Themaraad sociaal domein 6 februari

Themaraad sociaal domein

Programma • Het sociaal domein

• De (wettelijke) taken van de gemeente

• Financiën per thema

• Totaalplaatje sociaal domein • Vitaliteit • Werk en Inkomen • Jeugd • Wet maatschappelijke ondersteuning

• Bezuinigingsvoorstellen kadernota • Dienstverlening CJG en WSP • Activiteiten talentontwikkeling en LEF • Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel

• Het vervolg

Het sociaal domein – waar bestaat dit uit (1) Werk & Inkomen

Vitaliteit

• Participatiewet e.a. • Wet sociale werkvoorziening • Wet Inburgering • Regeling Oekraïne (RooO) • Wet gem. schuldhulpverlening • Taken in het kader van hersteloperaties

• Bewegingsonderwijs • Sportstimulering • Sportaccommodaties • Sportverenigingen • Openbare bibliotheken • Algemene gezondheidszorg • Kunst en cultuur • Zwembaden

Het sociaal domein – waar bestaat dit uit (2) Jeugd

Wmo

• Preventieve dienstverlening • Preventieve dienstverlening • Maatwerkdienstverlening • Maatwerkdienstverlening • Onderwijs • Onderwijshuisvesting • Onderwijsachterstandenbeleid • Talentontwikkeling • Alcohol- en drugsontmoediging

KOSTENVERDELING SOCIAAL DOMEIN 2025 Vitaliteit 20%

Vitaliteit

€

9.528.000

W&I

€

12.587.000

Wmo

€

6.331.000

Jeugd

€

17.875.000

Totaal

€

46.321.000

Jeugd 39%

W&I 27%

Wmo 14%

Kostenverdeling Vitaliteit 2025 Bewegingsonderwijs

9%

3%

6%

11%

Begroting en inkomsten € 10.000.000,00 € 9.000.000,00

Sportstimulering jeugd

€ 8.000.000,00

Sportaccommodaties

€ 7.000.000,00 € 6.000.000,00

Zwembaden

€ 5.000.000,00

10%

41%

2% 18%

Sportverenigingen

€ 4.000.000,00

Openbare bibliotheken

€ 3.000.000,00

Gezondheidszorg algemeen Kunst en Cultuur

€ 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € Begroting

Bewegingsonderwijs

€

SPUK

315.000

Sportstimulering jeugd Sportaccommodaties Zwembaden Sportverenigingen

€ € € €

536.000 3.880.000 1.756.000 138.000

Openbare bibliotheken

€

978.000

Gezondheidszorg algemeen Kunst en Cultuur* Totaal

€ € €

1.064.000 861.000 9.528.000

* Inclusief musea

Verhuur

Sportaccommodaties verhuur

€ 1.346.000

SPUK Sportaccommodaties

€ 227.000

SPUK digitale inclusie

€ 37.000

SPUK brede regeling combinatiefuncties

€ 193.000

SPUK lokale uitvoering sportakkoord

€ 28.000

Totaal

€ 1.831.000

Kostenverdeling W&I 2025

Begroting en inkomsten € 14.000.000,00

€ 12.000.000,00

20%

25%

1%

Inburgering

€ 10.000.000,00

Participatie

€ 8.000.000,00

Schuldhulpverlening

€ 6.000.000,00

Wet sociale werkvoorziening

€ 4.000.000,00

€ 2.000.000,00

54% €Begroting

SPUK

Eigen bijdrage

SPUK Bijstandsbesluit zelfstandigen

€ 20.000

SPUK Bijstand thuiswonenden jonger dan AOW

€ 5.925.000

€6.824.000

SPUK Opvang Vluchtelingen Oekraïne

€ 1.804.000

Schuldhulpverlening

€174.000

SPUK Opvang vluchtelingen Oekraïne levensonderhoud

€ 150.000

Wet sociale werkvoorziening

€2.455.000

Eigen bijdrage Oekraïne

€ 120.000

SPUK Inburgering 2021

€ 446.000

Totaal

€12.587.000

Totaal

€ 8.465.000

Inburgering*

€3.133.000

Participatie

* Inclusief Oekraïne

Kostenverdeling Jeugd 2025

Begroting en inkomsten € 20.000.000,00

Jeugdhulp en ondersteuning

4%

€ 18.000.000,00 € 16.000.000,00

16% Alcohol- en drugsontmoediging

57%

22%

Onderwijs incl. huisvesting

€ 14.000.000,00 € 12.000.000,00 € 10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00

1%

Preventie voorliggend veld (alleen onderdeel jeugd)

€ 4.000.000,00 € 2.000.000,00 €-

Talentontwikkeling

Jeugdhulp en ondersteuning*

€

10.132.000

Alcohol- en drugsontmoediging

€

117.000

Onderwijs incl. huisvesting

€

4.041.000

Preventie voorliggend veld

€

2.902.000

Talentontwikkeling

€

683.000

Totaal

€

17.875.000

Begroting

SPUK

SPUK Onderwijsachterstandenbeleid

€

671.000

SPUK Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

€

78.000

Totaal

€

749.000

* In het gereserveerde budget voor specialistische jeugdhulp is een korting verwerkt. Dit betekent dat de uitgaven van afgelopen jaar hoger zijn dan het gereserveerde budget voor 2025. De uitspraak van de commissie van Ark kan nog een positief effect hebben op de begroting per 2026.

Kostenverdeling Wmo 2025 11%

Begroting en inkomsten € 7.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 5.000.000,00

Wmo maatwerkdienstverlening Preventie voorliggend veld (alleen onderdeel Wmo)

€ 4.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00

89%

€Begroting

Wmo maatwerkdienstverlening*

€

Eigen bijdrage

5.615.000

Eigen bijdrage** Preventie voorliggend veld

€

716.000

Totaal

€

6.331.000

€

175.000,00

*In het gereserveerde budget voor de maatwerkvoorzieningen Wmo is een korting verwerkt. Dit betekent dat de uitgaven van afgelopen jaar hoger zijn dan het gereserveerde budget voor 2025. ** Abonnementstarief

SPUK’s binnen het sociaal domein • Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) • Sportaccommodaties • Bibliotheek - Digitale inclusie • Inburgering • Participatie en schuldhulpverlening • Onderwijsachterstandenbeleid • Nationaal programma onderwijs (NPO) • Nazorg nieuwjaarsbrand • Totaal

€638.161 €227.029 €36.800 €2.399.781 €5.945.000 €670.734 €78.000 €108.000 €10.103.505

Gezond en Actief leven akkoord (GALA) Doeluitkering voor het inrichten van samenhangend gezondheidsbeleid (gericht op zowel sport, cultuur als gezondheid) om de volgende doelen te bereiken:

• Terugdringen gezondheidsachterstanden • Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten • Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis • Een gezonde leefstijl mogelijk maken voor iedereen • Versterken mentale weerbaarheid en mentale gezondheid • Vitaler ouder worden • Samenwerken met de regio voor domein-overstijgende inzet op preventie (samenwerking binnen gemeentelijk domein en zorgdomein)

Financiën GALA Uitvoering lokaal sportakkoord Brede regeling combinatiefuncties Terugdringen gezondheidsachterstanden Kansrijke start Mentale gezondheid Aanpak overgewicht en obesitas Valpreventie Leefomgeving Opgroeien in een kansrijke omgeving Versterken sociale basis Mantelzorg Een tegen eenzaamheid Welzijn op recept Versterken kennis- en adviesfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € €

27.999 192.762 43.075 34.460 10.769 37.692 102.304 21.538 5.384 77.536 21.538 17.230 24.768 5.384 15.722 638.161

Bezuinigingsvoorstellen Kadernota

Voorgestelde bezuiniging dienstverlening CJG en WSP

In de kadernota is voorgesteld om op de dienstverlening, aangeboden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Wijksteunpunt, 25% te bezuinigen, wat neerkomt op ongeveer €500.000,-. Dat betekent dat er kritisch moet worden gekeken naar de lopende contracten en de wijze waarop de dienstverlening op dit moment is ingericht.

Budget voor dienstverlening CJG en WSP Wijksteunpunt uitvoering Raadsliedenwerk Algemeen maatschappelijk werk Schoolmaatschappelijk werk Jongerenwerk Basis jeugd-GGZ Begeleiding gezinnen met beperking Jeugdarts Pedagogisch adviseur Voorlichting/cursussen Uitvoeringsbudget Jeugd Uitvoeringsbudget Wmo Totaal Huisvesting CJG Huisvesting WSP

€ € € € € € € € € € € € € € €

305.000 50.520 37.385 406.186 331.020 247.551 93.120 16.199 80.025 95.483 143.425 106.052 1.911.966 163.847 65.000

KOSTENVERDELING DIENSTVERLENING CJG EN WSP Uitvoeringsbudget Wmo 5% Uitvoeringsbudget Jeugd 7%

Wijksteunpunt uitvoerder 14%

Huisvesting WSP 3%

Raadsliedenwerk 2%

Huisvesting CJG 8%

Algemeen maatschappelijk werk 2%

Voorlichting/cursussen 4% Schoolmaatschappelijk werk 19%

Pedagogisch adviseur 4% Jeugdarts 1% Begeleiding gezinnen met beperking 4% Basis jeugd-GGZ 12%

Jongerenwerk 15%

Voorgestelde bezuiniging activiteiten talentontwikkeling en LEF Als gemeente hebben we de afgelopen jaren zwaar ingezet op het stimuleren van talentontwikkeling en alternatieve activiteiten voor jongeren bij LEF. Met dit voorstel schalen we dit af en voegen we de budgetten voor activiteiten van talentontwikkeling en LEF samen. Dit leidt in 2026 tot een verhoging van het saldo begroting met €252.000 en met ingang van 2027 tot een structurele verhoging van het saldo begroting met €268.000.

Budget activiteiten talentontwikkeling & LEF

2025

2026*

LEF

€50.800

€50.800

Talentontwikkeling

€586.039

€330.144

Totaal

€636.839

€380.944

*Er is een motie ingediend over de voorgestelde bezuiniging in 2026. Daardoor kunnen de bedragen die nu in deze tabel staan nog veranderen.

Realisatie voorgestelde bezuinigingen Dienstverlening CJG en WSP • Bundelen dienstverlening • Een fysiek toegangspunt voor zowel jeugd als Wmo op gebied van preventie • Sturing op samenwerking met welzijnswerk middels (contract)afspraken

Activiteiten talentontwikkeling en LEF • Bundelen van dienstverlening (welzijnswerk jeugd & Wmo-budget) • Onderzoek opbrengst eigen bijdrage, sponsoring en fondsen • Sturing op samenwerking met CJG en WSP middels (contract)afspraken

Verplaatsen activiteiten CJG en WSP naar De Singel • Stand van zaken

Het vervolg