voor 2024 bedraagt ruim €

Antwoord 6:

provisie die daarboven genoemd wordt.

aandelen. De gemeente had 8 aandelen in bezit. Hierdoor is de

80,000. Dat is ruim 5% van 1,6 mln en 5x zoveel dan de 1% Vraag 6:

Prima, maar hoe zit dat precies?

Het aandeelhouderschap is uitgebreid met 39 aandelen naar 47 garantieprovisie ook bijna vijf keer zo hoog geworden in 2024 ten opzichte van 2022.

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C Programma 5 Sociaal Domein ID

Fractie

Vraag

Antwoord

Zeevangs Belang

In de begroting sociaal domein constateren we dat bij punt 5.18

Antwoord 1:

jaarrekening 2022 499k en begroting 2023 745k naar 843k in de

GGD Z-W, kosten AED's, kosten Jogg regisseur /uitvoeringskosten,

gezondheidszorg algemeen de kosten toe nemen van begroting van 2024 e.v. vraag 1:

Bij Gezondheidszorg algemeen moet u denken aan de kosten van de kosten kwetsbare groepen en uitvoeringskosten organisatie .

Wat valt er nog onder gezondheidszorg algemeen Vraag 2:

Waarom stijgt deze post tussen 2022 en begroting 2024 met 70%

Antwoord 2:

Het product Gezondheidszorg Algemeen is in 2023 verhoogd met €

70.000. Dit budget is beschikbaar gekomen vanuit het Collegeplan om waar nodig, inwoners te ondersteunen bij een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving. Aanvullend wordt opgemerkt wordt dat de budgetten en de uitvoeringskosten organisatie ook zijn

geindexeerd/verhoogd in verband met actuele prijsinflatie en een

gewijzigde CAO. Op 4 juli 2023 heeft de raad de eerste begroting 2023 voor de GGD Zaanstreek Waterland behandeld en ingestemd met een

positieve zienswijze. Vervolgens is op 20 juli 2023 de Zomernota 2023 door de raad vastgesteld, waarin een aanvullende bijdrage 2023 voor Edam-Volendam is verwerkt van € 138.000. De wijziging betreft de

eenmalige impuls voor de bedrijfsvoering van de GGD. Deze loopt over de jaren 2023-2025. Deze wijziging leidt tot een verlaging van het

saldo begroting 2023 van € 138.000. Op 22 juni 2023 heeft de raad de begroting 2024 van de GGD Z-W besproken en ingestemd met een

positieve zienswijze. De Programmabegroting 2024 presenteert een

verhoging van de bijdrage voor 2024 ten opzichte van 2023. Dit is € 272.000 hoger dan wij voor 2024 ten behoeve van de GGD ZW in de meerjarenraming van onze gemeentelijke begroting hadden opgenomen.

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C BVNL

Zwembaden:

Bij het vaststellen van Nota Reserves en Voorzieningen heeft uw raad

2022/23 naar nu plotseling €2.259.000,- in 2024.

toekomstig groot onderhoud. Voorheen werd groot onderhoud

Kosten zwembaden gaan van €733.000,- naar €914.000,- in Vanwaar deze enorme stijging?

besloten om vanaf 1 januari 2024 via een voorziening te sparen voor geactiveerd en afgeschreven of rechtstreeks in de exploitatie

verantwoord als de kosten zich voordeden. Wanneer groot onderhoud

werd uitgesteld, leidde dit automatisch tot lagere lasten. Dit is nu niet meer het geval. Er wordt namelijk vanaf 1-1-2024 een structureel

bedrag van € 64.000 gespaard voor toekomstig onderhoud. Als gevolg van deze stelselwijziging, vindt in 2024 een eenmalige afwaardering

van deze kapitaalgoederen plaats, met een boekwaarde van € 875.000. Hiermee voorkom je dat er dubbele lasten zijn. Je zou anders ook nog afschrijvingslasten houden van het in het verleden uitgevoerde onderhoud.

Daarnaast is in 2024 sprake van een eenmalige dotatie van € 265.000 aan de voorziening om deze op niveau te brengen voor het groot onderhoud van de komende jaren.

Ook wordt rekening gehouden met een hogere bijdrage aan het zwembad in verband met hogere energie- en personele lasten (herziene CAO) in 2024.

BVNL

Participatie en schuldhulpverlening

De participatiekosten die in dit product zijn opgenomen betreffen de

2024 zelfs naar €2.000.000,-

we dat u Burgerparticipatie bedoelt. Het budget voor Burgerparticipatie

zakt van €3.500.000,- naar €2.456.000,- in 2023 en zakt in Met de raad hebben we afgesproken dat we participatie zouden prioriteren in de komende jaren, dus dan is een daling wel vreemd.

Kunt u deze toelichten?

kosten van de Participatie Wet. Wanneer we uw vraag lezen vermoeden vindt u terug in programma 1 Bestuur.

Het verloop van de cijfers op dit product wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2022 de eenmalige energietoeslagen zijn uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen (circa €1,5 miljoen). In 2023 is

hiervoor een voorschot ontvang van circa € 575.000. Dit is nog niet

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C uitgekeerd, omdat de toestemming hiervoor nog niet gegeven was vanuit het rijk.

NB: In oktober heeft het rijk de gemeenten opdracht gegeven om ook

over 2023 huishoudens met een laag inkomen bij te staan en verstrekt hiervoor in december de (aanvullende) middelen (circa € 813.000). Dit wordt momenteel opgepakt. BVNL

Inburgering gaat van €3.629.000,- naar €830.000,- naar

In dit product zijn de baten en lasten van de opvang van de

Vanwaar die enorme daling?

In 2022 hebben we de werkelijke transitiekosten vergoed gekregen en

€567.000,-.

ontheemden uit Oekraïne verantwoord.

een normvergoeding van € 100 per dag per vluchteling van het rijk ontvangen. We hebben per saldo meer geld ontvangen dan we aan

kosten gemaakt hebben. Dit geld is bij de jaarrekening 2022 gestort in een nieuwe reserve Oekraïne.

In 2023 ontvangen we een normvergoeding van € 80 per dag per

vluchteling. Bij de Winternota 2023 worden de bedragen voor 2023 geactualiseerd.

De ramingen voor 2024 worden op een later moment geactualiseerd.

De normvergoeding is namelijk nog niet bekend en het verloop van de oorlog in Oekraïne is ongewis. BVNL

Sportaccommodaties

Bij het vaststellen van Nota Reserves en Voorzieningen heeft uw raad

Een enorme stijging.

toekomstig groot onderhoud. Voorheen werd groot onderhoud

gaan van €2.444.000,- naar €2.968.000,- naar €6.544.000,-? Waar is deze aan te danken?

besloten om vanaf 1 januari 2024 via een voorziening te sparen voor geactiveerd en afgeschreven of rechtstreeks in de exploitatie

verantwoord als de kosten zich voordeden. Wanneer groot onderhoud

werd uitgesteld, leidde dit automatisch tot lagere lasten. Dit is nu niet meer het geval. Er wordt namelijk vanaf 1-1-2024 een structureel bedrag van € 503.000 gespaard voor toekomstig onderhoud. Als gevolg van deze stelselwijziging, vindt in 2024 een eenmalige

afwaardering van deze kapitaalgoederen plaats, met een boekwaarde

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C van € 2,2 miljoen. Hiermee voorkom je dat er dubbele lasten zijn. Je

zou anders ook nog afschrijvingslasten houden van het in het verleden uitgevoerde onderhoud.

Daarnaast is in 2024 sprake van een eenmalige dotatie van € 675.000 aan de voorziening om deze op niveau te brengen voor het groot onderhoud van de komende jaren. Volendam|80

/Financien

Bij het vaststellen van Nota Reserves en Voorzieningen heeft uw raad

mln achteruit t.o.v. jaar ervoor.

toekomstig groot onderhoud. Voorheen werd groot onderhoud

Saldo sportaccommodaties gaat in begroting 2024 met ruim 3,5 Graag een toelichting hierbij

besloten om vanaf 1 januari 2024 via een voorziening te sparen voor geactiveerd en afgeschreven of rechtstreeks in de exploitatie

verantwoord als de kosten zich voordeden. Wanneer groot onderhoud

werd uitgesteld, leidde dit automatisch tot lagere lasten. Dit is nu niet meer het geval. Er wordt namelijk vanaf 1-1-2024 een structureel bedrag van € 503.000 gespaard voor toekomstig onderhoud. Als gevolg van deze stelselwijziging, vindt in 2024 een eenmalige

afwaardering van deze kapitaalgoederen plaats, met een boekwaarde van € 2,2 miljoen. Hiermee voorkom je dat er dubbele lasten zijn. Je

zou anders ook nog afschrijvingslasten houden van het in het verleden

uitgevoerde onderhoud. Daarnaast is in 2024 sprake van een eenmalige dotatie van € 675.000 aan de voorziening om deze op niveau te brengen voor het groot onderhoud van de komende jaren. Programma 6 Financien en Algemene dekkingsmiddelen ID

Fractie

Vraag

Antwoord

Volendam|80

pagina 52

Dit komt doordat de rente stijgt met 0,5% van 0,5 naar 1,0. De totale

Wat is daar aan de hand?

in 2024.

Volendam|80

Post 6.01 “Beleggingen en Treasury” stijgt met bijna 9 ton.

rentekosten stijgen daardoor van € 661.000 in 2023 naar € 1.561.000

Post 6.05 “Beheer overige gebouwen” gaat van +2 ton naar -8

In 2023 staat de eenmalige verkoopopbrengst ad. € 568.000 geraamd

Graag meer achtergrond hierbij

toevoeging aan de onderhoudsvoorziening geraamd. Op "Beheer

ton.

van de Oud Raffaeldamweg 3. Daarnaast wordt met ingang van 2024 de

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C overige gebouwen" gaat dit in 2024 om een bedrag van € 367.000.

Samen zorgen deze twee mutaties voor een verschil tussen 2023 en 2024 van (568 extra inkomsten + 367 extra uitgaven) € 935.000. Volendam|80

pagina 74

Dit betreft de jaarlijkse aflossingen van de aangetrokken langlopende

Volendam|80

Pag 75,

De leningen die de gemeente aantrekt dekken niet één specifiek project

Welke projecten/investeringen “dekt” die lening?

langlopende lening aangetrokken wanneer het saldo van de rekening-

Hoe wordt in de tabel “Risico vaste schuld” vastgesteld?

begin 2023 is een langlopende lening van 11 mln afgesloten.

geldleningen (zie tabel Langlopende leningen).

of investering. De gemeente doet aan totaalfinanciering. Er wordt een

courant langdurig in de min staat en deze volgens de prognose zonder het afsluiten van een lening niet meer positief zal worden.

Volendam|80

pagina 90

In het midden van pagina 90 is een overzicht van de door het college

genoemd.

het overzicht uit de raadsinformatiebrief van 27 september welke in de

Onderaan de pagina worden de bezuinigingsvoorstellen Is het niet handiger het overzichtje uit P&C over te nemen in de begroting en met name de tabel, zodat je precies weet welke

voorgestelde bezuiniging opgenomen. Dit overzicht komt overeen met commissie P&C van 3 oktober is besproken.

activiteit hoeveel gaat opleveren?

Maakt het ook makkelijker als andere partijen hier nog aanpassingen op willen doen Paragrafen ID

Fractie

Vraag

Antwoord

Blz. 57

Dit heeft te maken met de cyclus van de looptijd reisdocumenten. Na 5

Lokale Heffingen VVD

De Reisdocumenten stijgen enorm van 2023 naar 2024 wat is hiervan de oorzaak?

VVD

De leges zijn maar voor 38% kostendekkend, is dit niet laag?

en 10 jaar zijn er schommelingen te zien.

Het betreft een verzameling van alle leges. Dit percentage ligt al jaren rond de 40%

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C Volendam|80

Wanneer wordt het Risk management onder de loep genomen?

De bedoeling was najaar 2023 maar dit is verschoven naar voorjaar 2024.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Volendam|80

pagina 61 Er wordt momenteel een post onvoorzien van 50k

Antwoord 1:

Vraag 1: Hoe weten we dat dat bedrag voldoende is? En als het

een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Dit zogenaamde

opgenomen.

groter is, gaat het toch ten laste van de Algemene Reserve?

Pag 63, Benodigde weerstandscapaciteit, wordt de term “financieringsrisico’s” genoemd.

Conform artikel 4 uit de financiële verordening wordt in de begroting saldo onvoorzien is ter dekking van begrotingsmutaties die voldoen

aan de 3-O’s: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Hierdoor is

niet te voorspellen of het bedrag toereikend is. Indien het ontoereikend blijkt te zijn, zal het meerdere ten laste gaan van het saldo begroting.

Vraag 2:

Antwoord 2:

de gemeente garant voor staat?

externe partijen waar de gemeente garant voor staat. Bij ingebreke

Zijn dat nou geldleningen aangegaan door externe partijen waar

vraag 3:

Wat is het verschil tussen bruto en netto risico en waarom is dat

verschil voor financieringsrisico’s zo groot tussen bruto en netto? Vraag 4:

Dit betreft inderdaad de gewaarborgde geldleningen, de leningen van blijven van de geldnemer kan de gemeente worden aangesproken. Antwoord 3:

De kans en impact worden beiden als laag ingeschat (< 1%), hierdoor is het verschil tussen bruto en netto groot.

Waarom 0% weging aan financieringsrisico’s?

Antwoord 4: Zie vraag 3

Pag 65, financiële kengetallen: “Deze daling (van de solvabiliteit)

Antwoord 5:

reserves naar voorzieningen, door een groot aantal openstaande

arbeidsintensieve rekenexercitie zijn. Ook denken wij dat de uitkomst

wordt veroorzaakt, naast de eerder genoemde omzetting van

kredieten voor nieuwe projecten en investeringen. Deze zullen

gefinancierd moeten worden met vreemd vermogen. Dit verklaart ook de toename in de netto schuldquote.” Vraag 5:

Het maken van een opsplitsing zou, als dit al mogelijk is, een

daarvan niet veel meerwaarde heeft. De verplichte omzetting van

reserves naar voorzieningen zorgt voor een slechtere ratio. Ook de

verwerking van de nieuwe onderhoudsplannen in de begroting leidt tot een slechtere ratio. Met ingang van 2024 zijn nieuwe

onderhoudsplannen vastgesteld voor wegen, civiele kunstwerken,

bruggen en gemeentelijke eigendommen. De afgelopen jaren zijn de

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C Kan de opsplitsing gemaakt worden welk gedeelte van de daling

kosten voor dit onderhoud enorm toegenomen door de inflatie,

aan nieuwe kredieten?

de kosten. Daarnaast zijn ook de in het plan opgenomen

is toe te rekenen aan de technische omzetting en welk gedeelte

waardoor in de productenramingen een grote toename zichtbaar is van vervangingsinvesteringen als jaarschijfkrediet opgenomen in de begroting, zodat er structureel ruimte in de begroting wordt

gereserveerd voor de bijbehorende afschrijvingen. De begroting sluit nu aan met de onderhoudsplannen. Daarnaast is de afgelopen jaren –

onder andere door corona - ook minder uitgevoerd ten opzichte van het geldende onderhoudsplan en werden structurele uitgaven

afgeraamd op basis van wat men in werkelijkheid kon uitvoeren.

Hierdoor lijkt de sprong nu ook extra groot, maar in werkelijkheid was de raming de afgelopen jaren eigenlijk te laag ten opzichte van het

plan. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” is per categorie

opgenomen welke bedragen staan geraamd voor de uitgaven aan groot en achterstallig onderhoud en de uitgaven aan vervangingen. Grondbeleid, Prognose & Renterisiconorm Volendam|80

pagina 83

Antwoord 1:

Heb moeite met deze tabel interpreteren; waarom zijn de

het rapportagemoment meer opbrengsten zijn dan kosten. De kosten

Vraag 1:

boekwaardes negatief en de kosten positief?

De boekwaarden zijn negatief omdat het de verwachting is dat er op staan positief omdat in deze tabel aansluiting gezocht wordt met de

balans. In de balans worden de kosten van grondexploitaties onder de voorraden aan de activa kant van de balans opgenomen. Wanneer de voorraden een negatief bedrag hebben zijn de totale opbrengsten groter dan de kosten van de totale grondexploitaties.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Maar waarom kosten positief? Iets meer duiding graag.

bedrag betreft het saldo van de baten en lasten.

Er vindt een afboeking op de boekwaarde plaats?

Vraag 3:

Er vindt geen afboeking plaats van de boekwaarde. Het negatieve

Antwoord 3:

Vraag en antwoord Begroting 2024 uit commissie P&C Begrijp ik goed dat de huidige grondexploitaties er niet zo goed

De grondexploitaties staan er goed voor. Er worden momenteel geen

Maria Goretti later?

geraamd in 2026

voor staan, of komen de verwachte winsten van bijvoorbeeld de

verliezen verwacht. De geraamde winst van de Maria Goretti staat

Bijlagen ID

Fractie

Vraag

Antwoord

VVD

Blz. 100 Subsidies

Toegezegd is dat er bij de jaarrekening een bijlage van alle verstrekte

Dit is wel een heel kort lijstje. Er mist een aantal subsidies op dit lijstje.

subsidies beschikbaar wordt gesteld.