Raadsvoorstel zienswijze begroting 2025 GGDZW

Raadsvergadering d.d. 12 september 2024 Voorstelnummer 61-2024 Agendanummer 6 Zaaknummer Z24135970 Onderwerp: Zienswijze begroting 2025 GGDZW Portefeuillehouder: Wethouder Tuijp Aan de raad. Voorstel 1. In te stemmen met de positieve zienswijze op het dienstenoverzicht 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals vervat in de bijgevoegde brief en deze toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland; 2. In te stemmen met de positief-kritische zienswijze op de begroting 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals vervat in de bijgevoegde brief en deze toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Kern van het voorstel, samenvatting Conform de gebruikelijke cyclus van het beheer van de gemeenschappelijke regeling vraagt het algemeen bestuur (AB) van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GGDZW) de gemeenteraden om een zienswijze op de begroting 2025. Deze is in lijn met de Kadernota 2025, waar uw raad op 18 april 2024 al een positief-kritische zienswijze op heeft gegeven. Nieuw is het besluit over de samenstelling van het takenpakket dat binnen de gemeenschappelijke regeling valt (het dienstenoverzicht). Dit besluit vloeit voort uit de nieuwe tekst van de gemeenschappelijke regeling (GR).

Daarin is geregeld dat het algemeen bestuur bij het vaststellen van de begroting de samenstelling van het takenpakket dat binnen de gemeenschappelijke regeling valt, kan wijzigen. De begroting 2025 is de eerste nieuwe begroting die onder deze nieuwe GR valt. Daarom is nodig dat het algemeen bestuur nu de samenstelling van het takenpakket vaststelt. Ook hierop kunnen de gemeenteraden een zienswijze afgeven. Beleidsdoelstelling / Maatschappelijk effect Goed beheer van de gemeenschappelijke regeling (GR) waarbij de gemeenteraden van de zeven gemeenten die deelnemen in deze GR, met het oog op het budgetrecht, een zienswijze kunnen afgeven op de jaarlijkse begroting en het bijbehorende besluit over de samenstelling van het takenpakket dat binnen de gemeenschappelijke regeling valt. Toelichting en argumenten Het takenpakket (dienstenoverzicht) De GGDZW kan taken die binnen de deelnemersbijdrage vallen, goedkoper uitvoeren dan taken die gemeenten elk afzonderlijk op contractbasis afnemen. Deels vanwege schaalvoordelen, deels omdat de GGDZW bij tijdelijke contracttaken werkt met inhuur in plaats van met dienstverbanden. Inhuur is altijd duurder. Om die reden is het wenselijk om taken zoveel mogelijk binnen de gemeenschappelijke regeling te laten vallen.

©ev 2020

Als uitvloeisel van het verbetertraject GGD 3.0 bekijken de gemeenten en de GGDZW samen welke taken die tot dan toe op contractbasis worden uitgevoerd, nu binnen de gemeenschappelijke regeling kunnen vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Veilig Thuis en bepaalde taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg. Dit traject is nog niet afgerond. In het nu voorliggende dienstenoverzicht komt een aantal voormalige contracttaken onder de gemeenschappelijke regeling te vallen. In het dienstenoverzicht staat toegelicht welke taken dat zijn. De overige contracttaken kunnen vooralsnog niet binnen de gemeenschappelijke regeling worden ondergebracht. Voor sommige taken geldt de gemeenten het daar onderling nog niet over eens zijn. Voor de overige taken geldt dat zeker is dat deze niet door alle gemeenten zullen worden afgenomen. De begroting De begroting 2025 van de GGDZW is opgesteld conform de Kadernota 2025, waarop uw raad een positief-kritische zienswijze heeft afgegeven in de raadsvergadering van 18 april 2024. De begroting bevat enkele kleine verschillen ten opzichte van de Kadernota 2025. De grootste post daarin is het resultaat van een verlaagd percentage voor de loonindexatie voor 2025. Dit betreft een technische, niet inhoudelijk afweegbare wijziging. Een tweede, kleinere, wijziging betreft de kosten van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

Bepaalde kosten worden niet meer geheel vergoed door het rijk. Per saldo resulteren de wijzigingen in een daling van de begroting 2025 van de GGDZW met € 72.193,-. De deelnemersbijdrage van de Edam-Volendam voor 2025 daalt daardoor ten opzichte van de Kadernota 2025 met € 12.922,-. Wij stellen u voor om een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025, met dezelfde kritische kanttekening die ook is gemaakt bij de Kadernota 2025, namelijk de aansporing om alert te zijn en blijven op kostenbeheersing. Kanttekeningen en alternatieven Taken waarvan wordt voorgesteld om die vanaf nu binnen de gemeenschappelijke regeling te laten vallen, worden doorgaans op den duur goedkoper. Als uw raad als zienswijze wil meegeven dat u bepaalde taken niet binnen de gemeenschappelijke regeling wilt laten vallen, is dat alleen logisch als u deze taken niet meer wilt afnemen. Taken waarvan niet wordt voorgesteld om die binnen de gemeenschappelijke regeling te laten vallen, kunnen niet zonder instemming van de andere gemeenten onder de gemeenschappelijke regeling worden geschaard. Een zienswijze van die strekking heeft daarom slechts beperkt effect. Het is mogelijk om een positieve zienswijze op de begroting af te geven zonder het herhalen van de kritische noot.

©ev 2020

Financiële middelen en effecten begroting De deelnemersbijdrage voor Edam-Volendam wordt in de begroting 2025 van de GGDZW vooralsnog geraamd op € 2.443.024,- inclusief contracttaken € 61.949,- en Veilig Thuis € 387.989,-. Exclusief contracttaken en Veilig Thuis is dit € 1.993.086,-. In de Kadernota 2025 hield de GGDZW nog rekening met een deelnemersbijdrage voor EdamVolendam van € 2.455.946,- inclusief contracttaken en Veilig Thuis. Onze deelnemersbijdrage voor 2025 valt € 12.922,- lager uit. Wij hebben voor 2025 (in de Kadernota 2025) ten behoeve van de deelnemersbijdrage aan de GGD ZW in de meerjarenraming van onze gemeentelijke begroting een budget van € 2.007.0358 opgenomen, voor contracttaken € 61.949,- en voor Veilig Thuis een budget van € 369.962,-. Na bijstelling van de posten daalt het saldo begroting structureel met € 4.078,-. Uitvoering of vervolgproces Het AB GGDZW formuleert een reactie op de ontvangen zienswijzen. Daarin geeft het aan hoe het de zienswijzen heeft verwerkt in de begroting. Vervolgens stelt het AB GGDZW de begroting en het dienstenpakket vast. Participatie en communicatie Toezending van de brief zienswijze aan het algemeen bestuur van de GGDZW. Rapportage en evaluatie De GGDZW voert haar werkzaamheden uit conform de door het AB vastgestelde begroting. Hiervan doet zij verslag in de jaarstukken 2025.

Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten Kadernota 2025 GGDZW, behandeld in de raadsvergadering van 18 april 2024. Bijlagen 1. Concept dienstenoverzicht GGDZW 2025 voor zienswijze; 2. Begeleidende brief van de GGDZW inzake het concept dienstenoverzicht 2025; 3. Concept begroting 2025 GGDZW voor zienswijze; 4. Begeleidende brief van de GGDZW inzake de begroting 2025; 5. Concept brief aan de GGDZW met de zienswijze inzake de begroting 2025 en het dienstenpakket 2025.

Edam-Volendam, d.d. 16 juli 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020