Presentatie opzet Raad Team Vitaliteit 18-09

Vitaliteit

1

Waarom deze sessie? o Behoefte vanuit de raad o Een inkijk in de verschillende thema’s binnen het sociaal domein o Hoe staan we er als gemeente voor op het thema Vitaliteit? o Hoe gaat de toekomst eruit zien op dit thema? o Wat zijn de landelijke en lokale ontwikkelingen?

2

Programma o Waarom deze sessie? o Het Sociaal Domein o Team Vitaliteit o Financiën o Wijzigingsvoorstel sport, bewegen, kunst en gezondheid o Sport en Bewegen o Kunst en Cultuur o Gezondheid

3

Het Sociaal Domein o Werken volgens het integraal beleidskader sociaal domein: Zelf, Samen, Organiseren o Beleidsteam ingedeeld in diverse subteams: o Jeugd o Wmo o Werk & Inkomen (+ Schuldhulpverlening en Inburgering) o Vitaliteit (Gezondheid, Sport en bewegen en Kunst & Cultuur)

4

Het Sociaal Domein: Begroting te februari 2025 Vitaliteit 20%

Jeugd 39%

Vitaliteit €

9.528.000

W&I

€

12.587.000

Wmo

€

6.331.000

Jeugd

€

17.875.000

Totaal

€

46.321.000

W&I 27%

Wmo 14%

5

Team Vitaliteit: De baten 2024 Baten

Buitensport

€ 217.059

Binnensport

€ 614.990

Zwembad de Waterdam

€ 522.399

Sportstimulering

€ 220.761

Totaal

Buitensport

Binnensport

Zwembad de Waterdam

€ 1.575.209

Sportstimulering

6

Team Vitaliteit: De lasten 2024 Lasten Sport en Bewegen

Buitensport

Binnensport

Zwembad de Waterdam

Sportstimulering

Subsidies

Spelen

Bibliotheek

Kunst en cultuur

Musea huislasten

AED’s:

Algemene gezondheidszorg

Respijtzorg (kwetsbare groepen)

Buitensport Binnensport Zwembad de Waterdam Sportstimulering Subsidies Spelen Kunst en Cultuur Bibliotheek Kunst en cultuur Musea huislasten Gezondheid

€ 1.498.966

AED’s: Algemene gezondheidszorg Respijtzorg (kwetsbare groepen)

€ 11.153 € 1.019.596

Totaal

€ 8.946.699

€ 2.337.857 € 1.783.767 € 552.472 € 113.224 € 132.672 € 808.522 € 514.935 € 140.349

€ 33.186

7

8

Gezondheid WEL -

Algemene gezondheidszorg (Wet publieke gezondheid)

-

GGZ (publieke): Faciliteren van preventie en ondersteuning bij psychische problematiek (d enk hierbij aan zorgmijders, verwarde personen)

-

Milieu en gezondheid (toezicht op milieufactoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden)

-

Gezondheidsbevorderende activiteiten

-

Toezicht en handhaving Kinderopvang

-

Toezicht op (zorg)instellingen, o.a. ook tattooshops

-

Dierenwelzijn

-

Wet op de lijkbezorging (hieronder valt ook de gemeentelijke lijkschouwing)

GEEN -

Jongeren Op Gezond Gewicht (de JOGG-aanpak met regisseur) EHBO-verenigingen en AED's Respijtzorg

9

Incidentele middelen vanuit GALA (Gezond en Actief Leven-Akkoord) Uitvoering lokaal sportakkoord – In Edam-Volendam Vitaliteitsakkoord Brede regeling combinatiefuncties Terugdringen gezondheidsachterstanden Kansrijke start Mentale gezondheid Aanpak overgewicht en obesitas Valpreventie Leefomgeving Opgroeien in een kansrijke omgeving Versterken sociale basis Mantelzorg Een tegen eenzaamheid Welzijn op recept Versterken kennis- en adviesfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie Totaal

€ 27.999 € 192.762 € 43.075 € 34.460 € 10.769 € 37.692 € 102.304 € 21.538 € 5.384 € 77.536 € 21.538 € 17.230 € 24.768 € 5.384 € 15.722 € 638.161 10

11

Sport & bewegen: Wat zijn onze wettelijke taken? GEEN o specifieke wettelijke taak voor gemeenten WEL o een wettelijke verplichting om accommodaties voor bewegingsonderwijs te bieden (beschikbaar stellen of de huur te vergoeden) o te maken met wettelijke taken van andere beleidsterreinen, waaronder: o Zorgplicht openbare ruimte en voorzieningen; o Gemeentewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) o Gezondheid en preventie; o Wet publieke gezondheid (WPG) en WMO o Inclusie en gelijke kansen; o VN-verdrag Handicap

12

Sport & bewegen: Hoe belangrijk is dat in onze gemeente?

o We sporten graag en frequent; o We zijn ambitieus en hechten over het algemeen veel waarde aan presteren binnen de sport; o We stellen hoge eisen aan onszelf en aan de sportvoorzieningen.

13

Sport & bewegen: Welke rol nemen wij hierin aan?

o Geïnvesteerd in veel en hoogwaardige sportvoorzieningen; o Effect op de jaarlijkse kosten voor het in stand houden o Actieve en faciliterende rol in het bevorderen van sport en bewegen; o Biedt ondersteuning aan sport- en beweegactiviteiten.

14

Sport & bewegen: Hoe staan we ervoor? Onderwerp

Gemeente EdamVolendam

Landelijk gemiddelde

Hoeveel procent voldoet aan de beweegrichtlijn?

52.3%

48,9%

Hoeveel procent is lid van een sportvereniging?

27,4%

24%

Hoe hoog wordt de openbare ruimte beoordeeld op basis van beweegvriendelijkheid? (Schaal 1-100)

72

65

Hoeveel wordt er per inwoner uitgegeven aan Sport & Bewegen en Kunst & Cultuur?

€ 482,-

€ 347,-

30% 12% 4% 1% 39,2%

23,8% 10% 4,3% 1,8% 33,2%

Hoe sporten we ongeorganiseerd? - Fitness - Hardlopen - Wandelen - Wielrennen - Fietsen

Bron: Waarstaatjegemeente.nl/NOC*NSF/Kennisbank Sport en Bewegen

15

Sport & bewegen: Wat zijn onze doelen?

o Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk o Inwoners ervaren een positieve gezondheid o Inwoners hebben een brede basis en zijn een leven lang actief o De gemeente is een gezonde en beweegvriendelijke omgeving o We hebben een sociaal veilig sportklimaat

16

Sport & bewegen: Hoe realiseren we de doelen?

17

Sport & bewegen: Wat hebben we geïnvesteerd? Investering

Bedrag

Opperdam (Tribune, geluidsinstallatie, sportvloeren, LED-verlichting en renovatie dak)

€ 940.000

Gymzalen Schoolstraat, Middelie en Kwadijk (Nieuwe sportvloeren)

€ 62.000

Bolwerck (Scheidingswand, warmtepomp en LED-verlichting)

€ 213.000

MFA (Zonnepanelen en renovatie boiler)

€ 41.000

RKAV (Kunstgrasvelden, natuurgrasvelden, hekwerk, LED-verlichting)

€ 1.955.000

EVC (LED-verlichting, kunstgrasvelden)

€ 1.097.000

VV Oosthuizen (LED-verlichting, kunstgrasvelden en hoofdveld)

€ 511.000

SV Kwadijk (LED-Verlichting)

€ 55.000

Renovatie atletiekbaan (Renoveren schuimbeton, extra asfalt-laag en nieuwe toplaag, herstel middenterrein en upgrade technische onderdelen)

€ 745.000

Vervanging AED's

€ 30.000

Overige (Schrobmachine, pompinstallatie)

€ 29.000

Totaal

€ 5.678.000

18

Sport & bewegen: Wie betaalt wat? Sportaccommodaties

2024

Dekkingspercentage 2024

Buitensport Opbrengsten

€ 217.059 14,5% (4% - 37%)

Kosten

€ 1.498.966

Binnensport Opbrengsten Kosten

€ 614.990 26,3% (1,8% - 51%) € 2.337.857

Zwembad de Waterdam Opbrengsten Kosten

€ 522.399 29,3% € 1.783.767 19

Sport & bewegen:

Wijzigingsvoorstel sport, bewegen, cultuur en gezondheid Onderzoeken van Holland Sport in 2019 en 2025

o 2025 Evaluatie van de uitvoering van het sport- en beweegbeleid

Conclusie

o De organisatie van sport en bewegen nog niet optimaal georganiseerd; o De verbondenheid aan cultuur en gezondheid kan verder versterkt worden.

Reden

o De wijze waarop taken zijn verbonden en verdeeld over de verschillende afdelingen of contractpartijen; o De manier van regievoering op deze taken.

20

Sport & bewegen:

Wijzigingsvoorstel sport, bewegen, cultuur en gezondheid Centraliseren, verbinden en effectiever organiseren van taken Welke taken? • De coördinerende taken van sport en gezondheid • Beheer en schoonmaak van de sportaccommodaties Hoe? Insourcen (personele formatie toevoegen)

21

Sport & bewegen:

Wijzigingsvoorstel sport, bewegen, cultuur en gezondheid

Voordelen o Kosten besparen (minder inhuur- en inkoopkosten); o Deels uitvoering geven aan de moties van de raad; o Beter regie voeren op de taken; o De samenhang tussen de taken borgen; o Een kortere doorlooptijd tot realisatie ; o Duidelijke afbakening van beleids-, coördinerende en uitvoerende taken; o Meer met dezelfde financiële middelen; o Meer maatschappelijke impact.

22

Sport & bewegen:

Wijzigingsvoorstel sport, bewegen, cultuur en gezondheid Budget-neutrale uitbreiding van personele formatie Begrotingswijzigingen - GALA-gelden in de Najaarsnota 2025; - Kostenbesparing van beheer en schoonmaak in de begroting 2026 Uitbreiding - 3,27 fte - ondersteuning en stimulering van sport, bewegen, cultuur en gezondheid (vanaf 2025 en verder) - 4,5 fte - beheer- en schoonmaak van verschillende sportaccommodaties (gefaseerd tot 2027 en verder) 23

Sport & bewegen: Hoe gaan we richting de toekomst? o Aansluiten op de behoefte van inwoners o Van curatief naar preventief o Aanbodgericht Vraaggericht  Impactgestuurd o Van insourcen naar verkennen regionale samenwerking

24

25

Kunst en cultuur: Wat zijn onze wettelijke taken? GEEN Specifieke wettelijke taak voor gemeenten op kunst en cultuur WEL Wettelijke verplichting op bibliotheekvoorziening vanaf 2026 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) legt taken en verantwoordelijkheden van de bibliotheek vast 26

Kunst en cultuur:

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

27

Waarom kunst en cultuur? o Bouwt aan een sterke en verbonden gemeenschap

Kunst en cultuur brengt mensen samen, zorgt voor ontmoetingen en versterkt het gevoel van saamhorigheid.

o Draagt bij aan economische groei en aantrekkingskracht

Culturele activiteiten trekken bezoekers aan en kunnen zo lokale economieën versterken.

o Bevordert welzijn en persoonlijke ontwikkeling

Culturele deelname draagt aantoonbaar bij aan mentale gezondheid, zingeving en persoonlijke groei – voor jong en oud.

28

Kunst en cultuur: Integraliteit binnen het Sociaal Domein Jeugd

Talentontwikkeling jongeren

Wmo

Tegen gaan van vereenzaming bij kwetsbare doelgroepen

Sport

Vitale organisaties

o Your Talent o Onderwijs o LEF

o GALA (Gezond Actief Leven Akkoord)

o Vitaliteitsakkoord o Gezamenlijke bijeenkomsten en trainingen

29

Kunst en cultuur: Integraliteit buiten het sociaal domein

Toerisme

Verbinding en samenwerking toerisme en cultuur o Verborgen Verhalen o Volendammerdagen o TOP

Erfgoed

Verbinding en samenwerking erfgoed en cultuur o Verbinding musea en erfgoedinstanties

Waterfront

Borging van de cultuur, identiteit en het aangezicht van het Waterfront

30

De 5 programmalijnen van kunst en cultuur

31

Kunst en cultuur: Wat zijn onze ambities?

o

Blijvend inzetten op culturele activiteiten voor het versterken van het gevoel van saamhorigheid (m.b.v. cultuur coördinator)

o

Blijvende inzetten op de connectie tussen kunst, cultuur en toerisme

o

Blijvend inzetten op talentontwikkeling

o

Blijvend inzetten op de connectie tussen kunst & cultuur, sport& bewegen en gezondheid

32

Vragen?

33