Presentatie financieel.pptx

Begroting 2022 • Voorlopige uitkomsten meicirculaire • Mutaties 2021 • Mutaties 2022 • Doorkijkje 2023-2025 (Rijk) • Doorkijkje 2023-2025 (Gemeente)

Van Zomernota naar voorbereiding Begroting 2022-2025 (Stand 8 juni 2021)

Onzeker m.b.t. G.F.

Van Zomernota naar voorbereiding Begroting 2022-2025 (stand 30 juni 2021)

Onzeker m.b.t. G.F. Onzeker m.b.t. G.F.

Meicirculaire 2021 • Mutaties in 2021

€ 432 +

Incidentele middelen Jeugdzorg

€ 520

I

Aanvullende taken (o.a. statushouders)

- 60

I

Sociaal Domein (Participatie/Voogdij)

- 70

S

Corona steunpakket

- 30

I

Correcties

- 210 -/-

I

Incidentele middelen (Algemeen) € 1.542 Wet Open Overheid - 115 Aanvullende taken (Armoedebestrijding, inburgering, antidiscriminatie, prenataal huisbezoek, armoede jeugd) - 150 Aanpassingen o.b.v. WOZ gegevens - 80 -/Accresskorting - 240 -/-

I S

• Mutaties voor 2022

€ 1.474 +

S S S

Doorkijkje 2022-2025 (rijksbeleid) • Effect meicirculaire • Incidentele middelen alleen in 2021 en 2022 • Structurele aanvullingen zijn beperkt. • Vanaf 2022 dalende inkomsten (accressen = hoeveelheid * prijs) • Dalende kostenontwikkelingen • Dalende loonontwikkelingen

• Effecten van de Herverdeling Gemeentefonds zijn niet verwerkt

Doorkijkje 2022-2025 (Gemeentelijk) • Structureel geen oplossing voor tekorten als gevolg van stijgende jeugdzorgkosten • Inzet op Functioneel Beheer (Raadsvergadering 6 april j.l.) • Kosten die nieuwe taken met zich mee brengen (Open overheid -/- € 115 k) • Uitstel omgevingswet (minder leges + meer personeel) • Doorlopende effecten van Corona • Financiële effecten raadsbesluiten 1 juli (-/- € 152k) • Raming kosten Jeugdzorg 2022 • Taakstelling op prijsontwikkeling (€ 400k terwijl kosten voor grondstoffen aantoonbaar stijgen)