Raadsinformatiebrief Begroting 2025

Leden van de gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam

Afdelingshoofd BedrijfsvoeringKarin Uijlenhoed 0 1 ... Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Burgemeester / Gemeentesecretaris

Uijlenhoed, Karin

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp Begroting 2025

Doorkiesnummer P.L. van der Veen (0299) 398 398

Bijlage(n)

1

Datum 8 oktober 2024

Geachte leden van de raad, Afgelopen voorjaar zijn we met u in gesprek gegaan om de kaders vast te stellen voor de begroting die nu voor u ligt. Dit heeft geleid tot een Kadernota die als basis heeft gediend voor het opstellen van deze begroting. Een belangrijk onderdeel van de Kadernota is de lijst met ombuigingen met de door u vastgestelde prioritering. Rekening houdend met deze prioritering en de door u vastgestelde uitgangspunten, kunnen wij u nu een realistische begroting voorleggen die structureel een positief resultaat laat zien. Want ja, we gaan bezuinigen, maar we gaan ook door! Koersvast, en scherp aan de wind. Transparantie Vooralsnog is de gehele lijst van ombuigingen in de meerjarige begroting verwerkt. De ombuigingsvoorstellen die al voor 2025 een besparing laten zien zijn ook direct nodig om een positief resultaat te verkrijgen in 2025. Voor een groot deel van de ombuigingsvoorstellen met een effect voor 2026 en verder, geldt dat u als raad hier nog een besluit over gaat nemen. Als we terugkijken naar de afgelopen jaren zien wij dat de financiële situatie jaarlijks verschillend is en er ook voor 2026 ongetwijfeld sprake is van een ander financieel perspectief. Er is weliswaar sprake van een meerjarig positief saldo, na verwerking van de ombuigingsvoorstellen, maar er zijn ook een aantal stelposten, taakstellingen én aanpassingen in het Rijksbeleid zoals t.a.v.

WMO en Jeugdzorg opgenomen. Een verdere invulling van deze posten moet voor de komende jaren nog concreet gemaakt worden. Zonder deze posten zal het saldo begroting voor de jaren 2025 tot en met 2027 negatief zijn. Na de vaststelling van de begroting 2025, start in onze ogen het proces voor de volgende begroting. Het is duidelijk voor ons dat u, met het bepalen van de prioriteiten, niet alle consequenties heeft kunnen overzien die bepaalde besluiten met zich mee kunnen brengen. Voor de ombuigingsvoorstellen die een besluit van uw raad vragen, zullen wij zoveel mogelijk ook de effecten van de voorstellen aan u voorleggen.

Kijk voor meer informatie op www.edam-volendam.nl Postbus 180 1130 AD Volendam

Dat vinden wij noodzakelijk omdat ombuigingen niet alleen een financieel effect hebben maar ook een effect zullen hebben op de gemeentelijke dienstverlening, de tarieven voor gemeentelijke diensten of het kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte. Het temporiseren van kredieten en investeringen zal met name invloed hebben op de openbare buitenruimte en het gemeentelijk vastgoed. Het zal wellicht ook kunnen leiden tot nieuwe gesprekken over verschillende kwaliteitsniveaus. Intern is het ook van belang dat wij oog hebben voor de medewerkers die taken niet, deels of misschien helemaal anders moeten gaan doen. De arbeidsmarkt is te krap om goede mensen te verliezen. Vertrouwen Een positief financieel resultaat voor de komende jaren vinden wij erg belangrijk. Het geeft de ruimte die, in onze ogen, noodzakelijk is om onze gemeente verder te ontwikkelen en kansen te bieden voor onze inwoners. Dat geeft vertrouwen. Dankzij de ombuigingen die vele van onze inwoners, in meer of mindere mate, gaan raken, kunnen de plannen met betrekking tot de woningbouw in de Lange Weeren én de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de Purmer doorgang vinden. Daarnaast zullen we ook de financiële middelen aan kunnen trekken om deze toekomstgerichte projecten te realiseren. Toekomstperspectief Als college zijn wij van mening dat wij vooral naar de toekomst moeten kijken.

Een mooi voorbeeld daarbij is de ontwikkeling van de Purmer en de woningbouw in de Lange Weeren en de keuzes die we met elkaar daarin maken. Daarom moeten we ook verder kijken dan het laatste jaar van deze begroting en dus ook verder dan de bekende stip op de horizon. Met de ruimte die beschikbaar is in deze begroting gaan we werken om ons leefklimaat verder te verbeteren. Hier en daar moeten we de komende jaren wellicht een stapje terug doen in het kwaliteitsniveau dat we gewend zijn. Maar met deze ontwikkelingen kunnen we een toekomstperspectief aan onze jeugd bieden als het gaat om wonen en werken. Inzet We hebben er, samen met u en de organisatie, hard aan gewerkt en daarom presenteren wij u, met gepaste respect voor ieders inbreng, de digitale begroting van de gemeente Edam-Volendam voor de jaren 2025 tot en met 2028. Een gezamenlijk proces en unieke werkwijze dat door andere gemeenten met belangstelling is gevolgd. Het opstellen van deze meerjarige begroting is complex geweest. Naast het verwerken van de vastgestelde uitgangspunten op bijvoorbeeld loon- en prijsstijgingen zijn de budgetten geactualiseerd naar de komende jaren. De inflatie en ook de rente laten een dalende lijn zien tijdens het opstellen van deze begroting. Desalniettemin ziet het college toch een aantal forse kostenstijgingen die een negatief effect hebben op de begroting voor 2025 en verder.

In de eerder vastgestelde Kadernota zijn deze grotendeels al genoemd. Tot slot We zijn de raad dankbaar voor de goede samenwerking en blijven ook in 2025 vanzelfsprekend met u in gesprek over alle ontwikkelingen in onze mooie gemeente.

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders

Kijk voor meer informatie op www.edam-volendam.nl Postbus 180 1130 AD Volendam

Kijk voor meer informatie op www.edam-volendam.nl Postbus 180 1130 AD Volendam