Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024

Raadsvergadering d.d. 11 juli 2024 Voorstelnummer D-RVS - 24340469 Agendanummer 6 Zaaknummer Z24138750 Onderwerp: Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024 Portefeuillehouder: Wethouder Dijkshoorn

Aan de raad. Voorstel - De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen. - De gevolgen van de Voorjaarsnota 2024 te verwerken in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 en verder. Kern van het voorstel, samenvatting De Voorjaarsnota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In november 2023 heeft de raad de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 en verder vastgesteld. In de Winternota 2023 zijn ook wijzigingen voor de begroting 2024 en verder vastgesteld. In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid en meerjarig investeringsplan. Bijstellingen kunnen betrekking hebben op zowel 2024 als 2025 en verder. Soms is er bewust voor gekozen om bijstellingen voor 2025 nu niet op te nemen maar deze pas aan de orde te stellen bij het opstellen van de begroting 2025 en verder. Beleidsdoelstelling / Maatschappelijk effect Met deze nota informeren wij u over het verloop van de begroting 2024 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2025 en verder. Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resteert een saldo begroting 2024 van € 335.861 positief. Toelichting en argumenten De onderbouwingen zijn per onderdeel en per programma opgenomen in de nota. Wij verwijzen u naar de voorstellen in de nota. Kanttekeningen en alternatieven Alternatieven en andere keuzes zijn aan de raad.

De raad kan via amendementen die bij meerderheid worden aangenomen de voorgestelde besluiten wijzigen. Financiële middelen en effecten begroting In onderstaand overzicht is het saldo begroting 2024 en verder weergegeven. Dit is het saldo begroting na vaststellen van de voorstellen zoals opgenomen in de nota. Een – bedrag betekent een negatief saldo begroting 2024 € 336.000

PAGINA 1 VAN 2

2025 2026 2027

€ 977.000 € -3.514.000 € -3.394.000

In de jaren 2024 en 2025 stijgt het saldo begroting. In de jaren 2026 en 2027 daalt het saldo begroting. In onderstaand overzicht is dit weergegeven. Een – bedrag betekent een daling van het saldo begroting. 2024 2025 2026 2027

€ 46.000 € 395.000 € - 574.000 € - 485.000

Uitvoering of vervolgproces De nota zal behandeld worden in de commissie P&C en audit van 3 juli 2024 en in de raadsvergadering van 11 juli 2024. Participatie en communicatie De publicatie vindt plaats op de gebruikelijke wijze. Rapportage en evaluatie Verantwoording vindt plaats bij jaarrekening 2024. Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten Niet van toepassing. Bijlagen Het document Voorjaarsnota 2024 is bij dit voorstel als bijlage opgenomen.

Edam-Volendam, 18 juni 2024. Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

PAGINA 2 VAN 2