Presentatie nieuw Gemeentehuis 3-9-24

Resultaten Haalbaarheidsonderzoek Gemeentehuis Edam Volendam 03-09-2024

Inhoud • Doorlopen stappen • Programma • Scenario’s • Financiële afweging

Doorlopen stappen

3

OPGEHAALDE LOCATIES

Oosthuizen

1

De Purmer Noord

18 Hubo 5 Yusen 2 LTS Triade

19 Volkstuinen Noordzijde 3e Onts. De Purmer Zuid

8

2 0

Zuidzijde 3e Onts. 7

17 CAI (Dijkgraaf Poschlaan)

15 Kras Recycling

9 Rabobank/Deimpt 10 Stadskantoor

Veermanlaan 13

Stadion 16

14 Bart Smit

11 AMVO

12 Tase Don Bosco 6

4 Motel Katwoude

4

Themaraad: 08-02-2024 RANDVOORWAARDEN • Definieert de ondergrens • Voldoet een locatie niet? Dan valt deze af • Doel: Goed onderbouwde keuze o.b.v. gestelde randvoorwaarden

AFWEGINGSKADER • Hebben een kwalitatief karakter • Brengen verschil tussen locaties in beeld • Dragen bij aan keuzeproces: Kosten vs. kwaliteit, tijd en draagvlak Priksessie: geschikte en minder kansrijke locaties bepalen

Raadsinformatiebrief: 15-03-2024 en 03-062024

VOORGESTELDE LOCATIES • Tase • Veermanlaan • Volkstuinen • Instandhouding

VERDER TE ONDERZOEKEN LOCATIES (Scenario’s) • Tase • Veermanlaan • De Lange Weeren (De 3e Ontsluitingsweg) • Instandhouding

Quick-scan scenario’s: • Programma bepalen en ruimtevraag invullen • Benodigde investering per scenario berekenen • Exploitatiekosten in beeld brengen • Kansen en risico’s per locatie afwegen

Programma

Programma GROEIFACTOR

KANTOORCONCEPT

• Opgenomen in programma: 10% groei

• Flexfactor 0,7

• Totale ruimtevraag: 366 FTE

• 70% ARBO plekken • 30% Aangevuld met overleg- en aanlandplekken • Voor elke medewerker een plek beschikbaar

• Parkeren: • Op maaiveld • Conform parkeerbeleid

Ruimtevraag

Scenario’s

Scenario 1: Tase KANSEN 1. Combinatie met andere functies goed denkbaar. 2. Met de ontwikkeling kan snel worden gestart 3. Functioneel goed inpasbaar op locatie

RISICO'S 1. Bereikbaarheid is vooral ingericht op gemotoriseerd verkeer 2. Hogere bouwkosten door bouwkundige maatregelen voor geluidsbelasting

Scenario 2: Veermanlaan KANSEN 1. Katalysator voor transformatie van bedrijventerrein 2. Kan relatief snel gestart worden met ontwikkeling 3. Combinatie met andere functies goed denkbaar

RISICO'S 1. Bodemkwaliteit c.q. mogelijke sanering kan een grote kostenpost vormen 2. Ligging vrij ver van kern Volendam 3. Mogelijk tijdelijke huisvesting nodig

Scenario 3: De Lange Weeren KANSEN 1. Ligging is meer centraal voor gehele gemeente 2. Geen tijdelijke huisvesting nodig 3. Achterblijvende locaties kunnen herontwikkeld worden

RISICO'S 1. Directe impact op hoogte WBI-subsidie 2. Separate RO-procedure mogelijk RvS 3. Beïnvloedt ontwikkelproces gehele ontwikkeling

Scenario 4: Instandhouding

STADSKANTOOR W. VD. KNOOPDREEF 1

• Reeds Energielabel A+ • Interne verbouwing + modernisering noodzakelijk voor langer gebruik

DE DEIMPT 7

• Afstoten • Vergadercentrum wordt onderdeel van De Ark

KANTOORLOCATIE VEERMANLAAN

• Bestaand (inefficiënt) gebouw slopen en compacter kantoorgebouw met 2 bouwlagen realiseren • Gelijke hoeveelheid totaaloppervlak als bij de nieuwbouw scenario’s • Meer parkeeroppervlak voor medewerkers

ZEESTRAAT 35A

DE ARK

• Geen grootschalige investeringen

• Herbestemming tot raadzaal en vergadercentrum

• Kleine ingrepen; schilderen wanden, vervangen vloerafwerking, etc.

Financiële afweging

Verschillen onderzoek 2017 Locatie Ruimtelijk Programma Instandhouding Rentelasten Prijsstijging / indexering Vergelijkingsperiode

2017

2024

4.850 m²

5.422 m²

Niet vergeleken

Onderdeel van onderzoek

0,5 %

2%

1%

3%

Jaar van oplevering

Periode 2024 – 2044

Planning

Kostenvergelijking: gemiddelde lasten 2024 t/m 2044

Financiële afweging: Overzicht Locatie

Tase

Veermanlaan

De Lange Weeren

Instandhouding

Investeringskosten (excl.

€

32.260.290

€

31.474.957

€

43.606.090

€

21.507.519

BTW) Kapitaallasten, jaarlijks

€

1.195.987

€

1.065.435

€

1.088.187

€

1.017.399

Exploitatielasten, jaarlijks

€

699.058

€

735.060

€

674.182

€

733.331

Totale lasten

€

1.895.045

€

1.800.494

€

1.762.369

€

1.750.731

Jaarlijks, totaal (2024 – 2044) Voornaamste verschillen

• Geen verwervingskosten, wel sloopkosten • Hogere bouwkosten ivm geluidscontour

• Geen verwervingskosten, wel sloopkosten • Afhankelijk van positie op kavel tijdelijke huisvesting nodig

• Hogere grondkosten ivm verwerving + WBI • Hogere investeringskosten veroorzaakt door doorlooptijd planvorming (indexatie) • Door planvorming kwaliteitsimpuls bestaande gebouwen opgenomen.

Naast regulier onderhoud:

• Knoopdreef: Interne verbouwing + installaties vervangen in vergelijkingsperiode • Veermanlaan: Vervangende nieuwbouw twee laags.

Afsluiting 03-09-2024