Rapportage gemeenteraad openbare deel 23-1.pdf

Rapportage Projecten

Rapportage Projecten 2023-1 November 2023 t/m april 2023

April 2023 College

1

Rapportage Projecten Inleiding bij de rapportage Deze rapportage van de ruimtelijke projecten is opgesteld voor de gemeenteraad van EdamVolendam. Bij de periodieke rapportage aan de gemeenteraad ligt de nadruk op de voortgang, behaalde (tussen)resultaten en de ontwikkelingen. De rapportage is informatief van aard. Per project worden de te behalen resultaten beschreven, een doorkijkje gegeven in de planning op hoofdlijnen en wordt gerapporteerd aan de hand van de indicatoren geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK) en participatie. In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen projecten en processen. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de sturing op projecten een andere is dan op processen. Het grootste verschil is dat projecten een duidelijk begin, eind en een concreet te bereiken eindresultaat hebben en binnen de gestelde kaders van kwaliteit en geld af te ronden zijn. Projecten volgen het EVRPP, het Edam Volendams Ruimtelijk Plan Proces en worden begeleid door een projectleider en een projectteam. Bij een proces is nog niet bekend wat het concrete eindresultaat wordt. Een proces is een activiteit die meestal door de lijnafdelingen wordt opgepakt, waarbij op basis van ambities, beleid en vraagstukken bekeken wordt, meestal in samenspraak met de omgeving, welke keuzes voorliggen. Een proces kan overgaan in een project.

Toelichting bij de indicatoren - Rood is het signaal dat er eerst iets moet worden opgelost voor er verder gegaan kan worden. - Geel is een indicatie dat er aandacht moet zijn voor beheersmaatregelen. - Groen wil zeggen dat het volgens plan verloopt en binnen de kaders van eerdere raadsbesluiten past. In de rapportage wordt per project beschreven wat er de afgelopen periode is gebeurd en wordt een doorkijkje gegeven wat er de komende tijd gaat gebeuren. Daarnaast krijgt u inzicht in de openbare financiële gegevens. Dit zijn dan met name de verwachte resultaten op de projecten waar de gemeente een faciliterende rol vervuld, of mogelijke afwijkingen/risico’s in het door u beschikbaar gestelde krediet. De besluitvorming over de daadwerkelijke aanpassing van eventuele kredieten liggen in deze rapportage nooit voor. Die lopen via begroting/winter- of zomernota of zelfs separate raadsvoorstellen. In de vertrouwelijke bijlage bij deze rapportage wordt u ook weer geïnformeerd over (de stand van de zaken van ) de nieuwe initiatieven die het college faciliteert. Dit doen we vertrouwelijk om twee redenen: - tijdens de initiatieffase wordt de haalbaarheid onderzocht van het initiatief: het is dus nog niet zeker of het initiatief/project tot resultaten leidt.

- ten tweede start de participatie niet direct aan het begin van de initiatieffase: de omgeving heeft nog geen kennis van het initiatief. Zodra de initiatieffase positief is afgerond en/of het initiatief bij de omgeving bekend is, wordt het project opgenomen in het openbare deel van de rapportage.

2

Rapportage Projecten Inhoudsopgave Projecten .................................................................................................................................................. 4 Maria Goretti Locatie ............................................................................................................................... 5 Kindcentrum (afgerond)........................................................................................................................... 7 Botter plus / Scheepswerf (afgerond).................................................................................................... 10 De Lange Weeren ................................................................................................................................... 14 Derde ontsluitingsweg ........................................................................................................................... 16 Hoogstraat ............................................................................................................................................. 18 Baandervesting ...................................................................................................................................... 20 Brandweer Kwadijk (afgerond) ..............................................................................................................

22 Parkeerplaats Singelweg ........................................................................................................................ 24 Oude Seinpaal ........................................................................................................................................ 26 Meester Haye School ............................................................................................................................. 28 Meekoppelkansen Dijkversterking ........................................................................................................ 30 Cultureel Centrum Oosthuizen .............................................................................................................. 32 Kraaiennest (afgerond) .......................................................................................................................... 34 Botterschool........................................................................................................................................... 37 Verplaatsing Brandweer Edam (afgerond) ............................................................................................ 39 De Deimpt ..............................................................................................................................................

42 Tase ........................................................................................................................................................ 44 Steven van Dorpelhal (afgerond) ........................................................................................................... 46 Noorderstraat ........................................................................................................................................ 48 P+R Terrein............................................................................................................................................. 50 Bokkingstraat e.o. .................................................................................................................................. 52 Bufferwoningen Kwadijk ........................................................................................................................ 54 Raadhuisstraat 52 .................................................................................................................................. 56 Kwadijk 16 .............................................................................................................................................. 58 De Nieuwe School ..................................................................................................................................

60 Koningsspil – tijdelijke huisvesting ........................................................................................................ 62 Processen ............................................................................................................................................... 66 Purmer ................................................................................................................................................... 67

3

Rapportage Projecten

Projecten

4

Rapportage Projecten Maria Goretti Locatie

Projectomschrijving De Woningbeheerstichting De Vooruitgang realiseert op deze locatie 83 sociale huurwoningen, waarvan 30 zorgwoningen.

Planning op hoofdlijnen Fase Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase

Termijn Q1 2013 Q2 2020 Q2 2021 – Q2-2022 Q2 2022 – Q3-2023 Q3 2023 – Q4 2024

Met Afgerond Afgerond Participatie en ontwerp bouwplan Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Verwacht financieel resultaat 22-3: € 170.000,00 positief in 2024 23-1: € 81.000,00 positief in 2024

Participatie in november 2022 t/m april 2023: Het participatietraject is afgerond.

Voortgang Indicator Geld Organisatie Tijd

22-3 23-1 Toelichting indien geel/rood Verwachte financiële resultaat is verkleind door prijsstijging in bouwkosten Het is in deze periode niet gelukt om de stukken voor de vergunning en het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Naar verwachting gebeurt dit in Q2

Informatie Kwaliteit 5

Rapportage Projecten Terugblik rapportage 22-3 De participatieprocedure is afgerond. Er is daarna een aantal wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp. Het ontwerp is afgerond. Het bestemmingsplan is opgesteld. Wat is er in november 2022 t/m april 2023 gebeurd? De voorbereidingen voor de gecoördineerde vergunningverlening en bestemmingsplanprocedure waren in volle gang. De grondexploitatie is voorgelegd in de gemeenteraad van januari 2023. Wat gaat er vanaf mei gebeuren? In Q2 wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Daarna wordt de nota van zienswijzen opgesteld. Vervolgens wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Dit proces duurt ongeveer zes maanden.

6

Rapportage Projecten Kindcentrum (afgerond)

De raad is in maart 2023 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de eindevaluatie van het Kindcentrum. De tekst treft u onderstaand aan. In januari 2023 is Kindcentrum ’t Broeckie’ feestelijk geopend. Het project is daarmee afgerond. Zodoende is nu het moment aangekomen om terug te blikken op het proces waarbij de vraag centraal staat of het project een succes is geworden. Achtergrond Het project bestaat uit het realiseren van een accommodatie voor de opvang van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. Dit vervangt drie kinderopvanglocaties die in het bezit zijn van de gemeente en verhuurd worden aan een kinderopvangorganisatie. Daarboven worden 18 sociale huurappartementen gerealiseerd voor een lokale woningcorporatie. De nieuwe accommodatie kan in de toekomst mogelijk een (ruimtelijk/functionele) koppeling krijgen met de naastgelegen basisschool. De bouw van het Kindcentrum heeft een directe relatie met de ontwikkeling van de Maria Goretti Locatie aan de Julianaweg in Volendam. De voormalige school wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het Club- en Buurthuiswerk Volendam was verantwoordelijk voor de verhuur van de schoollocatie. Alle voormalige huurders zijn inmiddels ondergebracht op alternatieve locaties. Kinderdagverblijf Bambi is in het Kindcentrum gehuisvest.

Besluitvorming Het besluit voor de bouw van het Kindcentrum in de Broeckgouw is eind 2019 gekoppeld aan de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk de Broeckgouw. In deze wijk worden het Kindcentrum en 18 sociale huurappartementen verder ontwikkeld en gerealiseerd. De start van de ontwikkeling was in Q1 2020. Doelstelling Het Project Kindcentrum had als primair doel onderdak bieden aan Kinderdagverblijf Bambi van het CBW. Dit kinderdagverblijf maakte gebruik van de voormalige Maria Goretti School. Later is daar de peuterspeelzaal nog bij gekomen.

7

Rapportage Projecten Resultaat De realisatie van het Kindcentrum ‘Broeckie’ met daarin een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

GROTIK Onderstaand treft u de eindevaluatie aan van dit project. Binnen het Programma Projecten wordt de evaluatie gedaan vanuit het concept GROTIK: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Geld Door de gemeenteraad is op 17 september 2020 een investeringsbudget Realisatie Kindcentrum van € 3.020.000,-- beschikbaar gesteld. Door het tegenvallende aanbestedingsresultaat in december 2021 is het budget met € 220.000,-- opgehoogd. Het project is binnen het budget afgerond, met een positief resultaat van € 350.000,--. Het resultaat wordt verwerkt in de grondexploitatie Broeckgouw. Risico’s Voor de start van het werk in september 2021 bleek dat de omgevingsvergunning niet onherroepelijk was. De benodigde omgevingsvergunning was wel verleend. De start van de bouw vond daardoor enkele weken later plaats dan gepland. De aannemer heeft het daarna, ondanks vertraagde leveringen, binnen de planning opgeleverd. De risico's voor het kindcentrum zijn na oplevering beperkt. De nog lopende zaken vanuit de restpunten fase onderhoudstermijn worden vanuit opstalmanagement opgepakt. De onderhoudstermijn is ongeveer zes maanden na oplevering. Organisatie De ambtelijk opdrachtgever is de Programmamanager Projecten. De projectleiders (ambtelijk opdrachtnemer) zijn ingehuurd via Bureau Beeld (grondexploitatie) en Royal HaskoningDHV (opstalexploitatie).

Beide partijen zijn werkzaam vanuit het Projectbureau De Broeckgouw. De nieuwbouwwijk de Broeckgouw is sinds 2008 gestart met het ontwikkelen en realiseren van woningen en andere voorzieningen in de wijk. Omdat het Projectbureau hier al mee bezig was, is besloten dat zij ook de ontwikkeling en realisatie van het Kindcentrum en 18 huurappartementen op zich neemt. Boven op het Kindcentrum worden 18 huurappartementen gerealiseerd. Het Kindcentrum is in eigendom van de gemeente en de huurappartementen van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. De Vooruitgang is verantwoordelijk voor de verhuur van de appartementen (sociale huur). Club- en Buurthuiswerk Volendam huurt de ruimtes van de gemeente voor het Kinderdagverblijf ‘Bambi’ en Peuterspeelzaal ’t Kattekopje’. De Vooruitgang heeft het beheer van de ‘Vereniging Van Eigenaren’ van het Kindcentrum, inclusief de 18 huurappartementen.

8

Rapportage Projecten Tijd In 2013 is de eerste intentieovereenkomst gesloten met het CBW. In 2017 is het programma van eisen opgesteld. De planologische procedure is in 2020 gestart. De eerste paal is in november 2021 geslagen. De bouw is gestart in Q3-2021 en gerealiseerd binnen de vastgestelde termijn van ca. 12 maanden. De 18 huurappartementen zijn in september 2022 opgeleverd. Het Kindcentrum ‘Broeckie’ is in januari in gebruik genomen. Informatie De contractpartners CBW en de Vooruitgang hebben inspraak gehad over de inrichting. De afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst met het CBW en de TurnKey-overeenkomst met de Vooruitgang. Het College van B&W heeft in maart 2022 een bezoek gebracht aan de bouwplaats. Kwaliteit Het Kindcentrum en de 18 huurappartementen zijn aardgasvrij en energieneutraal gerealiseerd met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0. Dit betekent dat het Kindcentrum en de 18 huurappartementen het gebouw gebonden energieverbruik zelf opwekt. Het gehele dak van de huurappartementen ligt vol met zonnepanelen en er komt een collectieve verwarmings- en verkoelingsinstallatie. Tot slot Gelet op het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat het project succesvol is verlopen. Dit project maakt geen onderdeel meer uit van de volgende rapportage.

9

Rapportage Projecten Botter plus / Scheepswerf (afgerond)

De raad is in maart 2023 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de eindevaluatie van de scheepswerf. De tekst treft u onderstaand aan. Op 2 november 2022 heeft de Botterwerf (Scheepswerf Botter+) haar deuren geopend voor het publiek. Het project is daarmee afgerond en zodoende is nu het moment aangekomen om terug te blikken op het proces waarbij de vraag centraal staat of het project een succes is geworden. Historie Ooit lag de haven van Volendam vol met 200 Botters (kwakken). Tegenwoordig zijn er nog maar vijf originele Volendammer kwakken over. Vier houten en een stalen. Generaties lang zijn ambachten en ook de mooie verhalen die met dit verleden samenhangen, doorgegeven van ouder op kind. Vanaf 2002 was er de wens voor een nieuwe werf. De Stichting Zuyderzee Cultuur Volendam (SZCV) maakte sinds 2002 plannen voor een scheepswerf op het Slobbeland. In 2010 hebben ze een bouwvergunning ingediend waarvoor zij zelf de ontwikkelende partij zou worden. De SZCV kreeg de financiering voor dit plan niet rond en vroeg het toenmalige college garant te staan. In oktober 2011 heeft de SZCV een brief ontvangen met het besluit dat de gemeente niet garant ging staan. Daarmee was het plan onuitvoerbaar voor de SZCV.

Coalitieakkoord In het coalitieakkoord van 2016 is het plan opgenomen om onder eigen regie een scheepswerf te realiseren onder voorwaarden van haalbaarheid en continuïteit. Een gebouw waarin zowel onderhoud plaatsvindt voor het behoud van de Botters en waar werkervaringsplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Besluitvorming In de bestuursopdracht van 12 december 2018 is het besluit genomen om de ontwikkeling van het project Botter+ zelf uit te voeren in samenwerking met de betrokken stakeholders. Zoals omschreven in het raadsbesluit d.d. 10 oktober 2019 over de businesscase kent het project twee doelstellingen en twee positieve neveneffecten. 10

Rapportage Projecten Doelstelling De bijzondere historie koesteren en borgen voor toekomstige generaties in een nieuwe scheepswerf met een museale en een sociale functie. • Het onderhoud aan de botters en daarmee het zichtbaar en levendig maken van een belangrijk element van de historie van Volendam. • Het bieden van dagbesteding/werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De beoogde positieve neveneffecten: • Het verbreden en daarmee versterken van het toeristisch product Volendam. • De huisvesting van het botterproject levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit (upgraden van het Slobbeland). Alle doelstellingen binnen dit project zijn behaald! De botterwerf is een werfgedeelte voor het onderhoud aan de kwakken met daarbij een perceel brede aanlegsteiger.

Via de Social Firm kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen in het restaurant. Cliënten van Odion werken mee aan de Botters en aan andere dagelijkse taken in de Botterwerf. De museale invulling zorgt voor een verdiepingsslag qua toeristisch product. De buurt heeft er een ‘parel’ bij. Resultaat bouw De Botterwerf is op 21 juni 2022 casco opgeleverd aan de drie huurders te weten de Bottervereniging (VBVB), Odion en Social Firm Stichting De Botterwerf. Vanaf deze datum hebben zij hun eigen ruimtes verder ingericht. GROTIK Onderstaand treft u de eindevaluatie aan van dit project. Binnen het Programma Projecten wordt de evaluatie gedaan vanuit het concept GROTIK: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Geld Met het raadsvoorstel en -besluit van 18 februari 2021 is een aanvullend investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1.570.000,- voor de bouw van de historische scheepswerf. Dit bedrag is opgebouwd uit het benodigde totaalbudget van € 1.950.000,- min het voorbereidingskrediet van € 380.000,-. Het project is binnen dit budget opgeleverd. 11

Rapportage Projecten Met het ondertekenen van de huurovereenkomsten met Vereniging Behoud Volendammer Botters, Social Firm De Botterwerf en Odion is er voor de komende vijf jaar zekerheid over de huurinkomsten. De huurprijs is gebaseerd op een kostprijs dekkende huur. Daarnaast is er € 144.182,- aan subsidie toegekend door de Provincie Noord-Holland voor de museale invulling en de verlenging van de steiger. Een belangrijk onderdeel van de museale invulling is een film over het visserijverleden en het verleden van de Volendammer Botters. Risico’s De risico’s zijn in alle overleggen steeds benoemd en bewaakt en daardoor op tijd vermeden. De beheermaatregelen die genomen zijn, waren als volgt: - Ter voorkoming van het overschrijden van de budgettaire kaders : Voor de aanneemsom is een prijs vaste afspraak bedongen bij het afsluiten van de bouwteamovereenkomst. - De onderhandelingen over de huur is al gestart tijdens de Businesscase fase (2019), Vanaf het eerste moment was daardoor duidelijk dat iedere euro die uitgegeven werd terug verdiend moest worden in de huur. De huurovereenkomsten, op basis van kostendekkende huur, zijn al voor de uitvoering van het project getekend. - Om bezwaren tegen het plan tegen te gaan, is er een bijeenkomst gehouden voor de omwonenden en naastgelegen bedrijven om hen mee te nemen met het Voorlopig Ontwerp.

- Ondanks rapporten over de milieuverontreiniging bleek bij afgraving de grond zwaarder verontreinigd dan gedacht. Het is een goede zet geweest dat hiervoor een post onvoorzien is opgenomen in de budgetraming. Organisatie Het project valt onder het Programma Projecten onder aansturing van de Programmamanager. Er is een interne projectleider aangesteld met ondersteuning van een projectmedewerker en een projectteam met vakspecialisten vanuit de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Financiën en Samenleving De voorbereiding en uitvoering van de bouw van de scheepswerf is conform het EdamVolendam Ruimtelijk Plan Proces gegaan. Het project was arbeidsintensief. Dit project bevat niet alleen een ruimtelijke component (het gebouw) maar heeft ook een sociale en museale functie. In september 2022 is er een medewerker aangesteld die het eerste aanspreekpunt is voor de Social Firm (zowel die in de Friese Vlaak als die in de Scheepswerf). Dit is maatwerk en daarmee een arbeidsintensief traject. Inmiddels zijn er vijf mensen geplaatst bij beide Social Firms. Voor nieuwe functies in de Scheepswerf wordt in de personeelsadvertentie expliciet aangegeven dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgenodigd worden om te solliciteren.

Voor de subsidie van de museale functie binnen het project is veel afstemming geweest met de Provincie en met de beleidsmedewerker Kunst en Cultuur van de gemeente. Het laatste component in het project is het ‘Meester Gezel Project’ van Scholengemeenschap De Triade, de Bottervereniging en de gemeente. Zij hebben de handen ineen geslagen om leerlingen de kans te bieden om het vakmanschap voor de restauratie van de botters onder schooltijd op de werf te leren. Het pand is intern overgedragen van de projectorganisatie naar de Sectie Vastgoed. Tijd Ten opzichte van de planning in de businesscase is er tijdwinst gerealiseerd. De voorbereidende werkzaamheden voor het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het deelsaneringsplan zijn, zoveel als mogelijk, parallel opgegaan met de Ontwerpfase. Doordat er met een bouwteam is gewerkt, heeft de voorbereidingsfase korter geduurd dan bij een klassieke aanbesteding. In juli 2021 startte de uitvoering van de scheepswerf met een symbolische eerste paal. De daadwerkelijke heiwerkzaamheden vonden plaats in september 2021. De casco oplevering door de aannemer van het project Botter+ was gepland voor 1 mei 2022. Dit werd 21 juni 2022. 12

Rapportage Projecten De oorzaken daarvan waren de gevolgen van de storm in februari 2022 en leveringsproblemen op de bouw als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Op deze zeven weken vertraging na is het project geheel volgens planning verlopen. Het project heeft de volgende fases volgens planning doorlopen: Bestuursopdracht Q4 2018 (december) Businessplan Q4 2019 (oktober ) Uitvoeringsplan Q1 2021 (februari ) Werkvoorbereiding Q2 2021 (april t/m juni) Start bouw Q3 2021 (juli/september) Oplevering casco Interieur/ Perspekt

Q2 2022 (juni ) Q3 2022 (september)

Nazorg

Q4 2022 (december)

Informatie Op 1 juli 2020 vond er een informatiemiddag plaats voor de direct betrokkenen zoals de naastgelegen bedrijven en buren, de Wijkraad Oude Kom en de eigenaar van de Marina Haven. Daarnaast stond sinds begin juli 2020 op de gemeentelijke website een link naar een informatief filmpje over het ontwerp en het verhaal van de gebruikers. Er is één zienswijze ingediend door de IJsselmeervereniging. Na de beantwoording daarvan heeft de IJsselmeervereniging geen verder bezwaar gemaakt. Het project Botter+ heeft veel media aandacht gekregen. In de Stadskrant, de Nivo en het Noordhollands Dagblad hebben meerdere positieve artikelen gestaan. Pas na de oplevering van het project kwamen er raadsvragen over de aanbesteding van de Social Firm. Deze vragen zijn beantwoord. Kwaliteit Er is een sober, robuust, functioneel en onderhoudsarm gebouw gerealiseerd. Het bestaat uit drie zogenaamde ‘zwarte schuren’ en een gemetselde kolom waarin de trap, lift en de schoorsteen van de (toekomstige) smid zitten. De linker schuur (van de straatzijde gezien) is als werf in gebruik genomen. In de twee andere schuren zitten Odion (op de bovenverdieping) en de social firm Culicafé De Botterwerf. Het pand voldoet aan alle wet- en regelgeving en aan de BENG-criteria en is daarmee bijna energieneutraal. Het prachtige gebouw is vormgegeven door TBE-ZA Architecten. De aannemer Klies en Jozef B.V.

heeft een gebouw gerealiseerd dat recht doet aan de gestelde voorwaarden binnen het programma van eisen. Tot slot Gelet op het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat het project succesvol is afgerond. Het is gerealiseerd binnen het budget en volgens de planning. Alle gestelde doelstellingen zijn behaald. Dit project maakt geen onderdeel meer uit van de volgende rapportage.

13

Rapportage Projecten De Lange Weeren

Projectomschrijving De Lange Weeren betreft een uitbreidingsplan aan de westrand van Volendam. De gebiedsopgave voor Lange Weeren bestaat uit de realisatie van een woongebied.

Planning op hoofdlijnen Fase Initiatieffase Definitiefase

Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase

Termijn Q2 2022 Q4 2022 Q1 2023 – Q1 2024

Met Opstellen Plan De Lange Weeren Indienen plan provincie -

Sluiten intentieovereenkomst Opstellen alternatief plan en ontwikkelkader Sluiten anterieure/samenwerkingsovereenkomsten

Q2 2024 – Opstellen ontwerpen bouwplannen doorlopend Q2 2024 – Bestemmingsplan of omgevingsplanprocedure Q3 2025 Q4 2025 Start bouwrijp maken

Verwacht financieel resultaat 22-3: Er wordt een aanvullend budget van € 121.000,- vrijgemaakt in de Winternota 2022 en het restant van 2022 wordt overgeheveld 2023. Dit is voor de uren en kosten die tijdens de initiatieffase gemaakt worden. 23-1: In de begrotingswijziging van 23 februari 2023 is het bestaande voorbereidingskrediet ad € 201.000,-- in de jaarschijf 2023 verhoogd met € 650.000,-- en in de jaarschijf 2024 met € 200.000,--.

Participatie in november 2022 t/m april 2023 Op 15 november 2022 zijn de bewoners in de AMVO geïnformeerd over het nieuwe plan en het proces voor De Lange Weeren. Deze avond is heel erg goed bezocht. Dat laat zien hoe groot de interesse is voor De Lange Weeren. En hoe groot de behoefte naar deze woningen is. In een aparte sessie is ook gesproken met de woningzoekenden. De Stichting Natuurgebied Lange Weeren (SNLW) en Stichting Gezond Leefklimaat Lange Weeren (SGLLW) zijn meerdere malen uitgenodigd voor een 14

Rapportage Projecten gesprek en een presentatie over De Lange Weeren. Niet alleen om hen bij te praten, maar ook om te kijken of we nader tot elkaar konden komen.

Voortgang Indicator 22-3 23-1 Toelichting indien geel/rood Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Terugblik rapportage 22-3 Het nieuwe college heeft de volledige regie naar zich toe getrokken door een nieuw plan voor de Lange Weeren op te stellen. Samen met het projectteam zijn hiervoor de uitgangspunten bepaald. Deze uitgangspunten hebben vervolgens als basis gediend voor het rekenen en tekenen. Het eerste conceptplan voor De Lange Weeren is opgesteld door de stedenbouwkundigen. Deze is vervolgens door een plan economisch bureau doorgerekend. Omdat de gemeente volledig de regie naar zich heeft toegetrokken zijn er nog geen overeenkomsten gesloten met de ontwikkelaars. Er hebben wel overleggen plaatsgevonden met de verschillende share- en stakeholders (PNH, HHNK, woningcorporaties, ontwikkelaars, woningzoekenden en beide stichtingen). Wat is er in november 2022 t/m april 2023 gebeurd? In november is het conceptplan gepresenteerd aan de gemeenteraad, Provincie NH, HHNK, de woningcorporaties, ontwikkelaars en beide stichtingen. De bewoners en andere geïnteresseerden zijn meegenomen tijdens de informatiebijeenkomst op 15 november. Eind november is het conceptplan tevens voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen (ARO). Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het toesturen van het Plan De Lange Weeren naar de provincie.

In het Plan De Lange Weeren zijn de ambities voor De Lange Weeren opgenomen. Ambities die nog verder uitgewerkt moeten worden in een ontwikkelkader. We hebben de provincie dan ook nog niet om goedkeuring gevraagd maar wel gevraagd om zich positief uit te spreken over woningbouw in De Lange Weeren en om samen de verdere uitwerking ter hand te nemen. Deze reactie hebben we in januari van de provincie ontvangen. Daarmee is de initiatieffase afgesloten. Er is vervolgens een plan van aanpak voor de definitiefase opgesteld. In maart heeft de definitieve gunning plaats gevonden van het stedenbouwkundig- en landschappelijk bureau. We zijn eind maart de definitiefase van start gegaan met een project kick-off met alle partners (provincie, HHNK, ontwikkelaars, corporaties etc.). Met een groep van totaal 24 personen hebben we met elkaar in goede harmonie de eerste stappen gezet naar een succesvol project. Het was een mooie en leerzame dag waarbij we met elkaar de verbinding hebben opgezocht en hebben gewerkt aan een duurzame samenwerking. Wat gaat er vanaf mei gebeuren? Vanaf mei worden de gesprekken met alle partners vervolgd in het kader van de verdere uitwerking van het alternatieve plan en het opstellen van een ontwikkelkader. Onderdeel daarvan is een workshop met de ARO. De participatie met de belanghebbenden wordt opgestart.

15

Rapportage Projecten Derde ontsluitingsweg

Projectomschrijving Het project bestaat uit het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg die ligt in het verlengde van de N244 en die aansluit op de Dijkgraaf Poschlaan tussen de kernen van Edam en Volendam.

Planning op hoofdlijnen Fase

Termijn

Met

Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase

Q1 2009 Q2 2014 Q2 2015 Q3 2020 tm Q2 2021 Q1 2021 Q3 2021 – Q2 2024

Intentie start project Uitgangspunten opgesteld Gunning aan bureau voor ontwerp, bestemmingsplan en MER Opstellen contracten en aanbestedingen

Realisatiefase

Uitvoering groenplan Fase 1 Realisatie Derde Ontsluitingsweg

Verwacht financieel resultaat 22-3: Krediet in winternota aangepast i.v.m. hogere indexatie 23-1: Winstwaarschuwing: er spelen 2 risico’s die mogelijk effect hebben op het verwachte resultaat. Indien deze risico’s zich voordoen krijgt dit mogelijk in de winternota haar beslag.

Participatie in november 2022 t/m april 2023 Het college heeft een bezoek gebracht aan de locatie o.l.v. de gemeentelijke projectleider en de projectleider van de aannemer. Leerlingen van de opleiding Civiele Techniek van InHolland Alkmaar hebben een praktijkgericht dagdeel op locatie bijgewoond onder leiding van de projectleiders van de gemeente en de aannemer.

16

Rapportage Projecten Voortgang Indicator Geld

22-3 23-1 Toelichting indien geel/rood Er spelen 2 risico’s die mogelijk effect hebben op het verwachte resultaat. Het gaat om: 1 hogere indexatie over het restant van het werk 2 claim extreme prijsverhoging (los van indexatie) Indien deze risico’s zich voordoen krijgt dit mogelijk in de winternota haar beslag.

Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Terugblik rapportage 22-3 Het ontgraven en het aanbrengen van de voorbelasting vordert. De nutsbedrijven hebben alle kabels en leidingen verlegd. De geluidmetingen in de 20 woningen grenzend aan de rotondes hebben plaatsgevonden. Alle bewoners zijn voorafgaand persoonlijk inhoudelijk over het onderzoek geïnformeerd. Samen met de Werkgroep Groenplan is in juni een bezoek gebracht aan de groenvakken in Fase 1. Gebleken is dat de beplanting nog steeds niet aanslaat. Het waterlaadstation is verplaatst. Er zijn afspraken met het HHNK gemaakt over de aanleg van een persleiding door het traject. Wat is er in november 2022 t/m april 2023 gebeurd? Het ontgraven van het traject en het plaatsen van voorbelasting is gereed. De aansluiting op de N-247 is bijna op hoogte gebracht. Het rapport met het resultaat van de geluidmetingen is ontvangen : in 12 van de 20 woningen moeten geluidwerende aanpassingen worden gedaan. Dit wordt in gang gezet. Er is onderzoek gedaan naar de ondergrond in de vakken van het groenplan Fase 1 i.v.m. de slechte groeiresultaten van de groenblijvende struiken. De uitslag gaf aan dat het veelvuldig gebruik van mest op deze locatie de grond minder vruchtbaar heeft gemaakt en dat essentiële stoffen missen. In april is tevens een prijsvraag voor de naam van de weg uitgezet. Daar wordt massaal op gereageerd.

Wat gaat er vanaf mei gebeuren? Het op hoogte brengen van de aansluiting op de N-247 wordt afgerond. Daarna volgt een periode van rust i.v.m. de settingsperiode van de voorbelasting. De vakken in Fase 1 van het Groenplan worden opgehoogd en voorzien van een betere vruchtbaardere ondergrond en nieuwe beplanting.

17

Rapportage Projecten Hoogstraat

Projectomschrijving Herontwikkeling van de Hoogstraat naar 2 atelierwoningen, 3 startersappartementen, 2 seniorenwoningen, 1 gezinswoning, 2 middeldure appartementen en 3 winkelruimten à ca.40 m2.

Planning op hoofdlijnen Fase Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase

Termijn

Met

Q1/Q2 2020 Q3-Q4 2020 Q1 2021 Q4-2020 Q4-2023 Q1 2024

Akkoord anterieure overeenkomst Uitwerken definitief plan Planologische- en vergunningprocedure Start bouwrijp maken / bouw

Verwacht financieel resultaat 22-3: € 39.000,00 negatief i.v.m. extra plankosten door procedures 23-1: € 49.000,00 negatief i.v.m. extra plankosten door procedures

Participatie in de periode november 2022 t/m april 2023 Er heeft in deze periode geen participatie plaatsgevonden.

Voortgang Indicator 22-3 23-1 Toelichting indien geel/rood Geld € 10.000,00 meer plankosten door procedures Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit

18

Rapportage Projecten Terugblik rapportage 22-3 Het aangepaste bestemmingsplan is op 19 mei voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierna is het aangepaste bestemmingsplan naar de RvS verstuurd. Op 21 september 2022 heeft de RvS uitspraak gedaan. Het aangepaste bestemmingsplan is onherroepelijk. T/m oktober heeft de ontwikkelaar vervolgens de laatste hand gelegd aan de ontwerpen. Wat is er in november 2022 t/m april 2023 gebeurd? Het plan is voorgelegd aan de Welstand- en Monumentencommissie en op hoofdlijnen akkoord bevonden. Op een aantal punten moet nog een kwalitatieve verbeteringsslag worden gemaakt. Dit wordt meegenomen in de vergunningaanvraag. Wat gaat er vanaf mei gebeuren? De ontwikkelaar maakt de stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning gereed. De verwachting is dat de omgevingsvergunning in Q2-2023 wordt aangevraagd.

19

Rapportage Projecten Baandervesting

Projectomschrijving Een ontwikkelgebied op het voormalige Korsnäs-terrein met 13 basiswoningen, 16 middenwoningen, 9 luxe woningen, 5 levensloopbestendige woningen, 23 appartementen (ouderen), 15 appartementen (starters) en 1 commerciële ruimte ca 1200 m2 door Baandervesting V.O.F (Bouwfonds Property Development en Kondor Wessels).

Planning op hoofdlijnen Fase Definitiefase Ontwerpfase

Termijn Q2 2019 Q3-4 2019

Voorbereidingsfase

Q3-4 2019

Realisatiefase

Q4 2020

Met Vaststelling kaders Baandervesting Plan in raad van 4 juli 2019 Vaststellen definitief Stedenbouwkundig Plan en Welstandscriteria Actualiseren anterieure overeenkomst, Ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen Uitvoering

Verwacht financieel resultaat 22-3: € 140.000,00 positief in 2023 23-1: € 155.000,00 positief in 2024

Participatie in november 2022 t/m april 2023 De buurt wordt op de hoogte gesteld door de aannemer als er werkzaamheden plaatsvinden die invloed hebben op de omgeving.

Voortgang Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit

22-3- 23-1 Toelichting indien geel/rood

20

Rapportage Projecten Terugblik rapportage 22-3 De bouw van het appartementencomplex en de woningen is gestart. Wat is er vanaf november 2022 t/m april 2023 gebeurd? De bouw van de woningen vordert gestaag. Wat gaat er vanaf mei gebeuren? Volop aan het bouwen.

21

Rapportage Projecten Brandweer Kwadijk (afgerond)

De raad is in april 2023 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de eindevaluatie van de brandweer Kwadijk. De tekst treft u onderstaand aan. Op 11 januari 2023 is de brandweerkazerne in Kwadijk opgeleverd. Het project is hierbij afgerond en zodoende is nu het moment aangekomen om terug te blikken op het proces waarbij de vraag centraal staat of het project een succes is geworden. Onderstaand treft u de eindevaluatie aan van dit project. Kaderstelling De kaderstelling is uitgewerkt in een Programma van Eisen. In de raadsvergadering van 28 januari 2021 is ingestemd met het investeringskrediet. Resultaat De brandweerkazerne is gerealiseerd in Kwadijk (Kwadijk 139A). In januari 2023 vond de oplevering plaats. Op 21 februari 2023 heeft de officiële opening plaatsgevonden. Wij, en vooral de brandweerlieden zijn zeer tevreden over het eindresultaat. Binnen het Programma Projecten wordt de evaluatie gedaan vanuit het concept GROTIK: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Geld Het krediet voor de bouw van de kazerne is door de raad vastgesteld op €1.198.000,- (incl. btw). Vanwege verwachte extra kosten door het formeren van een projectteam, het instellen van een bouwteam en de toevoeging van een directievoerder is het budget in de winternota 2021 opgehoogd met € 70.000,-. Het totale investeringsbudget kwam hiermee op €1.268.000,-.

De uitgaven zijn in totaal €1.164.568,-. We zijn er in geslaagd om de uitvoering te realiseren binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen. De ophoging van de winternota 2021 met € 70.000,bleek dus niet nodig. Door gerealiseerde besparingen (o.a. inventaris), een goede samenwerking met de partners en efficiënt werken sluiten we het project af met een positief saldo van circa € 100.000,-. 22

Rapportage Projecten Risico’s I.v.m. de drukte bij Liander zijn de elektriciteitsaansluitingen later aangesloten dan gepland. Daardoor is de ingebruikname van de kazerne verplaatst naar een later moment. Ook moeten er nog aanpassingen aan het dak plaatsvinden. Hierover zijn met de aannemer bindende afspraken gemaakt. Verder is gedurende het project nog een aantal risico’s opgetreden. Vrijwel alle risico’s zijn in de rapportages steeds benoemd en daardoor op tijd vermeden. De beheersmaatregelen die genomen zijn, waren als volgt: - Om hogere bouwkosten te voorkomen is de bouwteamovereenkomst zo snel als mogelijk overgezet in een aannemingsovereenkomst om de prijzen zo veel als mogelijk vast te zetten. - Het ontwerp is geoptimaliseerd om zoveel mogelijk binnen het vastgestelde krediet te blijven. - Aan de welstand en het college is toegelicht dat het ontwerp is versoberd om binnen het budget te blijven. - De zienswijze die is ingediend, is door een goed overleg tussen partijen ingetrokken. Organisatie Het project valt binnen het Programma Projecten. Het ontwerpproces voor de kazerne heeft plaats gevonden in bouwteamverband. Er is regelmatig overleg geweest met het bouwteam om de voortgang van het project te bespreken. Het gemeentelijke projectteam werd bij elkaar geroepen bij belangrijke ontwikkelingen.

Tijd In verband met de overdracht van het dossier rond de zomer van 2021 is de planning in eerste instantie een half jaar vertraagd. Door in bouwteam te werken, ging het teken- en rekenproces gelijk op. Dit heeft tijdwinst opgeleverd. De bouw is vervolgens voorspoedig en volgens planning verlopen. De ingebruikname van de kazerne is twee maanden uitgesteld i.v.m. uitloop in de planning van Liander. Informatie Via een informatieavond zijn de plannen besproken met de omwonenden. Dit was een goed overleg waarin bewoners vragen hebben gesteld. De bewoners hebben per post een samenvatting van de bijeenkomst ontvangen. Verder is het hoogste punt gevierd. Er was een grote opkomst en er werd positief gereageerd vanuit zowel de bewoners als de brandweer. Op 21 februari heeft de opening van de nieuwe kazerne plaatsgevonden. Kwaliteit De nieuwbouw voldoet aan de wettelijke BENG normering die geldt per januari 2020. Het gebouw is gasloos ontworpen door toepassing van een forfaitaire lucht-waterwarmtepomp die is aangesloten op de vloerverwarming voor beide verdiepingen. Het gebouw is voorzien van negen zonnepanelen. Tot slot Aan de hand van bovenstaande informatie en met de oplevering van de brandweerkazerne kan worden geconcludeerd dat het project succesvol is afgerond. Dit project maakt geen onderdeel meer uit van de volgende rapportage.

23

Rapportage Projecten Parkeerplaats Singelweg

Projectomschrijving Realiseren van een parkeerterrein voor circa 150 personenauto’s aan de Singelweg in twee fasen.

Planning op hoofdlijnen Fase

Termijn

Met

Nazorg fase 1

Q2/Q3 2022 Q1 2023 Q3 2023

Bestek en tekeningen gereed De oplevering van het parkeerterrein.

Ontwerpfase Fase 2 Realisatiefase Fase 2

Verwacht financieel resultaat 22-3: Realisatie binnen het vastgestelde krediet. 23-1: € 30.000,- extra benodigd inzake prijsstijgingen via Zomernota 2023

Participatie in november 2022 t/m maart 2023 Op 16 december 2022 vond de bewonersbijeenkomst plaats. De concept tekeningen zijn besproken. Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen in het ontwerp waaronder het verplaatsen van verlichting en het verlengen en verhogen van de grondwal.

Voortgang Indicator Geld

22-3 23-1 Toelichting indien geel/rood Door prijsstijgingen in de afgelopen jaren is het budget dat dateert uit begin 2019 te kort. Verwacht wordt dat er ongeveer € 30.000,- extra budget nodig is.

Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit

24

Rapportage Projecten Terugblik rapportage 22-3

De voorbereidingen voor de aanleg van het voetpad is gereed. Het besluit is genomen om fase 2 aan te leggen. Wat is er in november 2022 t/m maart 2023 gebeurd? Het voetpad is gereed. In november is de bestekfase gestart voor fase 2. Op 16 december vond de bewonersbijeenkomst plaats. Waar mogelijk zijn wensen van bewoners op bestek en tekeningen verwerkt. Eind januari is de aanbestedingsprocedure gestart en eind februari was de laagste inschrijver bekend. Het werk is in april gegund aan de laagste inschrijver. Wat gaat er vanaf mei gebeuren? In mei en juni wordt het parkeerterrein gerealiseerd.

25

Rapportage Projecten Oude Seinpaal

Projectomschrijving De herontwikkeling van de voormalige sporthal naar 54 sociale huurwoningen door Stichting Woningbeheer ‘De Vooruitgang’.

Planning op hoofdlijnen Fase Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase

Termijn Q1 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q4 2020 Q1 2021 Q3 2021 2022/2023

Met Intentieovereenkomst Koopovereenkomst Voorlopig Ontwerp en participatie Voorontwerp Bestemmingsplan Oplevering woningen en eindevaluatie

Verwacht financieel resultaat 22-3: € 270.000 positief 23-1: € 212.000 positief

Participatie in november 2022 t/m april 2023 In deze periode heeft geen participatie plaatsgevonden.

Voortgang Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit

22-3 23-1 Toelichting indien geel/rood Grotere post onvoorzien ivm verwachte prijsstijgingen

26

Rapportage Projecten Terugblik rapportage 22-3 De bouw is gestart in Q3 2022. Wat is er in november 2022 t/m april 2023 gebeurd? De woningen zijn verder gebouwd. De grondexploitatie is in januari 2023 herzien. Wat gaat er vanaf mei gebeuren? De bouw van de woningen wordt vervolgd. Naar verwachting vindt de oplevering plaats in Q3/Q4 2023.

27

Rapportage Projecten Meester Haye School

Projectomschrijving Nieuwbouw van de Meester Hayeschool in Beets op de huidige locatie, mogelijk in combinatie met kinderopvang. De gemeente heeft zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting. Dit betekent in het kort dat de gemeente de nieuwbouw bekostigd en dat het schoolbestuur bouwheer is. De gemeente faciliteert het project door het proces te begeleiden vanuit de gemeente om warme overdracht naar de vergunning en start bouw te waarborgen.

Planning op hoofdlijnen Fase Opdrachtfase Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Vergunningsfase Realisatiefase Gebruiksfase

Termijn Q4 2019 Q1 2020 Q3 2020 Q3 2020 Q3 Q4 2021 Q4 2021 Q2-2023 Q4 2022

Met

De bouw van de school December: Ingebruikname school

Verwacht financieel resultaat 22-3 en 23-1: Realisatie binnen het vastgestelde krediet.

Participatie in november 2022 t/m april 2023 In deze periode heeft geen participatie plaatsgevonden.

Voortgang Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit

22-3 23-1 Toelichting indien geel/rood

28

Rapportage Projecten Terugblik rapportage 22-3 Er is verder gewerkt aan de bouw. Wat is er in november 2022 t/m april 2023 gebeurd? De oplevering vond plaats in Q4-2022. De school is in december door ‘Sinterklaas’ geopend. Wat gaat er vanaf mei gebeuren? De financiële eindafrekening wordt opgesteld. De officiële opening wordt gepland. De gemeenteraad ontvangt een eindevaluatie.

29

Rapportage Projecten Meekoppelkansen Dijkversterking

Projectomschrijving Het verder uitwerken van de benoemde projecten en deze aan het einde van de initiatieffase met een integraal voorstel voor het vervolg, inclusief een verkenning naar de financiële dekking voor te leggen aan het college en gemeenteraad: Kruising Warder Stimulerende rol Afrit Noordeinde Regisserende rol Steiger en dijkovergang Regisserende rol Kite Surf locaties Regisserende rol De toeristische kop op Historische Scheepswerf is geen onderdeel van deze opdracht, daar dit onderdeel is van de reeds bestaande bestuursopdracht Botter+. Wel is voorzien in afstemming tussen de twee opdrachten.

Planning op hoofdlijnen Fase Initiatieffase/ definitiefase Ontwerpfase/ vergunningsfase Realisatiefase Gebruiksfase

Termijn Q1 2020 Q2 2021 Q3-4 2021 Q2- 2022 Vanaf Q1 2024 Q1 2025

Met

Definitief ontwerp Subsidiebeschikking Uitvoeringsontwerp Uitvoering en overdracht beheer

Verwacht financieel resultaat 22-3: Financieel resultaat hangt af van hoeveelheid te verkrijgen subsidie en ontwerp dijkversterking module 10. Bij afwijkingen volgt eerst een raadvoorstel. 23-1: Vanwege prijsstijgingen in de afgelopen jaren is de kans groot dat er te kort budget is om de meekoppelkansen binnen het beschikbare budget te realiseren

Participatie in november 2022 t/m april 2023 In deze periode heeft geen participatie plaatsgevonden.

30

Rapportage Projecten

Voortgang Indicator Geld Organisatie Tijd

22-3 23-1 Toelichting indien geel/rood De kosten blijven stijgen van de verschillende meekoppelkansen. In mei ligt een raadsbesluit voor het vervolg voor. Omdat niet alle gegevens van alle meekoppelkansen bekend zijn kon nog geen raadsvoorstel voor het vervolg opgesteld worden, daar is nu een modus in gevonden.

Informatie Kwaliteit Terugblik rapportage 22-3 Voor de kruising Badhuisweg is een Omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Voor de steiger moesten nog aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd voordat de vergunning kon worden aangevraagd. Voor de kruising Badhuisweg is een subsidie van de helft van de projectkosten met een maximum van € 115.000,- verstrekt. In deze periode is voor de afrit Noordeinde geen duidelijkheid gekomen over het ontwerp van de dijkversterking. Daardoor is nog niet inzichtelijk wat de projectrisico’s en de extra kosten ervan zijn. Wat is er in november 2022 t/m april 2023 gebeurd? In de afgelopen periode is met de stuurgroep van gedachten gewisseld over het vervolg van de meekoppelkansen. Er hebben zich omstandigheden voorgedaan die aanleiding hebben gegeven om het eerdere raadsbesluit over de uitwerking van de meekoppelkansen nog eens tegen het licht te houden. In april buigt het college zich over de voorstellen en naar verwachting kan de gemeenteraad in mei besluiten nemen over het vervolg van de meekoppelkansen. Wat gaat er vanaf mei gebeuren? Besluitvorming door de gemeenteraad.

31

Rapportage Projecten Cultureel Centrum Oosthuizen

Projectomschrijving De locatie van het cultureel centrum in Oosthuizen herontwikkelen naar 22 senioren woningen. Bart de Jong Projectontwikkeling is gekozen als winnende partij bij de verkoop van de gronden. Hij werkt het plan verder uit tot de realisatie van woningbouw. De gemeente heeft een faciliterende rol. Planning op hoofdlijnen Fase Termijn Initiatieffase Q2 2019 Definitiefase Q4 2019 Ontwerpfase Q1-2 2021 Voorbereidingsfase Q1-2 2022 - Q1 2023 Realisatiefase Q2-2023

Met

Vaststelling bestemmingsplan. Start bouw 22 seniorenwoningen

Verwacht financieel resultaat 22-3 en 23-1: : Het financiële resultaat is gelijk gebleven.

Participatie in november 2022 t/m april 2023 Er heeft in deze periode geen participatie plaatsgevonden.

Voortgang Indicator Geld Organisatie Tijd

22-2

23-1

Toelichting indien geel/rood

N

De oplevering vindt later plaats dan gepland i.v.m. de vertraging in de behandeling van het bestemmingsplan.

Informatie Kwaliteit

32

Rapportage Projecten Terugblik rapportage 22-3 De gemeenteraad heeft besloten om het bestemmingsplan niet te behandelen in de raad van juli. Het aangepaste bestemmingsplan is in het college van 28 augustus behandeld. Het plan is vervolgens in de raad van 27 oktober vastgesteld. Wat is er in november 2022 t/m april 2023 gebeurd? Na de vastlegging is het bestemminsplan ter inzage gelegd. Er is een beroep ingediend door omwonenden en een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Op 9 februari is de voorlopige voorziening afgewezen. Daarna is opnieuw een voorlopige voorziening ingediend, deze staat geagendeerd bij de Raad van State op 20 april. Wat gaat er vanaf mei gebeuren? De Omgevingsvergunning wordt ingediend. Zodra de Omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt de grond overgedragen aan de ontwikkelaar.

33

Rapportage Projecten Kraaiennest (afgerond)

De raad is in april 2023 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de eindevaluatie van het Kraaiennest. De tekst treft u onderstaand aan. De woningen in het project Kraaiennest zijn opgeleverd en in gebruik genomen. In deze brief kijken we terug op het proces waarbij de vraag of het project een succes is geworden centraal staat. Om dit te bepalen wordt teruggekeken naar het project op het gebied van Kwaliteit, Geld, Risico, Organisatie, Informatie en Tijd. Project Kraaiennest is gestart in 2019. Om de evaluatie van de realisatie van het project zelf recht te doen, gaan we in deze raadsinformatiebrief uit van de kaders zoals deze in de raadsvergadering van 14 maart 2019 door u zijn vastgelegd. In deze vergadering is besloten de locatie te herbestemmen naar woningbouw Projectresultaat: Er zijn 10 starterswoningen en 18 doorstroomwoningen opgeleverd. Het zijn betaalbare en duurzame woningen geworden die voor het grootste deel aan inwoners van de gemeente zijn verkocht. Kwaliteit De woningen zijn gasloos ontworpen door toepassing van een bodemsysteem met warmtepompen. De toepassing van zonnepanelen is een geïntegreerd onderdeel van het ontwerp. Door het bodemsysteem kunnen de woningen in de zomer ook worden gekoeld. Geld De grond is verkocht voor € 785.000,-. Er is € 33.000,- aan plankosten in rekening gebracht bij de ontwikkelaar.

De ontwikkelaar heeft naar aanleiding van ons moreel appél nog € 55.000,- extra bijgedragen. Daarmee was het budget voor het project € 873.000,-. De extra bijdrage van € 55.000,- was nodig omdat uit de grondexploitatie (grex) naar voren kwam dat er door ons geld toegelegd moest worden op het project. Afgesproken is dat als de daadwerkelijke kosten van de aanneemsom voor de aanleg van de openbare ruimte lager zou zijn dan € 436.500,het bedrag dan terug wordt betaald. Als de aanneemsom hoger is dan € 491.500,- wordt het bedrag niet terug betaald. De aanneemsom was meer dan € 491.500,-. 34

Rapportage Projecten Er is in totaal € 829.821,- aan kosten gemaakt. Er worden nog kosten gemaakt voor de uitvoering van het groenplan en de plaatsing van twee ondergrondse containers. Die kosten zijn nu geschat op respectievelijk € 8.000,- en € 20.000,-. € 873.000,- – (€ 829.821,- +€ 8.000,- + € 20.000,-) = €15.179,- . Daarmee is het project binnen het beschikbare budget gebleven. Het overgebleven bedrag wordt overgeheveld naar de post ‘Reserve grondexploitaties’. Er is geen raadsbesluit nodig om de grex te sluiten. De afdeling financiën sluit de grex financieel af. Risico’s De risico’s zijn continue gemonitord en zo veel mogelijk beheerst. Hoewel er geen financiële kaders zijn vastgesteld, is het uitgangspunt geweest om geen geld toe te leggen op dit project. Daar lag dan ook het grootste risico omdat er gekozen is voor een ontwikkelaar die bij zijn bieding duidelijk had aangegeven dat de aanleg van de openbare ruimte niet in zijn bieding was meegenomen. Daarnaast is er een klacht over staatssteun ingediend wat veel extra tijd en geld heeft gekost. Er is juridisch advies ingewonnen en met name de projectleider heeft hier veel tijd aan moeten besteden. Uiteindelijk heeft de Europese Commissie het dossier gesloten omdat de indiener van de klacht niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd op vragen van de commissie.

De kadastrale grens aan de achtertuinen van de Warderweg bleek niet gelijk te lopen met de huidige situatie. Omdat de situatie al verjaard was, is besloten de grens op onze kosten te corrigeren. Daardoor is hier ook extra geld en tijd aan besteed. Organisatie Het project valt binnen het Programma Projecten. Voor de voorbereiding en uitvoering van de nieuwbouw van het Kraaiennest is het Edam-Volendam ruimtelijk planproces (EVRPP) ten behoeve van ruimtelijke projecten gevolgd. De samenwerking met ontwikkelaar ‘De ontwikkelcombinatie’, is vanuit ons oogpunt, prettig verlopen. De ontwikkelaar was behulpzaam en dacht mee in het zoeken naar oplossingen als die nodig waren. Tijdens de uitvoering heeft de projectleider van de ontwikkelaar een stap terug gedaan en de communicatie overgelaten aan de aannemer. Die samenwerking is daarna iets stroever verlopen. Het leerpunt voor de gemeente is dat de projectleider van de ontwikkelaar tot het einde van het project voor ons het aanspreekpunt moet zijn. Informatie Tijdens de verschillende fasen binnen het project hebben meerdere participatiemomenten met de omgeving plaatsgevonden. Via informatieavonden zijn de plannen besproken met de omwonenden. Tijdens deze avonden werd positief gereageerd op de beoogde locatie en het ontwerp. Het aandachtspunt tijdens deze momenten was de verkeerssituatie. Suggesties die omwonenden hebben gedaan t.a.v.

de verkeersveiligheid zijn deels overgenomen. De omwonenden van het Kraaiennest zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling en realisatie van de woningen. Ze zijn tevens betrokken bij het voorlopig en definitief ontwerp. Het college en de gemeenteraad zijn via de reguliere rapportages geïnformeerd over de voortgang van het project. Tijd Het proces is zeer voorspoedig verlopen. Dit komt met name door de goede samenwerking met de ontwikkelaar en de communicatie van de ontwikkelaar naar ons en met de buurt. Dit heeft er voor gezorgd dat er geen zienswijzen noch beroepen zijn ingediend tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. 35

Rapportage Projecten Door de bouwmethode waarbij delen van de woningen in de fabriek zijn gemaakt, was de bouwtijd korter dan bij traditionele bouw. Daardoor konden de woningen 2,5 jaar na de start van het project worden opgeleverd. Dit conform de eerste planning die is gemaakt. Conclusie en leerpunten Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat de realisatie van het project succesvol is afgerond. Dit project maakt geen onderdeel meer uit van de volgende rapportage.

36

Rapportage Projecten Botterschool

Projectomschrijving Verkoop van de voormalige Botterschool. De gemeente gaat het vastgoed verkopen aan Van Wijnen ten behoeve van de realisatie van 26 duurzame grondgebonden huurwoningen in het zogenaamde middensegment. Van Wijnen werkt het plan verder uit tot de realisatie van woningbouw. De gemeente heeft een faciliterende rol.

Planning op hoofdlijnen Fase Verkoop Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase Start oplevering Inrichten openbaar gebied

Termijn Q1 2021 Q3 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2023 Q3 2023 Q1 2024

Met

Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning Levering school, bouwen opleveren woningen, woonrijp maken

Verwacht financieel resultaat 22-3: € 195.000,-- positief in 2023 i.v.m. minder plankosten dan begroot 23-1: € 208.000,- positief, i.v.m. leveren bouwrijpe grond zonder overdrachtsbelasting

Participatie in november 2022 t/m april 2023 Met de omwonenden is de toekomstige verkeerssituatie besproken en daarover zijn afspraken gemaakt. De omwonenden zijn per brief voorafgaand geïnformeerd over de sanering en sloop.

Voortgang Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit

22-3 23-1 Toelichting indien geel/rood

37

Rapportage Projecten Terugblik rapportage 22-3 De omgevingsvergunning is eind oktober verleend en na de ter inzage-periode onherroepelijk vastgesteld. Wat is er in november 2022 t/m april 2023 gebeurd? De verkoopovereenkomst met de ontwikkelaar is aangepast. Wij leveren nu bouwrijpe grond en we zijn verantwoordelijk voor de asbestsanering en de sloop van de Botterschool. De grond wordt geleverd in de Btw. Er is opdracht gegeven voor de asbestsanering en voor de sloop van de school. De asbestsanering is afgerond en met de sloop is begonnen. De bewoners zijn hier via een brief over op de hoogte gebracht. De ontwikkelaar heeft de bouwweg aangelegd. Met de omwonenden is de toekomstige verkeerssituatie besproken en daarover zijn afspraken gemaakt. Wat gaat er vanaf mei gebeuren? Als de school gesloopt is, ligt het werk buiten even stil. De woningproductie in de fabriek wordt gestart. De woningen worden na de bouwvakantie geplaatst en afgebouwd.

38

Rapportage Projecten Verplaatsing Brandweer Edam (afgerond)

De raad is in maart2023 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de eindevaluatie van de verplaatsing van de brandweer Edam. De tekst treft u onderstaand aan. Op 19 november 2022 is de tijdelijke brandweerkazerne in Edam officieel geopend. Het project is hierbij afgerond en zodoende is nu het moment aangekomen om terug te blikken op het proces, waarbij de vraag centraal staat of het project een succes is geworden. Aanleiding Met HSB bouw is een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het terrein aan de Hoogstraat. Bij deze ontwikkeling is ook de locatie van de brandweer Edam meegenomen. Afspraken zijn gemaakt met HSB bouw dat bij aanvang van de bouw de brandweergarage leeg opgeleverd moet zijn. Vanwege het nog uitblijven van een definitieve locatie voor de brandweer, was een tijdelijke locatie voor de brandweer Edam nodig. Locatiekeuze Met de brandweer Edam is uitvoerig gesproken over de mogelijke opties voor de tijdelijke brandweerkazerne. In november 2020 en in januari 2021 zijn online informatieavonden georganiseerd om met omwonenden te spreken over de verschillende opties. In december 2021 heeft vervolgens het college gekozen voor de locatie parkeerterrein naast de bibliotheek. Resultaat Op 26 april 2022 is de tijdelijke brandweerkazerne opgeleverd.

Hierna heeft de brandweer de kazerne verder ingericht en zijn zij verhuisd vanaf de locatie aan de Nieuwehaven naar de tijdelijke nieuwe locatie. De vergunning die is afgegeven voor de tijdelijke nieuwe locatie loopt op af op 2 december 2026.

39

Rapportage Projecten

Foto 2: Oplevering brandweerkazerne

GROTIK Onderstaand treft u de eindevaluatie aan van dit project. Binnen het Programma Projecten wordt de evaluatie gedaan vanuit het concept GROTIK: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Geld Het budget voor de bouw van de tijdelijke kazerne door de raad vastgesteld op € 600.000,-. In de raad van 1 juli 2021 is het budget opgehoogd met een bedrag van € 80.000,-. Dienstjaar 2020 werd bij de Veiligheidsregio Z-W afgesloten met een onderbesteding, welke resulteerde in een teruggave naar de gemeenten. Om risico’s bij tegenvallende aanbestedingen op te vangen, is € 80.000,- hiervan beschikbaar gesteld als post onvoorzien voor de tijdelijke brandweerkazerne Edam. Vervolgens is het budget via de winternota met een bedrag van € 70.000,- opgehoogd vanwege een overschrijding van de interne personeelskosten. In de zomernota is het budget nogmaals opgehoogd met een bedrag van € 45.000,- vanwege het onderheien van het gebouw. Het budget komt hiermee in totaal op een bedrag van € 795.000,-. We sluiten het project af met een afgerond positief resultaat van ca. € 29.000,Risico’s • In mei 2021 zijn de nutsvoorzieningen aangevraagd. Tot op heden heeft het gebouw nog geen elektriciteitsaansluiting. Oorzaak is de beperkte capaciteit in het netwerk van Liander. Er is tijdelijk een aggregaat geplaatst.