Raadsvoorstel begroting 2026

Raadsvergadering Zaaknummer Z25153817 Onderwerp: Raadsvoorstel begroting 2026 Portefeuillehouder: Wethouder Dijkshoorn

Aan de raad. Voorstel 1. De begroting 2026 vast te stellen waarbij ingestemd wordt met: a) een totaal van lasten 2026 vóór mutaties reserves van € 119.332.000 en een totaal van baten 2026 vóór mutaties reserves van € 115.980.000; b) een totaal van toevoegingen aan reserves in 2026 van € 1.237.000 en een totaal van onttrekkingen aan reserves in 2026 van € 5.089.000 c) de nieuwe investeringen en de mutaties op de investeringen zoals opgenomen en toegelicht onder het onderdeel Programma’s in de begroting en vervolgens onder het onderdeel Financiën bij elk programma, het onderdeel Financiële positie en de Bijlage Investeringen 2026-2029; d) de verlaging van de Algemene Reserve in 2026 van per saldo € 420.000, als gevolg van de voorstellen zoals opgenomen in deze begroting; e) alle voorstellen zoals opgenomen en toegelicht in het onderdeel Financiën onder Financiële positie, waarna het saldo van de begroting in 2026 uitkomt op € 499.000 positief. Kern van het voorstel, samenvatting Met dit raadsvoorstel bieden wij u de begroting 2026-2029 aan. De voorliggende begroting toont in 2026 tot en met 2029 een positief saldo van respectievelijk € 499.000, € 496.000, € 245.000 en € 704.000. Naast voorstellen die gevolgen hebben voor het saldo van de begroting zijn er ook voorstellen die gevolgen hebben voor de Algemene Reserve.

De voorstellen in deze begroting leiden in 2026 tot en met 2028 tot een verlaging van de Algemene Reserve van respectievelijk € 420.000, € 189.000 en € 27.000. In 2029 wijzigt de Algemene Reserve niet. In het onderdeel Bijlagen van de begroting worden in het Overzicht en verloop reserves deze mutaties in de Algemene Reserve weergegeven. Zie hiervoor de tabel Specificatie nieuwe mutaties Algemene reserve in de begroting 2026 . In de Raadsinformatiebrief (RIB) van 3 oktober 2025 is de raad geïnformeerd over de begroting 20262029. Beleidsdoelstelling / Maatschappelijk effect Met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad de financiële kaders voor het gemeentelijk beleid vast. Daarmee wordt richting gegeven aan de inzet van middelen en prioriteiten voor het komende jaar. Toelichting en argumenten De begroting is onderdeel van de P&C cyclus. Nieuwe voorstellen en nieuwe investeringskredieten worden per programma afzonderlijk toegelicht. Bestaande exploitatiebudgetten en

PAGINA 1 VAN 3

investeringskredieten voor 2026 en verder zijn tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld. Deze mutaties worden per voorstel weergegeven bij het onderdeel Financiële positie. Alle afdelingen en budgethouders zijn betrokken bij het opstellen van de begroting. Voor inhoudelijke informatie over alle voorstellen verwijzen wij naar de begroting 2026 en de RIB van ? oktober 2025.. Kanttekeningen en alternatieven Alternatieven en andere keuzes zijn aan de raad. Het wijzigen van de begroting behoort tot het budgetrecht van de raad. De raad kan via amendementen die bij meerderheid worden aangenomen de voorgestelde besluiten wijzigen.

Financiële middelen en effecten begroting In onderstaand overzicht is het saldo van de begroting 2026 tot en met 2029 weergegeven. Ook is zichtbaar hoe dit saldo tot stand is gekomen. Een – bedrag betekent een daling van het saldo van de begroting. Voor meer informatie verwijzen wij naar het onderdeel Financiën in de begroting 2026 en dan me t name het onderdeel Financiële positie. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Originele begroting 2026

316

899

2.066

2.056

Raad 22 mei 2025 Voorjaarsnota

509

190

87

-182

Raad 30 oktober Najaarsnota

358

478

403

270

Raad 30 oktober 2025 Overige besluiten

51

-18

-16

-10

Saldo begroting vóór ramingen in de begroting 2026

1.234

1.549

2.539

2.133

Mutaties bestaand beleid Kadernota 2026

1.787

251

-1.483

-510

Mutaties op Kadernota 2025

-2.219

-1.426

-801

-1.702

-581

-417

-173

-135

-1.014

-1.591

-2.457

-2.348

Saldo begroting na Kadernota

220

-42

82

-215

Bestaand beleid Pribo 2026

381

1.010

-159

84

Nieuw beleid Pribo 2026

-103

-192

751

1.420

Meerjarig investeringsplan

0

-279

-427

-584

Subtotaal mutaties in begroting 2026

279

539

164

919

Totaal saldo begroting

499

496

245

704

Ontwikkeling saldo vóór Begroting 2026

Nieuwe voorstellen kadernota 2026 Subtotaal Kadernota

PAGINA 2 VAN 3

Uitvoering of vervolgproces De begroting 2026 wordt besproken in de commissie Planning en Control en Audit van 16 oktober 2025 en in de raadsvergadering van 6 november 2025. Participatie en communicatie Er is geen sprake van participatie. De publicatie van de stukken vindt plaats op de gebruikelijke wijze. De begroting 2026 wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Edam-Volendam, onder Bestuur & Organisatie, Financiën, Financieel portaal. https://edam-volendam.pcportal.nl/ Na vaststelling moet de begroting vóór 15 november aan de Provincie (toezichthouder) worden aangeboden. Rapportage en evaluatie Rapportage over de voortgang vindt bij voorkeur plaats bij de Winternota, Voorjaarsnota, Najaarsnota en eventueel in tussenliggende raadsvergaderingen. Verantwoording vindt plaats bij de Jaarrekening 2026. Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten De begroting is onderdeel van de Planning en Control cyclus. Achterliggende documenten zijn alle Planning en Control documenten. Deze documenten staan op de website van de gemeente EdamVolendam, onder Bestuur & Organisatie, Financiën, Financieel portaal. https://edam-volendam.pcportal.nl/. Bijlagen Het document “Begroting 2026” staat op de website van de gemeente Edam-Volendam, onder Bestuur & Organisatie, Financiën, Financieel portaal. https://edam-volendam.pcportal.nl/.

Edam-Volendam, Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, C. Rijnberg

de burgemeester, R.J. Beukers.

Dit voorstel is elektronisch ondertekend. Dit is na besluitvorming zichtbaar op de volgende pagina.

PAGINA 3 VAN 3