Document · PDF

Oud exemplaar Winternota

Raadsplein Bespreekronde Ib 14 december 2023, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de Winternota 2023.40.138 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Baten per speerpunt Preventie voorliggend veld

1.222

-2.001

-136

1.797

5.01

Preventie voorliggend veld

454

-820

730

5.02

Onderwijs incl.huisvesting

768

-575

-170

807

5.03

Talentontwikkeling

5.04

Sportstimulering jeugd

259

5.05

Alcohol- en drugsontmoediging

-132

5.20

Singelwijk

-566

2.098

488

2.866

120

284

Toegankelijkheid 5.06

Jeugdhulp en ondersteuning

5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

5.08

Sportaccommodaties

5.09

196

-245

196

1.117

281

1.107

Zwembaden

507

-65

488

995

5.10

Kunst en Cultuur

101

-80

108

5.11

Bewegingsonderwijs

5.12

Sportverenigingen

152 5.030

-10 -976

0 6.450

152 13.930

5.13 Nazorg nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid 5.14

Werkplus

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

5.16

Inburgering

150

214

4.697

-868

504

5.202

182

-158

5.882

8.515

-65

Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap

-239

5.18

Gezondheidszorg algemeen

-239

5.19

Media

8.370

-3.281

6.825

18.672

748

1.996

-391

2.353

9.118

-1.285

6.434

21.025

Totaal Baten vóór reservemutaties Onttrekkingen aan reserves Totaal baten inclusief reservemutaties

Mutaties Winternota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Winternota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid -Actualisatie Bijzondere bijstand -Actualisatie post kwijtschelding -Atletiekbaan Edam -Beleidsmedewerker Oekraïne opvang -Bijdrage zorginfrastructuur -Bijstelling energielasten 2023 -Bijstelling Jeugdhulp -Bijstelling onderhoudsbudget speel- en sporttoestellen -Bijstelling WMO -BTW compensatie GGD 2022 -Budget specialistische jeugdhulp -Budgetten Wmo voorliggend veld -Correctie doorberekende salariskosten -Dak- en thuisloosheid -Eerste begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek - Waterland -Energietoeslag 2022 -Haalbaarheidsonderzoeken -Inburgering -Inventarisatie sociale huurvoorraad -Inzet pedagoog en gezinsregisseur Singelwijk -Leerlingenvervoer -Noodlokalen o.b.s. De Koningsspil in Oosthuizen -NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen) -Pilot complexe scheidingen -Plan van Aanpak Singelwijk 2024-2025 -Project Verborgen Verhalen -Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector -Regionaal budget werk -Rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne -Sportbeleid en stimulering -SPUK Inburgering -Stichting Werkplus -Technische aanpassing regionale jeugdhulp -Technische aanpassing tijd. huisvestingskosten Nieuwe School -Transitiekosten Woonunits De Deimpt Volendam -Tweede begrotingswijziging 2023 GGD Zaanstreek-Waterland -Wijksteunpunt Oosthuizen -Wijziging projectleider Sociaal Domein

-137 -5 0 0 0 -68 -376 -5 -897 22 50 90 0 0 0 -28 0 0 0 0 -100 0 0

0 0 -65 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 55 0 -34 0 0 0 0 145 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 55 0 -34 0 0 0 0 145 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 55 0 -34 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 36 0 357 0 0 0 -39 46 0 -1.054

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 0 0 57

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 0 0 122

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 0 0 -23

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid -Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen

0 0

-144 13 0 0 0 -835 -91 0 0 -42 -1.099

0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 -42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-82 0 -82 -2.235

-1 0 -1 14

13 0 13 135

13 -8 13 -10

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie Bijstandsbudgetten en Buig rijksbudget -Beschikking Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 2023 -Bijstelling Onderwijsachterstanden-beleid -Bijzondere bijstand en vroegsignalering -Compensatie energiekosten Zwembad De Waterdam 2023 -Energietoeslag 2023 -Leerlingenvervoer ontheemden Oekraïne -SPUK bijdrage voorschoolse educatie -SPUK Onderwijsroute -Taalonderwijs ontheemden Oekraïne Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011' Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Actualisatie Bijzondere bijstand

Bijstelling vanwege een sterke stijging van de sociale uitkeringen van met name de lasten overbruggingsuitkering en de kosten van inrichting/ huisraad in totaal € 148.000. Daarnaast een lichte stijging van de post aflossing leenbijstand van € 11.000. Dit leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting van € 137.000.

Actualisatie post kwijtschelding

Bijstelling vanwege een verruiming van de norm voor de kwijtschelding. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 5.000.

Atletiekbaan Edam

In het journaal van de omzetting reserves en voorzieningen is gewerkt met een kredietbedrag voor aanpassingen atletiekbaan dat € 65.000 te laag blijkt te zijn. Het geraamde bedrag wordt met € 65.000 opgehoogd. Door de gewijzigde boekingssystematiek dient deze aanvullende boeking in de exploitatie plaats te vinden. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 65.000 in 2024.

Beleidsmedewerker Oekraïne opvang

Voorgesteld wordt om een tijdelijke functie bij de sectie Ontwikkeling & Projecten Samenleving te creëren voor de uitvoering van diverse taken aan huisvesting, zorg, werk en onderwijs die voortkomen uit het opvangen van een groot aantal ontheemden in Edam-Volendam. De kosten worden gedekt uit de normvergoeding van het rijk. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijdrage zorginfrastructuur

Afgesproken is dat de gemeente bijdraagt in de zorginfrastructuur voor het Wozoco (een co-creatie van gemeente, woningcorporatie en zorgverlener). Dit betreft een bijdrage in innovatieve zorginfrastructuur van € 27.000 (vanuit de reserve Sociaal Domein). De bijdrage staat geraamd voor 2023, maar moet worden overgeheveld naar 2024. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling energielasten 2023

De energielasten vallen hoger uit dan was begroot. Voorgesteld wordt om de geraamde budgetten voor energie te verhogen met totaal € 208.000. Deze verhoging leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2023. Deze bijstelling heeft betrekking op alle programma's binnen de begroting.

Bijstelling Jeugdhulp

Jeugdigen/gezinnen die zich melden bij het team jeugd van het BSL hebben vaak al te maken met meervoudig/complexe problematiek. Daardoor moeten zij direct worden doorverwezen naar de (hoog)specialistische jeugdhulp. Voorheen kon meer worden opgepakt door onze lokaal gecontracteerde partners. Hier worden in 2024 maatregelen voor doorgevoerd. De algemene tendens is dus nog steeds hetzelfde als vorig jaar: de problematiek wordt complexer, uitstroom blijft achter en daarnaast hebben we te maken met een hogere indexatie van de tarieven dan normaal. Voorgesteld om de diverse budget voor specialistische jeugdhulp per saldo te verhogen met € 376.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Bijstelling onderhoudsbudget speel- en sporttoestellen

In 2023 zijn er drie buurtinitiatieven gerealiseerd, te weten een extra speelplekje in Waterrijk fase 2, een Sportcontainer in Oosthuizen en de aanleg van een speelplek aan het Oorgat in Edam. Deze extra initiatieven zijn niet meegenomen in het jaarlijkse reguliere budget van € 65.000 voor onderhoud/reparatie en keuring. Voorgesteld wordt om dit budget met € 5.000 te verhogen naar € 70.000 op jaarbasis. Dit wordt onder andere ook ingezet voor het vervangen/aanvullen van val dempend zand en speelzand onder de speel- en sporttoestellen. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Bijstelling WMO

Vanuit de Wmo ondersteunen wij inwoners om zelfstandig te kunnen blijven wonen en mee te doen in de samenleving door middel van het verstrekken van maatwerkvoorzieningen. De voorzieningen worden op indicatie verstrekt waardoor van tevoren moeilijk valt in te schatten hoeveel aanvragen jaarlijks worden ingediend en toegekend. De prognose van eind 2023 laat zien dat wij de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten gaan overschrijden. We vragen de budgetten in totaal met € 897.000 te verhogen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 897.000. We zien met name een toename van het aantal verstrekkingen voor woonvoorzieningen, rolstoelen, hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding. Het aantal aanvragen is vanwege de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen over het algemeen enorm aan het toenemen. Daarnaast is de toegang tot de Wet Langdurige Zorg (b.v. verpleegzorg en volledig pakket thuis) verscherpt waardoor er meer inwoners op de Wmo moeten terugvallen. Tevens maken meer inwoners gebruik van de voorziening hulp bij het huishouden aangezien de eigen bijdrage voor deze voorziening landelijk is verlaagd. We zien de aanvragen voor begeleiding, woon- en rolstoelvoorzieningen complexer worden.

We proberen de kosten te beheersen door bijvoorbeeld de voorliggende voorzieningen (zoals Wijksteunpunt) te versterken, de algemeen gebruikelijke voorzieningen uit te breiden en een nieuw normenkader voor de hulp bij het huishouden te hanteren.

BTW compensatie GGD 2022

De jaarrekening 2022 van de GGD is afgewikkeld. Een bedrag van € 22.000 aan BTW compensatie wordt naar ons doorgeschoven. Dit is het bedrag wat door de gemeenten via het BTW compensatiefonds over 2022 kan worden verrekend. De verdeling van de compensabele BTW over 2022 naar gemeenten is berekend naar rato van de inwonersaantallen per 1 januari 2020. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting met € 22.000.

Budget specialistische jeugdhulp

Het budget voor specialistische jeugdhulp voor de kosten die samenhangen met de ontwikkelagenda en alle projecten die daar onder vallen kan in 2023 worden verlaagd met € 100.000. Het budget voor de kosten voor 30

de regionale samenwerking op specialistische jeugdhulp moet worden verhoogd met € 50.000. Dit leidt per saldo tot een verhoging van het saldo begroting met € 50.000.

Budgetten Wmo voorliggend veld

Diverse budgetten voor Wmo voorliggend veld kunnen in 2023 worden verlaagd met € 90.000. Dit leidt per saldo tot een verhoging van het saldo begroting met € 90.000.

Correctie doorberekende salariskosten

De doorberekende salarislasten naar het product Singelwijk waren per abuis te hoog. Deze correctie leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 55.000 vanaf 2024.

Dak- en thuisloosheid

In 2021 heeft de gemeente een rijksbijdrage ontvangen van € 45.000 voor dak- en thuislozen. Dit is bedoeld voor de inzet op preventieve activiteiten en opgenomen in de begroting 2023. Het is in 2023 niet gelukt een pilot te starten voor deze doelgroep. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein, zodat het budget beschikbaar blijft voor dit doel. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Eerste begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek - Waterland

Ook de begroting 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland is gewijzigd. In 2024 is een extra bijdrage van EdamVolendam benodigd van € 34.000 voor toegenomen kapitaallasten. Deze wijziging leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2024 en verder van € 34.000.

Energietoeslag 2022

In 2022 en 2023 zijn de eenmalige energietoeslagen 2022 uitbetaald aan huishoudens met een laag inkomen. De totale kosten zijn uitgekomen op € 1.597.000. Van het rijk is hiervoor in totaal een bedrag van € 1.617.000 ontvangen. In 2023 is nog een bedrag van € 68.000 nabetaald aan toeslagen 2022. Hiermee was een raming in 2023 beschikbaar van € 40.000. Deze raming wordt opgehoogd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 28.000.

Haalbaarheidsonderzoeken

Het was in 2023 nog niet noodzakelijk het budget haalbaarheidsonderzoeken aan te spreken. Het is wel van belang dat het budget in 2024 beschikbaar blijft onder andere voor vervolgonderzoeken bij De Singel in Edam. Daarom wordt voorgesteld dit budget van € 25.000 (gedekt uit de Algemene reserve) over te hevelen naar 2024. Het budget gaat hierbij over van de sectie Sociaal Domein naar de sectie Vastgoed, omdat deze sectie opdrachtgever zal zijn voor deze onderzoeken. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Inburgering

De gemeente zet extra in op inburgering. De taakstelling is verdubbeld en de druk die te gaan halen is erg groot. De voorgenomen uitvoering 2022 en 2023 kan helaas niet in 2023 gerealiseerd worden waardoor € 185.000 niet wordt ingezet. Voorgesteld wordt deze € 185.000 over te hevelen naar 2024, omdat de taakstelling ook doorschuift naar 2024. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Inventarisatie sociale huurvoorraad

Doordat de woonzorganalyse pas in 2024 wordt afgerond en dan de opgave helder is (evenals het inzicht in het tekort aan geschikte woningen), zal de inventarisatie van de geschiktheid van de sociale huurvoorraad voor mensen met een mobiliteitsbeperking ook naar 2024 doorschuiven. Voorgesteld wordt om het hiervoor beschikbare budget van € 16.000 in 2023 over te hevelen naar 2024. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Inzet pedagoog en gezinsregisseur Singelwijk

In het plan van aanpak Singelwijk voor 2024 en 2025 is voor de inzet van een pedagoog € 45.000 en voor de inzet van een gezinsregisseur € 100.000 opgenomen. De kosten van het gehele plan zijn beschikbaar in de begroting 2024 en 2025. In 2025 zal een evaluatie van dit plan plaatsvinden. Voorgesteld wordt de kosten van

deze inzet in 2024 en 2025 te dekken vanuit de reserve Sociaal Domein. Deze onttrekking aan de reserve Sociaal domein leidt tot een verhoging van het saldo begroting van € 145.000 in 2024 en in 2025.

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer betreft een vervoersvoorziening op indicatie voor leerlingen die vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijk, zintuigelijke of psychische handicap niet in staat zijn met het openbaar vervoer of fiets hun school te bereiken. Er valt van tevoren moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen jaarlijks worden ingediend en toegekend. Er is voor deze post in 2023 een bedrag van € 703.000 geraamd. In 2022 is op deze post € 760.000 uitgegeven. In 2023 zijn een vergelijkbaar aantal indicaties afgegeven. We verwachten dan ook hetzelfde bedrag als in 2022 (€ 760.000) uit te geven. Daarbij is er vanwege indexatie sprake van een kostenstijging waardoor we in 2023 een totale overschrijding van € 100.000 verwachten. Momenteel vindt een aanbesteding van het leerlingenvervoer plaats. Afhankelijk van deze uitkomst zullen de jaren 2024 en verder worden bijgesteld. De bijstelling van € 100.000 leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2023.

Noodlokalen o.b.s. De Koningsspil in Oosthuizen

Er is een exploitatiebudget voor de tijdelijke huisvestingskosten van € 310.000 in 2023 (dekking Algemene reserve). Dit budget moet worden verdeeld over de looptijd van de inzet van de noodlokalen tot en met 2026. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting tot en met 2026.

NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen)

De gemeente Edam – Volendam ontvangt een bijdrage van € 563.000. De middelen staan op een tussenrekening en mogen in 2022 tot en met 2025 besteed worden. Er is in kaart gebracht waar de scholen hun gelden aan gaan besteden, zodat hier als gemeente aanvullend op in kan worden gezet. In programma Samen Beter (lokale onderwijsagenda) is met de scholen besproken welke interventies vanuit de gemeente kunnen worden ingezet. Op deze manier is de aanpak optimaal aanvullend op scholen en wordt draagvlak gecreëerd. Het bestedingspatroon is aangepast (minder kosten in 2023 en nu ook kosten in 2024 en 2025). Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Pilot complexe scheidingen

In 2023 is een pilot gestart om aansluitend op het jeugdbeleid in te zetten op het in goede banen leiden van ouders die willen scheiden. Complexe scheidingen: binnen onze gemeente (en daarbuiten) worden door verschillende professionals steeds vaker signalen opgevangen (welke door corona werden versterkt) die erop duiden dat (complexe) scheidingen een belangrijke voedingsbodem zijn voor uiteenlopende problemen, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, verslavingen, gokproblemen, etc. In 2023 zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt om financiële middelen te verdelen over 2023 tot en met 2025 (€ 50.000 per jaar), zodat de dekking voor de looptijd van de pilot is zeker gesteld. Enerzijds om professionals uit de zorg op te leiden om hulp te kunnen bieden en advies te kunnen geven aan ouders en anderzijds de mogelijkheden te verkennen om ouders uit deze doelgroep te voorzien van mediation. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Plan van Aanpak Singelwijk 2024-2025

In de begroting is reeds tot 2030 geld beschikbaar gesteld voor de Singelwijk. De budgetten die samenhangen met dit plan passen binnen de reeds in totaal beschikbaar gestelde bedragen in de begroting. Er wordt voor het Plan van Aanpak geen aanvullend budget gevraagd. Voor dit Plan van Aanpak is het wel noodzakelijk om een bedrag van € 165.000 over te hevelen. Hiervan wordt € 83.000 weer beschikbaar gesteld in 2024 en € 83.000 in 2025. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Project Verborgen Verhalen

Door personele wisselingen, waardoor in 2023 in de eerste helft van 2023 geen capaciteit beschikbaar was op Kunst en Cultuur, is later dan gepland gestart met de voorbereiding van het Project Verborgen Verhalen. Hierdoor is het budget van € 20.000 niet ingezet in 2023. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2024. Komend jaar wordt het budget dan alsnog voor het project ingezet. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector

In 2023 is een provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector ontvangen. Doel hiervan is de financiële gezondheid van maatschappelijke organisaties voor de toekomst te versterken en het versterken of innoveren van de inzet van vrijwilligers. De totale subsidiabele kosten van de opgegeven activiteiten bedragen € 58.000. De subsidie bedraagt 65%, te weten € 37.000. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Regionaal budget werk

In de arbeidsmarktregio is - zoals al eerder het geval is geweest - gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden ESF (REACT EU). Over de verdeling van deze subsidies over de gemeenten (en PrO/VSO) zijn van tevoren afspraken gemaakt (PHO Participatie). De verwachting is dat Edam-Volendam € 217.000 ontvangt vanuit REACT EU 2021 en 2022. Dit budget is in principe vrij besteedbaar. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor re-integratie en arbeidsmarkt activiteiten. Vooralsnog wordt het bedrag aan de reserve Uitvoeringskosten Participatiewet toegevoegd, zodat op een later moment concrete activiteiten (plan!) hieruit kunnen worden bekostigd.

Rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne

De rijksvergoeding voor de opvang van ontheemden voor 2023 bedraagt € 83 per dag per opvangplek. Medio 2023 is het voorschot ontvangen. Hiermee worden de kosten voor 2023 gedekt. Een bedrag van € 750.000 is geraamd voor de uitvoeringskosten van de gemeentelijke organisatie. Het (nog) niet benodigde bedrag wordt toegevoegd aan de reserve opvang ontheemden uit Oekraïne om schommelingen in het saldo begroting te voorkomen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Sportbeleid en stimulering

Het budget sportbeleid en stimulering kan in 2023 worden verlaagd met € 35.000. Dit leidt per saldo tot een verhoging van het saldo begroting met € 35.000.

SPUK Inburgering

Het rijk kent een specifieke uitkering Wet Inburgering 2021 toe. De uitkering wordt verrekenend via de SiSa systematiek in de jaarrekeningen. Op basis van de prognose voor 2023 worden de budgetten geactualiseerd. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Stichting Werkplus

De begroting 2023 van de Stichting Werkplus is geactualiseerd, Hierin is ook de hogere rijksbijdrage Wsw 2023 meegenomen. Voor een sluitende begroting van de stichting kan de gemeentelijke bijdrage aan de stichting worden verlaagd met € 270.000 (voorlopig). Daarnaast leidt de actualisatie van de verrekeningen met de gemeente en de stichting tot een verhoging van saldo begroting met € 64.000. Dit leidt in totaal tot een verhoging van het saldo begroting met € 357.000.

Technische aanpassing regionale jeugdhulp

Dit voorstel betreft een technische boekingsaanpassing. Er vindt geen bijstelling van een budget plaats en heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Technische aanpassing tijdelijke huisvestingskosten De Nieuwe School

De verwachte sloopkosten van € 100.000, onderdeel van de reeds geraamde tijdelijke huisvestingskosten, staan nu geraamd in 2024 maar zullen naar verwachting in 2025 gerealiseerd worden. Deze kosten worden via de Algemene reserve overgeheveld naar 2025. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Transitiekosten Woonunits De Deimpt Volendam

Het rijk heeft akkoord gegeven op de businesscase en aanvraag voor de vergoeding van de transitiekosten voor de aanleg van de 20 woonunits achter De Deimpt. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. De kapitaallasten van deze investering zullen worden gedekt uit het normbedrag dat we ontvangen van het rijk voor de beschikbaar gekomen opvangplekken in de woonunits (40 plekken).

Tweede begrotingswijziging 2023 GGD Zaanstreek-Waterland

De begroting 2023 van de GGD Zaanstreek Waterland is voor de 2e keer gewijzigd. In 2023 en verder is een extra bijdrage van Edam-Volendam benodigd van € 39.000. De wijzing betreft de gevolgen van de in april dit jaar vastgestelde cao. Deze loopt over de jaren 2023-2025. Deze wijziging leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2023 en verder van € 39.000.

Wijksteunpunt Oosthuizen

Er is dit jaar geen dependance van het Wijksteunpunt in Oosthuizen gerealiseerd, daarom worden de budgetten 2023 afgeraamd. Het budget voor inrichting wordt via de reserve budgetoverheveling naar 2024 overgeheveld. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2023 met € 46.000.

Wijziging projectleider Sociaal Domein

De werkzaamheden van de projectleider zijn gereed en de inhuur is beëindigd. De onttrekking aan de reserve Sociaal Domein wordt verlaagd naar de werkelijke kosten van de inhuur. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen

Er wordt in november een aanvraag ingediend bij het rijk voor een eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorziening in de kern Oosthuizen van €128.000. Hiervoor is een gemeentelijke co-financiering vereist van € 32.000 (20% ter grootte van €160.000). De SPUK bijdrage van €128.000 en de matching bijdrage van de gemeente van € 32.000 worden uitbetaald aan de Bibliotheek Waterland in 2024. Voorgesteld wordt de matching bijdrage te dekken uit de reserve “Sociaal domein”. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Autonome ontwikkelingen Actualisatie Bijstandsbudgetten en Buig rijksbudget

De bijstandsbudgetten zijn geactualiseerd. Daarnaast is op 29 september 2023 door het Rijk de definitieve BUIG subsidie 2023 bekend gemaakt. De definitieve Buig subsidie 2023 (die maandelijks door het Rijk wordt uitbetaald aan onze gemeente) bedraagt € 4.840.000 (inclusief € 364.000 Loonkostensubsidie). De verhoging van het wettelijk minimum loon (WML) 10,5% en de bijzondere indexatie 8,05% + reguliere indexatie zijn meegenomen met de berekening van de definitieve subsidie BUIG 2023. Dit voorstel leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting 2023 van € 144.000.

Beschikking Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 2023

Volgens de RMC wet moet de gemeente jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie opsporen en ervoor zorgen dat ze een opleiding of een leer/werktraject gaan volgen. In 2023 ontvangen wij € 40.000. Dit bedrag is op 1 juli 2023 aan ons overgemaakt. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting met € 13.000.

Bijstelling Onderwijsachterstanden-beleid

In oktober 2023 is een definitieve beschikking voor 2023 en een voorlopige beschikking voor 2024 ontvangen. De uitkering 2023 is met € 26.000 en 2024 met € 135.000 verhoogd naar respectievelijk € 510.000 en € 596.000. De ontvangen bijdragen worden via de Sisa verantwoording afgerekend. Omdat tegenover deze hogere inkomst een hogere uitgave staat heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Het kabinet stelt ook voor 2024 een bedrag van € 50 miljoen beschikbaar ter voorkoming van een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van hoge inflatie. Dit is bedoeld voor de verwachte extra inzet op het gebied van vroegsignalering, en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op de bijzondere bijstand. Deze rijksbijdrage is geraamd in programma 6 (post algemene uitkering. Dit voorstel leidt (in programma 5) in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 42.000.

Compensatie energiekosten Zwembad De Waterdam 2023

In 2023 is een specifieke uitkering aangevraagd voor een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie van openbare zwembaden. Het rijk heeft € 488.000 verleend. Afrekening hiervan vindt in de jaarrekening via het systeem van SiSa plaats. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Energietoeslag 2023

Voor het uitbetalen van de energietoeslagen 2023 aan huishoudens met een laag inkomen heeft het Rijk in december 2022 € 576.000 uitgekeerd. Onlangs heeft het rijk de gemeenten opdracht gegeven de energietoeslagen 2023 uit te betalen. Wij ontvangen hiervoor in december 2023 een aanvullend bedrag van € 835.000 van het rijk (via de Decembercirculaire 2023). De energietoeslagen die ambtshalve kunnen worden toegekend worden nog in 2023 uitgekeerd. De mogelijkheid om energietoeslagen 2023 aan te vragen zal naar verwachting in 2024 open worden gesteld. Het geraamde bedrag voor de ambtshalve toekenningen 2023 bedraagt circa € 1.118.000 en wordt in 2023 beschikbaar gesteld. Het restant bedrag van € 293.000 wordt overgeheveld naar 2024 via de reserve Budgetoverheveling. Dit bedrag wordt ingezet voor de toekenningen op aanvraag. Bovenstaande mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Leerlingenvervoer ontheemden Oekraïne

Eind januari 2023 zijn er meer dan 88.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland gekomen en ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), onder wie circa 18.000 kinderen en jongeren. Scholen en gemeenten spannen zich in om deze leerlingen onderwijs te bieden. Hier hoort in sommige gevallen ook het vervoer naar de school bij. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt, en maken. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode van januari 2023 tot en met 31 juli 2023. De bedragen, in totaal € 21,4 miljoen, die worden toegekend aan een gemeente zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne, met peildatum 23 januari 2023. Edam-Volendam ontvangt € 91.000 via de algemene uitkering (in programma 6). Vooralsnog worden de middelen toegevoegd aan de reserve Oekraïne (in programma 5). Per saldo zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

SPUK bijdrage voorschoolse educatie

Het doel van deze specifieke uitkering is om aan deze extra kosten tegemoet te komen en daarmee gemeenten te ondersteunen bij het aanbieden van voorschoolse educatie aan ontheemde peuters. Deze mutatie is budgetneutraal omdat er een specifieke bijdrage vanuit het Rijk wordt ontvangen. Derhalve heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

SPUK Onderwijsroute

De SPUK onderwijsroute wordt verwerkt in de begroting voor het bedrag van de voorlopige beschikking ad € 19.000. Het is een uitkering voor het aantal inburgeringsplichtigen in de onderwijsroute in onze gemeente. De definitieve SPUK uitkering wordt gebaseerd op het aantal daadwerkelijke inburgeringsplichtigen in de onderwijsroute, waarna via de Sisa systematiek bij de jaarrekening een afrekening volgt. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Taalonderwijs ontheemden Oekraïne

Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. Deze middelen (€ 15 miljoen) hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Dit kunnen ontheemden zijn die daar behoefte aan hebben, die dat nodig hebben om werk te vinden of die werk willen vinden dat beter past bij hun vaardigheden, werkervaring en onderwijsachtergrond. Edam-Volendam ontvangt een bedrag van € 42.000 via de algemene uitkering in programma 6. Vooralsnog worden de middelen toegevoegd aan de reserve Oekraïne (in programma 5). Per saldo zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

De afschrijvingstermijn van sommige activa is aangepast. Dit leidt tot aanpassing van de afschrijvingslast van deze activa welke gevolgen hebben voor het saldo begroting. Daarnaast zijn er afschrijvingslasten dubbel afgevoerd. Deze boekingen dienen gecorrigeerd te worden. Voor de jaren 2023 en 2024 leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 505.000 en € 23.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2026 leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting van € 6.000.

Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'

Het opvoeren en afvoeren van deze investering in deze Winternota heeft een administratieve reden: De wijziging van de kostensoort voor de doorbelasting in de exploitatie.

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1

Programma 6 Financiën en Algemene dekkingsmiddelen Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Winternota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 23 november 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Winternota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Winternota 2023. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Saldi per speerpunt optimale inzet en beh. van fin. middelen

63.764

1.954

1.944

67.663

Saldo vóór reservemutaties

63.764

1.954

1.944

67.663

149

-33

962

1.079

63.914

1.921

2.906

68.741

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten per speerpunt optimale inzet en beh. van fin. midd.

-2.441

1.954

135

-2.592

6.01

Beleggingen en treasury

-74

-179

107

-146

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

-556

-144

-700

6.03

Overige belastingen

-180

-154

-180

6.04

Algemene uitkering

1.838

6.05

Beheer Overige Gebouwen

-1.214

632

-167

-1.258

6.06

Controle gemeentefinancien

-107

-310 -2.441

-39 1.954

195 135

-200 -2.592

-34

-33

-49

-1.046

-2.475

1.921

2.906

-3.637

6.07 Overige baten en lasten Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Baten per speerpunt optimale inzet en beh. van fin. midd.

66.205

1.954

1.809

70.254

382

-179

-40

343

6.01

Beleggingen en treasury

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

6.641

-144

6.675

6.03

Overige belastingen

1.588

-154

1.433

6.04

Algemene uitkering

56.805

1.838

1.659

60.303

6.05

Beheer Overige Gebouwen

790

632

1.385

6.06

Controle gemeentefinancien

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

6.07 Overige baten en lasten Totaal Baten vóór reservemutaties

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

0 66.205

-39 1.954

70 1.809

116 70.254

183

-33

1.011

2.124

66.389

1.921

2.820

72.379

Onttrekkingen aan reserves Totaal baten inclusief reservemutaties

Wijzigingen vóór winternota

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid -Aframing saldo onvoorzien 2023 -Bijstelling budgetten overige gebouwen -Bijstelling energielasten 2023 -Bijstelling opbrengsten onroerende-zaakbelastingen -Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten -Dividend Alliander 2022 -Haalbaarheidsonderzoeken -Hogere verkoopopbrengst Oud Raeffeldamweg -Vennootschapsbelasting -Vrijval restant reserve Coronafonds

50 7 -95 35 70 -40 0 0 145 14 185

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

835 824 1.659

0 0 0

Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017-2022 (uitvoering voormalig Zeevang)'

1.062 0

-87 0

-88 3

-86 2

-Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'

0 1.062 2.906

0 -87 -87

0 -85 -85

1 -83 -83

Autonome ontwikkelingen -Energietoeslag 2023 -Gemeentefonds bijstelling mei- en septembercirculaire Meerjarig Investeringsplan

Totaal

Toelichting Bestaand beleid Aframing saldo onvoorzien 2023

In de begroting 2023 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 50.000. Dit zogenaamde saldo onvoorzien is ter dekking van begrotingsmutaties die voldoen aan de 3-O’s: onvoorzien, onvermijdelijk en

onuitstelbaar. Omdat de winternota in de laatste raad van 2023 behandeld wordt kan dit saldo afgeraamd worden. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2023.

Bijstelling budgetten overige gebouwen

Om de budgetten voor Overige gebouwen beter te laten aansluiten op de werkelijke uitgaven wordt voorgesteld om diverse budgetten bij te stellen. Sommige budgetten betreft onderhoud en deze lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemde reserve Onderhoud gemeente eigendommen. Voorgesteld wordt om de onttrekking uit deze reserve in 2023 eenmalig te verlagen met € 33.000. Per saldo leiden de mutaties tot een verhoging van het saldo begroting in 2023 van € 21.000.

Bijstelling energielasten 2023

Bijstelling opbrengsten onroerende-zaakbelastingen

De opbrengsten OZB vallen iets hoger uit dan was geraamd. Per saldo vallen de opbrengsten OZB € 35.000 hoger uit dan was begroot. Dit komt met name omdat bij woningen de belastbare waarde hoger is uitgevallen dan was begroot. Het verhogen van de inkomsten komt ten gunste van het saldo begroting 2023.

Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten

Op product 6.07 worden baten en lasten geboekt die niet op de andere producten kunnen worden verantwoord. Zo worden bijvoorbeeld de opbrengsten van verkochte tractiemiddelen en borgsommen op dit product geboekt. De niet geraamde opbrengsten bedragen dit jaar € 70.000. Deze mutatie leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2023 van € 70.000.

Dividend Alliander 2022

De dividenduitkering 2022 van Alliander aan de gemeente is € 40.000 lager uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het geraamde budget aan dividendopbrengsten met dit bedrag te verlagen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2023 van € 40.000.

Haalbaarheidsonderzoeken

Hogere verkoopopbrengst Oud Raeffeldamweg

De verkoopopbrengst van het pand Oud Raeffeldamweg 3 te Hobrede was begroot op € 519.000. De werkelijke opbrengst bedraagt € 568.000. Voorgesteld wordt om de verkoopopbrengst en de daaraan gekoppelde toevoeging aan de bestemde reserve Grondexploitatie te verhogen met € 49.000. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2023.

Vennootschapsbelasting

Onze gemeente dient over sommige opbrengsten vennootschapsbelasting af te dragen aan het Rijk. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Voor 2023 staat een aangifte geraamd van € 160.000. De aangifte over 2022, welke in 2023 wordt verrekend, valt echter veel lager uit doordat de verrekenbare verliezen van met name de grondcomplexen hoger uitvallen dan de geboekte winsten. Voorgesteld wordt om het geraamde budget te verlagen met € 145.000 zodat de aangifte wordt omgezet in een terugvordering. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2023 van € 145.000.

Vrijval restant reserve Coronafonds

Met deze mutatie valt het resterende bedrag van de reserve Coronafonds vrij ten gunste gebracht van het saldo begroting. De reserve Coronafonds zal vanaf 2023 worden afgesloten. Deze mutatie leidt incidenteel tot een verhoging van het saldo begroting van € 14.000.

Autonome ontwikkelingen Energietoeslag 2023

Gemeentefonds bijstelling mei- en septembercirculaire

De circulaires informeren gemeenten over de gemeentefondsuitkering. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. Voorgesteld wordt om het budget van de gemeentefondsuitkering in 2023, naar aanleiding van de uitgekomen mei- en septembercirculaires, te verhogen met € 824.000. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2023 van € 824.000. De verhoging van de uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt door flink stijgende accressen ten gevolge van de verhoogde overheidsuitgaven.

Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'

Het opvoeren en afvoeren van deze investering in deze Winternota heeft een administratieve reden: De wijziging van de kostensoort voor de doorbelasting in de exploitatie.

Nieuwe investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017-2022 (uitvoering voormalig Zeevang)'

Voor de uitvoering van het afvalbeleidsplan is eerder een krediet van € 2.200.000 beschikbaar gesteld. Het afvalbeleidsplan 2017-2022 is voor het grootste deel uitgevoerd. Wel zal er nog uitvoering moeten plaatsvinden in de voormalige gemeente Zeevang met betrekking tot het afvalbeheer. Er volgt in 2024 een voorstel en zal er besluitvorming over plaatsvinden. Het voorstel is om hiervoor € 500.000 beschikbaar te houden, dit krediet zal in 10 jaar worden afgeschreven. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van 2025 en verder van € 53.000. Naast deze mutatie vindt actualisatie van het oorspronkelijke krediet plaats, wat leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2023 van € 155.000 en € 55.000 voor de jaren 2024 en verder. Een uitgebreide toelichting op deze actualisatie vindt u in bijlage 2 Toelichting MIP.

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Bijlage 1 Status uitvoering speerpunten Begroting 2023 Toelichting In de primitieve begroting 2023, is in alle begrotingsprogramma's een aantal speerpunten van beleid opgenomen. De speerpunten zijn voor elk jaar door het college geformuleerd ter uitvoering van het oorspronkelijke collegeprogramma 2022-2026, en worden bij de aanbieding van de afzonderlijke jaarbegrotingen voor de daadwerkelijke realisatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorafgaand aan deze Winternota is gepeild hoe het staat met de actuele stand van uitvoering van deze speerpunten. In de bijlage is de actuele stand van zaken van de speerpunten per programma weergegeven. In één oogopslag is middels een gekleurd vlaggetje weergegeven in welke fase van uitvoering het speerpunt zich bevindt:

Programma 1 Bestuur Goed bestuur Speerpunt:

1.1 Goed Bestuur

Wat willen we bereiken? De inrichting van de organisatie past bij de opgaven en ambities De organisatie zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken, aangevuld met taken die voortkomen uit de wensen, opgaven en ambities van college en raad. De organisatie houdt overzicht op alle taken en de daarvoor benodigde capaciteit. Werkprocessen worden regelmatig getoetst op actualiteit, effectiviteit en efficiëntie. Waar mogelijk wordt capaciteit afgeschaald en waar nodig wordt capaciteit toegevoegd om de opgaven en ambities te realiseren. Wat gaan we doen? Strak sturen op inhuur, vaste medewerkers aantrekken blijft het uitgangspunt Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De organisatie stuurt actief op het klein houden van de inhuur. Vanwege de krappe arbeidsmarkt en vele extra (tijdelijke taken) zien we de inhuur wel stijgen, in lijn met het landelijke beeld.

Wat gaan we doen?

Beschrijven en lean maken van werkprocessen

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

In 2022 is de functie van adviseur processen gecreëerd. Diegene zorgt dat werkprocessen actueel en lean worden gemaakt en dat er een heldere procesbeschrijving is. Per jaar bepaalt het management welke werkprocessen geactualiseerd worden.

Wat gaan we doen?

Op elkaar afstemmen van opgaven en capaciteit

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Dit is een continu onderdeel van het werk. De extra capaciteit die in het collegeprogramma is opgenomen wordt inmiddels geworven.

Wat gaan we doen?

Strategische personeelsplanning

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Vergt nog bewustere aandacht, gebeurt nu vooral ad hoc.

Wat willen we bereiken? Een adaptieve, voorspelbare, transparante en wendbare organisatie Onze wereld is continue in beweging, dat hebben we de afgelopen jaren duidelijk gezien: corona, opvang vluchtelingen uit Oekraïne, stikstof- en klimaatmaatregelen, tekorten aan bouwmaterialen en personeel, een woningmarkt die is vastgelopen. De gemeente moet continue monitoren wat er speelt en wat dat lokaal van de gemeente vraagt. Dat vereist een organisatie die zich kan aanpassen aan nieuwe eisen, weet om te gaan met een tijdelijke crisis of snel kan handelen bij urgente opgaven. En die transparant is in de keuzes die gemaakt worden en de prioriteiten die gesteld worden. Wat gaan we doen?

Verbeteren van strategische communicatie

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu:

Toelichting status:

Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie zijn verschillende stappen gezet. Mensen maken Edam-Volendam is de tagline van de wervingscommunicatie die ingezet is. Deze versterkt en verrijkt het dienstverleningsmerk, waar we ondernemend en betrokken benutten. De verschillende communicatie-uitingen worden meer in samenhang benut. Bijvoorbeeld door de wekelijkse nieuwsbrief en social media meer te benutten voor het positioneren van B&W. Waarbij zij de verschillende activiteiten en doelen van de gemeente goed voor het voetlicht kunnen brengen. Social media wordt in de mix steeds beter benut voor actuele noodzakelijke en leuke content. In de Voor Elkaar Krant die huis-aan-huis wordt verspreid (q4) meer de achtergrondverhalen over mensen, projecten en ontwikkelingen. Dit alles gericht om de beide merken te verstevigen.

Wat gaan we doen?

Borging van inspraak middels participatie bij projecten en beleidsontwikkelingen

Budgethouder:

Lieke Sievers, Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Inspraak en participatie maakt onderdeel uit van de taakuitvoering van de organisatie en vormt een vast onderdeel van de opgave van initiatiefnemers. In 2024 wordt een pilot gestart met een nieuwe online burgerparticipatietool. Hiermee wordt het mogelijk om heel gericht, bijvoorbeeld op wijkniveau, online in gesprek te gaan in input op te halen. Er worden minimaal drie verschillende participatietrajecten mee uitgevoerd. De pilotresultaten hiervan worden meegenomen in de keuze voor een definitieve tool.

Wat gaan we doen?

Versterken van de regionale samenwerking voor grote opgaven en ambities

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Op de beleidsvelden landschap, ruimte, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, economie en toerisme neemt het college actief deel in de regionale portefeuilleoverleggen (PHO). Edam-Volendam is bestuurlijk voorzitter van het PHO Economie en Toerisme en daarmee afgevaardigde voor Zaanstreek-Waterland in het Platform MRA EZ. Tevens is zij voor de gehele MRA de trekker op het onderwerp Toerisme. EV levert de ambtelijk secretaris van het regionale PHO Economie en Toerisme en EV is voorzitter van het regionale ambtelijke coördinatieteam t.b.v. de MRA. De regio heeft besloten de samenwerking t.b.v. de propositie ZaanstreekWaterland / MRA en t.b.v. de opvang van asielzoekers, vluchtelingen Oekraïne en statushouders te intensiveren. Er wordt een algemeen regionaal coördinator aangesteld evenals programmamanagers voor de twee deelonderwerpen. Deze intensievere uitvoering van de regionale samenwerking krijgt 3 bestuurlijke- en 2 ambtelijke opdrachtgevers. De wethouder RO is een van de bestuurlijk opdrachtgevers, de secretaris een van de ambtelijk opdrachtgevers.

We zijn ambtelijk actief betrokken bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Vervoerregio, GGD Zaanstreek-Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Waterlands archief, 'Allen voor een' , in de Regioraad en ROM-Inwest. Wat willen we bereiken? Tevreden en kundige medewerkers Het realiseren van alle taken, de ambities, het zijn van een ‘goed bestuur’ en een wendbare en transparante organisatie stelt hoge eisen aan de organisatie. Dat vereist medewerkers die kwaliteit kunnen leveren en die de opgaven kunnen oppakken en afronden, en niet te snel vertrekken naar andere functies of organisaties. Kwaliteit en continuïteit zijn met elkaar verbonden. Het is daarom van belang om de juiste medewerkers aan te trekken, te boeien en te binden.

Wat gaan we doen?

Verbeteren van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Er is een nieuwe recruiter in dienst genomen met meer focus op externe communicatie in plaats van administratieve ondersteuning. Beleid en werkwijze ten aanzien van arbeidsmarktcommunicatie, werving en het proces van in dienst treden wordt herzien. Dit is onderdeel van de strategische communicatie omdat het dienstverleningsmerk en het werkgeversmerk in samenhang worden gezien. Naast het werven heeft ook de on-boarding en het binden en boeien van medewerkers de aandacht.

Wat gaan we doen?

Stimuleren van opleiding, ontwikkeling en interne doorgroei

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Continu aandachtspunt. In 2024 wordt specifiek beleid gemaakt ten aanzien van opleiden, boeien en binden, mede naar aanleiding van een passende raming van het opleidingsbudget per 2024.

Wat gaan we doen?

Verbeteren van positie op de arbeidsmarkt, startend met een onderzoek naar het beloningsgebouw Lieke Sievers

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Afgelopen voorjaar heeft er een herwaardering van functies plaats gevonden. Daarnaast is het beloningsgebouw aangevuld met nieuwe en aangepaste functies van na de fusie in 2016 Hiermee is het beloningsgebouw weer actueel

Wat gaan we doen?

Jaarlijkse personeelsschouw

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

jaarlijkse activiteit van leidinggevenden en P&O.

Wat gaan we doen?

Talentontwikkeling

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het jaarlijkse, interne ontwikkeltraject is in 2023 gestart met 6 kandidaten. Daarnaast is extra aandacht voor de grote groep jonge, nieuwe medewerkers bij onder andere Samenleving en RO. Naast persoonlijke ontwikkeling, het beter leren kennen van de organisatie en versterken van het interne netwerk, hebben ze in 3 tweetallen een opdracht. De Sport en Ontmoet dag was een groot succes. NL doet wordt nu georganiseerd en het tweetal dat bezig is met on-boarding als onderdeel van de arbeidsmarktcommunicatie zet ook goede stappen.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Een veilige leefomgeving Speerpunt:

2.1 Een veilige leefomgeving

Wat willen we bereiken? Beperkte overlast en behoud van een veilige leefomgeving De gemeente voert allerlei taken uit die bijdragen aan een veilige leefomgeving, zoals het verstrekken van vergunningen aan bouwwerken of evenementen, maatregelen m.b.t. verkeersveiligheid, preventieve maatregelen m.b.t. gebruik van alcohol en drug, overlast tegengaan, buurtbemiddeling, handhaving van de APV, bewaken van de openbare orde, cameratoezicht, opsporen van ondermijnende activiteiten (o.a. hennepteelt en productie van chemische drugs) en i.s.m. ketenpartners de bestrijding van criminaliteit. De inzet van de gemeente m.b.t. veiligheid staat grotendeels opgenomen in het Actieplan Integrale Veiligheid (Veiligheidsagenda). Wat gaan we doen?

Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De ‘waan van de dag’ legt dagelijks een groot beslag op team Veiligheid. Evenementen, openbare en impactvolle incidenten, FC Volendam, het COA in Van der Valk en acute zaken vragen dagelijks de aandacht. Zelfs de spanningen in de rest van de wereld beïnvloeden regelmatig de agenda van Team Veiligheid. Dit belemmert bijvoorbeeld het opbouwen van het Informatie Knooppunt Ondermijning (IKO) binnen de afdaling dat moet uitgroeien tot een Informatieknooppunt Veiligheid (IKV). Dit zal in Q4 worden geïntensiveerd. De samenwerking met Samenleving aangaande Zorg & Veiligheid is inmiddels conform doelstelling naar een hoger plan getild. Er is gestart met de voorbereiding van de Veiligheidsagenda 2024-2027, het nieuwe integrale veiligheidsplan. Dit plan wordt nog dit jaar aan de raad gepresenteerd.

Wat gaan we doen?

Handhaven APV en verloedering openbare ruimte

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het team Handhaving (BOA’s) is anno oktober 2023 niet op sterkte. Er zal echter onafgebroken worden ingezet op het handhaven van de APV en tegengaan van verloedering van de openbare ruimte in de gemeente. Ook zal worden ingezet op informatie en aanpak ondermijning. De ondersteuning bij evenementen zal ook een stevige inzet vragen.

Wat gaan we doen?

Ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak van de Singelwijk met de wijk

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Noot: 1e portefeuillehouder: Vincent Tuijp, 2e portefeuillehouder Lieke Sievers (Veiligheid) Er wordt structureel samengewerkt met het Projectteam Singelwijk. Met de vanuit Veiligheid ingezette straatcoaches is al resultaat geboekt in het verminderen van overlast en zicht verkrijgen op overlastgevers. Er wordt vrijwel geen overlast meer ervaren. De samenwerking met jongerenwerk (LINK), politie en andere instanties is structureel en zal worden gecontinueerd. Veiligheid stuurt de straatcoaches aan en initieert afstemming structureel en op basis van actualiteit. Veiligheid is indien nodig aanwezig en aanspreekbaar bij bijeenkomsten met de wijkbewoners.

Wat willen we bereiken? Effectief optreden bij branden, crisis en calamiteiten De VrZW zorgt voor de inzet bij rampen en crisis. Daarvoor is een werkwijze ingericht waarbij politie, brandweer, GHOR, gemeente en andere partners integraal sturing geven aan het beheersen van grote incidenten of crisissituaties. Deze crisisstructuur wordt regelmatig geoefend met bestuurders, ambtenaren en operationele diensten. Wat gaan we doen? Realiseren van inzet op bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het op orde/sterkte houden van de deelname aan de crisisstructuur is voortdurend punt van aandacht. Er wordt deelgenomen aan de relevante besprekingen en trainingen.

Wat gaan we doen?

Besluitvorming over definitieve huisvesting brandweer Edam/Volendam

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het project voor de realisatie van een brandweerkazerne voor de posten Edam en Volendam op de Deimpt staat "on hold" nu besloten is de komende jaren het achterterrein van de Deimpt te gebruiken Het project voor de realisatie van een brandweerkazerne voor de posten Edam en Volendam op de Deimpt staat "on hold" nu besloten is de komende jaren het achterterrein van de Deimpt te gebruiken voor de realisatie van tijdelijke woonunits.

Wat gaan we doen?

Toezicht houden op de uitvoering van de taken die zijn belegd bij de VrZW

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Regionaal belegd, deelname wordt (structureel) gecontinueerd.

Wat gaan we doen?

Betrokken bij de doorontwikkeling en ondersteunen waar mogelijk van het Young Fire Rescue team Lieke Sievers

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Gezien het grote belang van het YFRT ondersteunt de gemeente Edam-Volendam deze ontwikkeling. Het in onze gemeente ontwikkelde concept vindt inmiddels navolging in onze regio en ook al er buiten.

Wat willen we bereiken? Ondermijning tegengaan Sleutelbegrip in veiligheid is informatie. Het ontsluiten van data en informatie is cruciaal en bepalend voor succesvol interveniëren. Het is van groot belang om informatie gestuurd te gaan werken, uiteraard AVGproof. Het zicht krijgen op opmerkelijkheden die bijvoorbeeld onderliggende criminele activiteiten veronderstellen is van groot belang. Het creëren van een Informatie Knooppunt Ondermijning is een must om de komende jaren de operationele activiteiten inzake Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving te sturen. Deze ontwikkeling wordt stevig doorgezet. Verder zal het Ondermijningsplan, dat in juli 2023 is gepresenteerd aan de raad, de basis zijn voor de nieuwe Veiligheidsagenda 2024-2027. De beweging die is ingezet om de cultuur inzake drank- en drugsgebruik te veranderen is de voornaamste prioriteit, het scherpste speerpunt. Wat gaan we doen?

Informatiepositie verbeteren, meer zicht krijgen op wat er speelt

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu:

Toelichting status:

In het tweede kwartaal is het opbouwen van het Informatie Knooppunt Ondermijning (IKO) binnen de afdeling voortgezet. Het IKO zal in het eerste kwartaal uitgroeien tot een Informatieknooppunt Veiligheid (IKV). De mogelijkheid tot het doen van meldingen via IKO@edam-volendam.nl, staat inmiddels open. Hierdoor zal er informatie-gestuurd gewerkt worden. Het Ondermijningsplan voorziet in de aanpak via 3 pijlers: Weerbare Overheid, Weerbare Samenleving en Daadkracht.

Wat gaan we doen?

Gerichte acties i.s.m. ketenpartners bij signalen van criminaliteit

Budgethouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Onder andere op basis van de informatie uit het IKO zal worden ingezet om zoveel mogelijk vanuit de eigenstandige verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de gemeente, op te treden bij signalen van ondermijning. Waar nodig zal samen worden opgetrokken met ketenpartners zoals het RIEC, de politie, het OM, ministeries etc.

Wat gaan we doen?

Bewustwordingscampagne onder jongeren over de gevolgen van deelnemen aan illegale activiteiten Lieke Sievers

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Dit is een permanent aandachtspunt. In Q4 en de eerste helft van 2024 zal hier nadrukkelijker op worden geïnvesteerd in samenwerking met Samenleving en relevante ketenpartners.

Dienstverlening burgerzaken op niveau Speerpunt:

2.2 Dienstverlening burgerzaken op niveau

Wat willen we bereiken? Sturing op klanttevredenheid De afgelopen jaren zijn een aantal initiatieven geïmplementeerd om de klanttevredenheid te vergroten. Veranderende behoeften kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van huidige processen of het implementeren van nieuwe initiatieven. De komende periode willen wij daarom bereiken dat we de tools en instrumenten in huis hebben om actief te kunnen sturen op klanttevredenheid. Wat gaan we doen? Evalueren werken op afspraak Budgethouder:

Kees Schilder

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De evaluatie van het werken op afspraak wordt als onderdeel meegenomen met het klanttevredenheidsonderzoek. De planning is om dit in het vierde kwartaal uit te voeren.

Wat gaan we doen?

Ontwikkelen sturingsinstrumenten

Budgethouder:

Kees Schilder

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Vanuit de sectie IV is volop gewerkt aan het ontsluiten van informatie die gebruikt kan worden als sturing voor dienstverlening en processen. Vanuit de veelheid beschikbare data wordt nu de discussie actueel of en op welke manier de beleidsdoelstellingen SMART zijn geformuleerd en, als dat niet het geval is, hoe dat dan zou moeten.

Wat gaan we doen?

Klantbeleving en verwachtingen inventariseren

Budgethouder:

Kees Schilder 47

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Om op een effectieve en efficiënte manier klanten te kunnen bevragen is een nieuwe (software)tool aangeschaft, die de organisatie daarin kan ondersteunen. Verder uitrollen van de bevraging van klantbeleving en klantverwachting is gepland.

Wat gaan we doen?

Dienstverleningsprocessen beschrijven en monitoren

Budgethouder:

Kees Schilder

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Beschrijving van de processen is onderdeel van de opdracht aan de afdelingen. De voortgang ervan wordt gemonitord en ondersteund door de procesmanager die daarvoor een planning heeft gemaakt.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving Speerpunt:

3.1 Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

Wat willen we bereiken? Behoud cultureel erfgoed en identiteit De historische kernen binnen Edam-Volendam zijn niet alleen van belang voor de waardering van de kwaliteit van de leefomgeving, maar zijn mede bepalend voor onze identiteit als gemeenschap. In die zin is het behoud en het herstel van de monumentale en historische waarden van essentieel belang voor het behoud van onze culturele identiteit, waardoor onze gemeente jaarlijks meer dan 100.000 toeristen trekt. Wat gaan we doen? Behoud en herstel monumentale waarden door stimulering en ondersteuning Budgethouder:

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=61eebc5c-755f-432c-86d3-c7b06a3055cc