Raadsinformatiebrief Mei-circulaire 2022.pdf

Leden van de raad van de gemeente Edam-Volendam

Afdelingshoofd BedrijfsvoeringKarin Uijlenhoed 0 1 ... Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Burgemeester / Gemeentesecretaris

Uw brief van

Uw kenmerk

Onderwerp Mei-circulaire

Doorkiesnummer P.L. van der Veen (0299) 398 398

Uijlenhoed, Karin

Ons kenmerk Z-2211156 Bijlage(n) --

1

Datum 14 juni 2022

Aan de leden van de raad, In de Commissie Planning en Control, Audit en Risk van 14 juni a.s. zijn de Zomernota 2022 en de Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2023-2026 geagendeerd. Onderdeel van de Zomernota is de actuele stand van de (meerjarige) begroting. In de toelichting op dit meerjarig beeld is aangegeven dat de laatste ontwikkelingen in de Rijksfinanciën nog niet zijn meegenomen. Afgelopen week is de Mei-circulaire verschenen waarin de effecten zijn opgenomen van het Coalitie akkoord van de Regering. Al eerder is bekend geworden dat het Kabinet de komende jaren op verschillende terreinen fors wil investeren en daarvoor ook verschillende fondsen wil inrichten. In de Rijks Zomernota worden daarnaast ook nog extra uitgaven voorzien. Dit betreft o.a. verhoogde uitgaven aan Defensie, opvang van vluchtelingen, inflatie, koppeling AOW, energietoeslagen enz. Op basis van het principe ‘Trapje op, trapje af’ stijgt met de hogere rijksuitgaven ook de bijdrage in het Gemeentefonds. De zogenaamde accressen. Op korte termijn betekent dit dat de algemene uitkering voor onze gemeente de komende 3 jaar een forse stijging laat zien. Op de langere termijn ontstaat er een forse terugval omdat het coalitieakkoord tot 2026 loopt. De VNG geeft aan dat er sprake zal zijn van een ‘ravijn’ in 2026.

Voor onze gemeente lijkt er sprake van een terugval met 40% ten opzichte van 2025.De VNG waarschuwt de gemeenten voor dit financiële effect. De ervaring leert echter ook dat de Rijksuitgaven ook tegen kunnen vallen. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn maar net als de hogere Rijksuitgaven zijn ook lagere Rijksuitgaven niet beïnvloedbaar door de gemeente. Het gevolg van de methode ‘trapje op, trapje af’ is dat de uitkering in het gemeentefonds ook verlaagd wordt als de Rijskuitgaven lager uitvallen. Gemeenten worden ook nog gewaarschuwd om rekening te houden met dit ‘ravijn’ omdat Provinciale Toezichthouders het laatste jaar van de komende begroting (2026) zal toetsen op ‘financieel evenwicht’.

Kijk voor meer informatie op www.edam-volendam.nl Postbus 180 1130 AD Volendam

De gemeenten in brede zin krijgen o.a. de volgende adviezen: -

Neem voorzichtigheidshalve 80% van het accres mee in de meerjarige begroting. Uiteraard rekening houdend met plaatselijke omstandigheden Reserveer uit de hogere accressen voldoende middelen om het ‘ravijn’ in 2026 te overbruggen Wees voorzichtig met structurele uitgaven ramen die boven de geraamde uitkering in 2026 komen.

U staat, als nieuwe gemeenteraad, aan het begin van het opstellen van een Meerjarige begroting voor 2023-2026. Als gemeente hebben wij te maken met een aantal onzekerheden die zich lastig financieel laten vertalen. Wij noemen dan: - Inflatie. Met welk percentage zullen de gemeentelijke kosten stijgen de komende jaren? In de Uitgangspunten wordt voorzichtig rekening gehouden met een bepaald percentage. - Cao ontwikkelingen. De inflatie leidt momenteel tot een stijging van lonen in de meeste cao’s. De CAO voor gemeenteambtenaren moet in de komende begrotingsperiode ook vernieuwd worden. - Investeringen. In de begroting zijn de jaarlijkse kosten voor lopende en nieuwe investeringen gepland. Aangezien de kosten voor personeel en materialen stijgen zullen de investeringskredieten ook heroverwogen moeten worden. - Energiekosten. De gemeente is ook afnemer van energie voor haar vastgoed. Deze kosten zijn afgelopen jaar ook gestegen. In de Commissie Planning Control, Audit en Risk zullen de financiële effecten nader toegelicht worden Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders

Kijk voor meer informatie op www.edam-volendam.nl Postbus 180 1130 AD Volendam