Najaarsnota 2024
Tekst van het document
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Voor het gezondheidscentrum in Oosthuizen is besloten de koopovereenkomst met de ontwikkelaar te ontbinden. De overeenkomst met de andere twee partijen (horecaondernemer en pizzeria) zal in stand gehouden worden en de juridische levering hiervan zal naar verwachting eind 2024 gaan plaatsvinden. Het deel dat ontbonden gaat worden (zorgcentrumdeel) blijft in ons eigendom. Dit deel van het pand gaan we zelf renoveren, ontwikkelen en verhuren aan onder andere het CJG en het WSP. Zodra de koopovereenkomst is ontbonden zullen gesprekken gevoerd gaan worden met deze partijen over (onder andere) de indeling en de renovatie. Start bouw zal niet eerder plaatsvinden dan Q1-Q2 2025. De Singel is afgevallen als locatie voor de nieuwe scholen in Edam en daarom kan ook gestart worden met de realisatie van WSP/CJG op deze locatie.
Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Het CJG, WSP, Buurtkamers, Bibliotheek en BSL worden beter aan elkaar verbonden voor optimale dienstverlening aan onze inwoners. Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Met de plannen om een gecombineerd CJG/WSP in zowel Edam als Oosthuizen te realiseren in nauwe samenwerking met de bibliotheek, wordt al heel erg vanuit deze actie gewerkt. In de huidige situatie is dit fysiek nog niet altijd mogelijk, maar wordt getracht middels afstemmingsoverleg en netwerkbijeenkomsten toch de nodige randvoorwaarden te creëren. Daarnaast is het Breed Sociaal Loket op gezette tijden aanwezig in zowel het huidige Wijksteunpunt als het Centrum voor Jeugd en Gezin wat ook die samenwerking ten goede komt.
Wat gaan we doen?
Implementatie van het cliëntvolgsysteem
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:
53
Toelichting status:
Sinds begin juni 2024 is een deel van het nieuwe cliëntvolgsysteem live. Inmiddels werken teams jeugd en Wmo in het systeem. Daarnaast is het inwonersportaal BSL online ook live. Dit is het portaal waar inwoners hun aanvraag kunnen doen en de voortgang daarvan kunnen volgen. In Q3 en Q4 zal het resterende deel (werk, inkomen, schuldhulpverlening en inburgering). Planning is nog steeds dat uiterlijk eind 2024 het cliëntvolgsysteem volledig geïmplementeerd al zijn.
Wat willen we bereiken? Tijdige inzet van adequate ondersteuning en hulp Wij zetten in op een uitgebreid aanbod van ondersteuning en hulp die voor iedereen toegankelijk is. Wij organiseren dit dichtbij de leefwereld van onze inwoners en zetten in op het vergroten van de bekendheid van deze voorzieningen. Het doel is inwoners zo snel mogelijk de juiste kennis en vaardigheden aan te bieden, zodat inzet van een maatwerkvoorziening voorkomen word. Indien er wachttijden ontstaan kijken we, samen met onze inwoners, naar tijdige en passende overbruggingshulp. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Vergroten van de toegankelijkheid van de (voorliggende) voorzieningen (2 pilots Wmo, 1 pilot jeugd en intensivering samenwerking huisartsen) Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Vanuit Jeugd: In 2023 is er een pilot en plan van aanpak opgesteld om vanuit het voorliggend veld sneller door te kunnen verwijzen naar jeugdzorgaanbieders die werkzaam zijn binnen segment A. Het doel hiervan is om inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning/hulp sneller op de juiste plek te krijgen. De pilot is in het tweede kwartaal van dit jaar van start gegaan en wordt nauw gemonitord. In september vindt er een evaluatie plaats met de belanghebbenden, waarna de pilot wordt uitgebreid met meer partners indien daar behoefte aan is. In het eerste kwartaal van 2025 wordt er een besluit genomen over of de pilot omgezet kan worden in structurele protocollen.
Wat gaan we doen?
Bij lange wachttijden bij hulpaanbieders zoeken we adequate (overbruggings)alternatieven om te zorgen dat inwoners ondersteuning ontvangen en de problematiek niet verergert. Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Binnen Jeugd is er op regionaal niveau een werkgroep aanpak wachttijden opgezet. Deze werkgroep onderzoekt hoe inwoners die met wachttijden te maken krijgen van passende ondersteuning voorzien kunnen worden. Op lokaal niveau vindt er vanuit zowel schoolmaatschappelijk werk als door de Basis-GGZ Jeugd incidenteel wachtlijstbeheer plaats. Dit zorg ervoor dat professionals een vinger aan de pols kunnen houden bij jeugdigen die hulp nodig hebben, maar op een wachtlijst staan. Het nadeel hiervan is dat als er teveel soortgelijke casussen opgepakt worden er ook wachtlijsten bij deze twee voorzieningen kunnen ontstaan. Dit wordt goed in de gaten gehouden.
Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Bekendheid van algemene voorzieningen en het voorliggend veld vergroten (communicatie). Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Onder de professionals in- en extern, maatschappelijk veld zijn algemene voorzieningen en voorliggend veld bekend, deze staan regelmatig op de agenda tijdens diverse gezamenlijke overleggen. De bekendheid bij de inwoners is aandachtspunt voor komende periode, we overwegen om de inzet hierop in 2025 te intensiveren. PR en communicatie campagne gekoppeld aan thema’s wordt ingezet. 54
Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
We zetten regionaal in op het versnellen van afschalen en uitstromen in de specialistische jeugdhulp. Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In 2024 wordt in navolging van vorig jaar veel aandacht besteed aan de hervormingsagenda (HvA). Een reeks aan hervormingen die de jeugdzorg weer effectief en efficiënt moeten maken. Afschalen en versnellen van uitstroom heeft in dit ontwikkelproject een prominente plek. Op dit moment wordt hier onder andere uiting aan gegeven door het opzetten van een intensief ambulant team (lees: versnellingsteam). Een dergelijk team houdt zich bezig met het voorkomen van uithuisplaatsingen, door in een zo vroeg mogelijk stadium zo licht mogelijke ondersteuning binnen een gezin aan te bieden. Op deze manier escaleert problematiek niet en wordt zwaardere zorg (zoals crisiszorg) tegengegaan. Zodra de rust in een team is wedergekeerd, wordt de zorg weer afgebouwd. In dit kwartaal wordt de financiële en juridische haalbaarheid in het licht van het ravijnjaar getoetst.
Bestaanszekerheid Speerpunt:
5.2 Bestaanszekerheid
Wat willen we bereiken? Inburgeraars doen actief mee in de samenleving Er komen steeds meer mensen uit andere landen naar onze gemeente toe. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderdeel zijn van onze samenleving. Om de juiste ondersteuning te bieden zitten we samen met onze partners bij de start van het traject inburgering aan tafel. Met de nieuwe inwoner kijken we wat er nodig is en bieden we ondersteuning om ervoor te zorgen dat zij het leven in onze gemeente zo snel mogelijk zelf en op niveau aan kunnen. Bij voorkeur doen we dit via betaald werk. Taal, participatie en werk gaan hand in hand. Zo zorgen we ervoor dat ook deze groep in onze gemeente bouwt aan bestaanszekerheid. De belangrijkste indicatoren voor dit doel zijn het percentage inburgeraars dat een actieve bijdrage levert en het percentage inburgeraars dat betaald werk uitvoert. Het streven is dat alle inburgeraars een actieve bijdrage leveren en tenminste de helft van de inburgeraars die betaald werken kunnen uitvoeren, dit ook daadwerkelijk doen. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
We zetten met inburgeraars samen in op het snel en volwaardig meedoen in de samenleving, zoveel als mogelijk via betaald werk. Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Omdat we hier nog kansen zien zijn we begin 2024 gestart met 2 pilots. 1 daarvan zet in om door middel van bewegen mensen te motiveren om aan het werk te gaan. De ander door intensievere begeleiding tijdens het traject. Evaluatie start in september vanwege vertraging in de opstart van groepen.
Wat willen we bereiken? Inwoners beschikken over de benodigde basisvaardigheden om volwaardig onderdeel uit te kunnen maken van de maatschappij Om volwaardig onderdeel uit te kunnen maken van de samenleving is het belangrijk dat iedereen over de benodigde basisvaardigheden beschikt. Vaak gaat dit vanzelf of is het inrichten van voorlichtingsaanbod voldoende. Als inwoners meer ondersteuning nodig hebben, dan organiseren wij dit, samen met partners als de bibliotheek, kinderopvang en het onderwijs. Wat gaan we doen?
We zetten in op basisvaardigheden en voorlichting rondom overgangsmomenten en/of life-changing events
55
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Er is een ruim aanbod in basisvaardigheden. Voor een groot deel van de life-events is al aanbod beschikbaar. Waar nodig passen we het programma aan.
Wat willen we bereiken? Tijdige signalering van schuldenproblematiek en vergroten van bekendheid van ondersteuning. Niemand spreekt graag over financiële problemen en schulden. Het is een thema waarbij schaamte snel om de hoek komt kijken. Veel financiële problematiek is daardoor niet of pas in een laat stadium in beeld. Bij mensen met schulden spelen problemen op andere leefgebieden vaak ook een rol, denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid of zorgmijdend gedrag. Met onze samenwerkingspartners willen we de schuldenproblematiek graag verder in kaart brengen en bouwen aan een integraal uitvoeringsprogramma om schulden eerder te signaleren en waar mogelijk zelfs te voorkomen. De belangrijkste indicatoren zijn het aantal inwoners met schulden, omvang schuldenlast in onze gemeente en het aantal voorlichtingsbijeenkomsten over financiën. Een nulmeting vindt plaats in 2023. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
We zetten intermediairs in voor gezinnen met schulden om drempels bij signalering en doorverwijzing te verlagen Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Onze consulent schuldhulpverlening en vroegsignalering is dagelijks bereikbaar voor vragen rondom geld. Door de samenwerking met betrokken partners binnen de gemeente kunnen we de juiste dienstverlening inzetten. Door de nieuwe aanbesteding voor het voorliggend veld voor volgend jaar ontstaan er meer mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren.
Wat gaan we doen?
Vanuit professionals zetten we in op stress-sensitief werken met mensen die leven in armoede Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Bij stress-sensitief werken richt de dienst- en hulpverlening zich op het verminderen van stress. Dit begint bij het laagdrempelig maken van praktische zaken. Zo zijn binnen de organisatie alle beschikkingen, brieven en teksten op de website omgezet in begrijpelijke taal. Dit jaar wordt gekeken waar binnen de organisatie behoefte is aan specifieke training van professionals.
Wat gaan we doen?
We zetten in op vroegsignalering omtrent schuldenproblematiek
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De vroegsignalering loopt. Sinds juli is er een extra consulent gestart, waardoor meer ruimte is ontstaan voor preventieve acties zoals huisbezoeken. Uit rapport VNG is gebleken dat huisbezoeken de meest effectiefste manier is om mensen te bereiken. Als we meer huisbezoeken kunnen doen, komen we bij meer inwoners thuis en kunnen we problematiek eerder signaleren en zelfs voorkomen.
56
Samenkracht Speerpunt:
5.3 Samenkracht
Wat willen we bereiken? Als gemeente laten wij onze inwoners participeren in de opstelling, uitvoering en evaluatie van beleid. Alles wat wij als gemeente organiseren en (laten) uitvoeren doen wij voor onze inwoners. Daarom is het van belang om onze inwoners te betrekken bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van het beleid dat hen aangaat. Wat gaan we doen?
We evalueren het huidige participatiebeleid en stellen dat waar nodig bij.
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De evaluatie loopt volop en is op schema. In september toetsen we de voorstellen intern en presenteren we die aan de inwoners. We bieden de evaluatie aan voor de raadsvergadering van december.
Wat gaan we doen?
Middels participatiebijeenkomsten, (digitale) platformen en eventuele andere instrumenten laten wij onze inwoners, partners en overige actoren participeren in de opstelling, evaluatie en /of uitvoering van beleid. Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De afdeling Samenleving bezint zich op de vraag hoe we meer (dan nu) aan het begin van beleidsprocessen en inkoopprocessen met inwoners in gesprek kunnen gaan over de vraag wat zij Zelf en Samen kunnen doen. Dat is het vertrekpunt voor de vraag wat wij als gemeente aanvullend moeten organiseren en/of inkopen. Tot nu toe voeren we het gesprek met inwoners vaak getrapt: via de adviesraden in de Koepel Sociaal Domein en (in mindere mate) via de dorps- en wijkraden.
Wat willen we bereiken? Een sterkere samenwerking in het onderwijs Voorlichting en samenwerking in het onderwijs zijn belangrijk om kinderen een goede start te geven. Sinds 2018 zijn we samen met onze onderwijspartners in Edam-Volendam bezig met programma ‘Samen Beter’. De bedoeling van het programma is om als onderwijs en gemeente gezamenlijk prioriteiten te stellen om mee aan de slag te gaan en meer lijn te brengen in een gevarieerd voorlichtings- en activiteitenaanbod. Het geeft een gezamenlijke agenda die we met elkaar dragen en waarin de jeugdige centraal staat. Het achterliggende doel van het programma blijft ook de komende jaren relevant, met het besef dat we naast de jeugdigen ook ouders en het netwerk om een jeugdige heen willen bereiken. Belangrijke indicatoren zijn de gemiddelde eindexamenscores en het aantal vroegtijdig schoolverlaters. We onderzoeken nog of en op welke manier wij kunnen meten in hoeverre de jeugd de gelegenheid krijgt om hun talenten ten volle te ontdekken en ontwikkelen. Wat gaan we doen?
We continueren het programma Samen Beter.
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Vorig jaar heeft Samen Beter een doorstart gemaakt. Op dit moment wordt gekeken naar hoe het programma optimaal ingericht kan worden om actuele thema’s zoals burgerschap in onze gemeenschap in samenwerking met scholen de aandacht te geven die ze verdienen. Hierin wordt de stem van scholen steeds belangrijker en de stem van ketenpartners beperkter.
Wat gaan we doen?
In samenwerking met de vakleerkrachten een kwaliteitskader bewegingsonderwijs opstellen en bijpassend MJOP voor inventaris uitvoeren met als doel gelijke kansen op motorische ontwikkeling te bieden voor alle kinderen in onze gemeente. 57
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Het opstellen van het kwaliteitskader bewegingsonderwijs is het onderwerp geweest van een stageonderzoek in 2023. De stagiaire heeft hierover verslag gedaan in de vorm van een stageverslag. Een college advies moet nog worden geschreven. In week 34 worden akoestische wanden met ASM- prints geplaatst in Sporthal het Bolwerck. A.d.h.v. de keuringen is in 2024 i.s.m. de vakleerkrachten materiaal aangeschaft t.b.v. het bewegingsonderwijs.
Wat gaan we doen?
In samenwerking met de schoolbesturen de basisscholen in Edam vernieuwen.
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De drie basisscholen van Edam zijn onderhevig aan vernieuwing: De nieuwe school zit in de ontwerpfase van de school. Volgens planning gaat het bouwproject in augustus 2025 van start en zal naar verwachting één jaar duren. De Nieuwe School neemt een deel van het schoolgebouw van de Piramide in medegebruik. Noodunits zullen tevens naast de school worden geplaatst. De aanbestedingsprocedure gaat in de zomer 2024 van start. Het nieuwbouwproject van de piramide is afhankelijk van de Trimaran. Het project is momenteel ‘on hold’ gezet om mogelijke scenario’s te onderzoeken. Voor de locatiekeuze van de Trimaran is geen besluit gekomen in de raadsvergaderingen van december 2023 en maart 2024. Het college is gevraagd extra informatie aan te leveren in de vorm van een matrix, een kostenspecificatie en een massastudie. Nieuwe ontwikkelingen maken dat de locatiekeuze wederom wordt uitgesteld. In overleg met de schoolbesturen worden verschillende scenario’s onderzocht. De gemeente hoopt dit in Q4 2024 verder uit te kunnen werken.
Wat gaan we doen?
Samen met de schoolbesturen een analyse opstellen welke verduurzaamheidsacties kunnen worden gerealiseerd voor schoolgebouwen die nog minimaal 10 jaar in gebruik blijven met als doel energieneutrale schoolgebouwen met een gezond klimaat. Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Aan deze analyse moet in 2024 uitvoering worden gegeven, hier is in 2023 geen capaciteit voor geweest. In overleg is destijds naar voren gekomen dat de schoolbesturen SKOV en Opspoor enkele scholen in aanmerking willen laten komen voor verduurzaming. Met oog op de actualisatie van het IHP is het voorstel om de verduurzamingsopgave op tafel te leggen en ter sprake te brengen bij de schoolbesturen. De wetswijziging neemt tevens enkele aangescherpte maatregelen met zich mee. Gezien de noodzaak in verband met het klimaatakkoord en de huidige lage vernieuwingsgraad van het onderwijsvastgoed, staat dit onderwerp hoog op de agenda van het IHP.
Wat gaan we doen?
Analyseren van de kostenstructuur van de MFA in Oosthuizen met als doel de juiste afweging te kunnen maken over welke investering nodig is voor de benodigde uitbreiding om toekomstbestendig onderwijs te kunnen blijven bieden in deze kern. Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu:
58
Toelichting status:
Overleg heeft intern plaatsgevonden om te bepalen welke afdeling uitvoering gaat geven aan deze opdracht. Een leerlingenprognose is uitgevoerd, welke inzicht geeft op de benodigde ruimtebehoefte voor de komende jaren. Het project wordt in Q4 2024 opgestart.
Wat willen we bereiken? Iedere mantelzorger krijgt de nodige ondersteuning Wie denkt dat mantelzorg alleen iets vraagt van de verzorger en verzorgde ziet niet het hele plaatje. Het is een thema dat om bekendheid vraagt bij werkgevers. Als gemeente constateren we daarbij dat de mogelijkheden die geboden worden om mantelzorgers te ondersteunen nog lang niet goed genoeg benut worden. Belangrijke eerste stappen zijn daarom om meer erkenning voor de mantelzorger te krijgen, ervoor te zorgen dat meer mantelzorgers zich formeel laten registreren en ervoor te zorgen dat de informatievoorziening verbeterd wordt. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden om ondersteuning verder uit te breiden of verstevigen via werkgevers. Als gemeente en samenwerkingspartners willen we dichterbij de mantelzorger komen te staan, om zo signalen van mogelijke overbelasting tijdig op te kunnen vangen en uitval met elkaar te voorkomen. De belangrijkste indicator hier is het aantal ondernemers met meer dan 5 werknemers die wij spreken over dit thema. Het ambitieniveau ligt hier op 100%. Wat gaan we doen?
Portefeuillehouder
We gaan in gesprek met onze ondernemers over wat het betekent om een mantelzorger in dienst te hebben en welke ondersteuning en activiteiten hiervoor geboden worden Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Als eerste gaan we intern bij de gemeente onder het personeel het aantal mantelzorgers inventariseren en de bewustwording vergroten. In het nog te ontwikkelen mantelzorgbeleid wordt dit opgenomen. Als werkgever zorgt de gemeente ook voor goede ondersteuning zoals verlofregeling en dergelijke.
Wat gaan we doen?
We brengen onze (jonge) mantelzorgers in beeld en bieden hen de benodigde ondersteuning Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Vorig jaar is er onderzoek jonge mantelzorgers uitgevoerd. Daaruit kwam onder andere dat voorlichting op het gebied van Jonge mantelzorgers wenselijk is. Ondersteuning is er in principe voldoende. Bewustwording en registratie is in ontwikkeling en er wordt gekeken naar welke gecontracteerde partners hierin betrokken moeten worden. In de week van de jonge mantelzorger wordt er e.e.a georganiseerd voor jonge mantelzorger met samenwerkingspartners.
Wat gaan we doen?
We gaan de respijtzorg geboden door het Buitenhuis uitbreiden
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:
59
Toelichting status:
Respijtzorg betekent dat iemand de zorg (tijdelijk) overneemt van de mantelzorger. Bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat, of als de zorg tijdelijk teveel dreigt te worden. Dagopvang met logeren is een vorm van vervangende zorg die de mantelzorger ontlast. Per februari 2022 is hiervoor in onze regio Het Buitenhuis operationeel. Het Buitenhuis biedt laagdrempelig dagverblijf en logeren met als doel ontmoeting en ontspanning voor de gast en ontzorgen voor de mantelzorger. Het Buitenhuis is opgestart met alleen een verblijf- en logeerfunctie zonder indicatie. In aanvulling daarop is eind 2023 een pilot opgestart voor: • flexibele dagbesteding voor zorgvragers; • ondersteuningsprogramma en inloopfaciliteit voor mantelzorgers. Het zogenaamde Coffee Care concept waar een fijn verblijf, net als bij logeren in Het Buitenhuis, centraal staat. Deze pilot blijft in 2024 doorlopen en wordt geëvalueerd. Wat willen we bereiken? Iedereen voelt zich thuis in onze gemeenschap Waar de gemeenschapszin in onze gemeente sterk is, blijft de inclusiviteit soms achter. Hoewel we de goede voorbeelden in de gemeente kennen, zien we op onderdelen dat mensen die anders zijn worden buitengesloten en geen ingang krijgen in de samenleving.
Voor minderheidsgroepen, zoals de LHBTIQ+, mensen met een beperking of mensen met een afwijkende mening is het soms moeilijk om geaccepteerd te worden en een plekje te vinden in onze gemeenschap. Dit kan en moet anders. Om dit vorm te geven nemen we het thema burgerschap mee in de programma’s op scholen, in buurtkamers, bij sport en cultuur en in de uitvoering met onze samenwerkingspartners. De belangrijkste indicatoren voor dit doel zijn het aantal voorlichtingsbijeenkomsten met het thema burgerschap en het aantal partners dat zich verbindt aan een programma burgerschap. Het ambitieniveau ligt op 100% deelname. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Het thema burgerschap maakt deel uit van het huidige voorlichtingsaanbod voor alle doelgroepen. Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Begin dit jaar is er een voorlichtingsaanbod ingekocht over de tweede wereldoorlog in het algemeen en over Anne Frank specifiek. Met dit materiaal wordt een pilot gedraaid in Edam. Intussen wordt het materiaal ook aangeboden aan andere scholen binnen de gemeente.
Wat gaan we doen?
We onderzoeken de mogelijkheden om met partners tot een programma burgerschap te komen Lieke Sievers
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In 2023 zijn er een aantal initiatieven opgezet die aandacht schenken aan burgerschap, voornamelijk historisch georiënteerd. In 2024 willen we dit uitbreiden met thema’s die aandacht vragen binnen onze gemeente, zoals inclusie en diversiteit. In samenwerking met de scholen worden ten aanzien van deze thema’s nu plannen geformuleerd.
60
Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich vrij om hun zorgen en/of problemen bespreekbaar te maken en voor hun eigen mening uit te komen Samenkracht draait om het samen aan de slag gaan voor dingen die je maar moeilijk alleen voor elkaar kunt krijgen. Om samen sterk te kunnen zijn, is je kwetsbaar kunnen opstellen belangrijk. Dat wat er zich achter de voordeur afspeelt of daar waar we het moeilijk mee hebben, daar praten we niet graag over. We zwijgen er liever over en doen ‘normaal’ mee. Tegelijkertijd zien we een andere stroming ontstaan. Steeds meer inwoners zoeken naar openheid en willen de schaamte voorbij. Als gemeente zien we de noodzaak om hier in de komende periode vaker met elkaar over in gesprek te gaan. De belangrijkste indicatoren zijn het aantal consulenten en vrijwilligers van het WSP die een passende training doorlopen hebben, het streven is dat iedereen dit doet. We onderzoeken nog andere indicatoren om te meten of problemen in een eerder stadium bekend worden bij de gemeente en om te meten of onze partners schaamte signaleren en hier adequaat op inzetten. Contractmanagementgesprekken zouden hierin kunnen bijdragen. Wat gaan we doen?
Versterken van de ouderbetrokkenheid
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:
61
Toelichting status:
Met ingang van 2024 voorzien we de website en sociale mediakanalen van het CJG maandelijks van actuele, relevante content voor ouders uit onze gemeente. In Q2 oriënteren we ons op de inzet van een campagne om de maandelijkse thema’s extra onder de aandacht te brengen. Er zijn verschillende cursussen, webinars en bijeenkomsten georganiseerd voor ouders. Momenteel ligt er een voorstel voor het afnemen van een uitgebreid pakket aan cursussen en bijeenkomsten bij het cursusbureau van de GGD. Wij werken goed samen met de scholen om ons aanbod bij de juiste ouders onder de aandacht te brengen. Dit doen wij middels een maandelijkse mailing. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar hebben we als gemeente de online oudercursus Ouders Inc, ingekocht. Momenteel hebben 8 koppels in onze gemeente zich hiervoor aangemeld. In Q1 zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling van een eigen Podcast. Hiermee hopen wij het bereik te vergroten en meer ouders te bereiken. Wij verwachten de opnames begin Q2 te starten. In Q2 zullen er naast de cursussen uit het pakket van het cursusbureau ook ouderbijeenkomsten georganiseerd worden op de PO en VO scholen in het kader van het programma LEF en Ondermijning. In Q3 wordt een uitvoeringsoverzicht van alle activiteiten gericht op Ouderbetrokkenheid opgesteld.
Ook wordt in Q3 een try-out ouderbetrokkenheid geïmplementeerd in samenwerking met Edam-Volendam Vitaal ( Ina Koning en Rosalie Knuvelder). Vanuit het programma LEF blijven wij onder de noemer Weekend Fun Nights inzetten op ouder en kind activiteiten om op die manier te investeren in de contacttijd tussen ouder en kind en de band tussen ouder en kind. Vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid/ VVE zijn er diverse al bestaande en nieuwe projecten in het kader van ouderbetrokkenheid. Voorbeelden hiervan zijn inzet van de tolkentelefoon, ouderbijeenkomsten, het oudercafé, het logopedisch spreekuur, de voorleesexpress, boekstart en bieblala.
Wat gaan we doen?
Inzet op vrijwilligersondersteuning
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De vitaliteitsmonitor, met thema vrijwilligerswerk is afgerond. Met de resultaten daarvan( Q2) wordt beleid aangepast. Diverse themabijeenkomsten (eenzaamheid, suïcide preventie) zijn in het 1e kwartaal georganiseerd waar vrijwilligers ook bij aansluiten. Diverse trainingen en themabijeenkomsten worden of zijn ingezet op diverse thema’s.
62
Preventie voorliggend veld Speerpunt:
5.4 Preventie
Wat willen we bereiken? Cultuur voor iedereen bereikbaar In de gemeente Edam-Volendam is cultuur overal aanwezig. In de vorm van erfgoed, musea, muziek, theater, verenigingen en ga zo maar door. Cultuur is toch niet voor iedereen toegankelijk, denk bijvoorbeeld aan mensen met weinig financiële middelen. We blijven daarom met elkaar bouwen aan de toegankelijkheid van cultuur. De cultuurcoördinator speelt hier een belangrijke rol in. In samenwerking met de cultuurcoördinator willen we ervoor zorgen dat het aantal initiatieven, activiteiten en evenementen die vanuit het veld georganiseerd worden stijgen. Uitgangspunt is een toename van het aantal georganiseerde activiteiten op jaarbasis ten opzichte van voorgaande jaren. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
We vergroten de aandacht voor culturele initiatieven, activiteiten en evenementen georganiseerd vanuit het veld Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De culturele initiatieven, activiteiten en evenementen die georganiseerd worden vanuit het veld is vergroot en goed zichtbaar. Dit komt doordat de uren van de cultuur coördinator zijn uitgebreid en er uren beschikbaar zijn gesteld voor een marketing en PR professional voor het culturele veld. In het uitvoeringsprogramma is er budget beschikbaar voor de verschillende activiteiten.
Wat willen we bereiken? Inwoners zijn fysiek en mentaal gezond Preventief werken vraagt om een andere kijk op gezondheid. De benadering van positieve gezondheid draait om de vraag wat mensen in brede zin nodig hebben om met alle uitdagingen in het leven om te kunnen gaan. Het gaat hierbij om fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Het gedachtegoed van positieve gezondheid zetten we centraal in onze uitvoeringsprogramma’s. Gezondheid en leefstijl krijgen aandacht in onze gemeente. Als gemeente zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen binnen onze gemeente middels het GALA (Gezond en actief leven-akkoord) en geven we samen met onze sport-, beweeg- en cultuuraanbieders , uitvoering aan het vitaliteitsakkoord. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Uitvoeren van het vitaliteitsakkoord, waarin sport, kunst & cultuur en gezondheid integraal onderdeel zijn Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:
63
Toelichting status:
Na de vaststelling van het Vitaliteitsakkoord zijn er twee vervolgbijeenkomsten gehouden. Op 26 februari 2024 vond de kick-off bijeenkomst van het Vitaliteitsakkoord plaats. Daarbij hebben we sport- en cultuuraanbieders en samenwerkingspartners op het gebied van sport, cultuur en welzijn samengebracht in het kader van (positieve) gezondheid. We zijn in gesprek gegaan met de doelgroep en partners om behoeften te peilen en toe te werken naar concrete interventies voor het uitvoeringsplan. De vervolgbijeenkomst vond plaats op 8 april. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de betrokken partijen samengewerkt om het uitvoeringsplan verder vorm te geven. In deze interactieve sessies zijn specifieke doelen en concrete activiteiten besproken en afgestemd. De input die op deze bijeenkomsten is opgehaald vormt de basis voor het uitvoeringsplan. Daarnaast borduren we met het uitvoeringsplan voort op reeds ingezet beleid en bestaande interventies. De conceptversie van het uitvoeringsplan is op 9 juli gedeeld met sport-, cultuuren welzijnsorganisaties uit de gemeente ter feedback. De feedback vanuit het werkveld wordt in de zomer verwerkt in de opmaak van het definitieve plan. De definitieve versie van het uitvoeringsplan maken wij deze zomer gereed, zodat we met ingang van het nieuwe seizoen/schooljaar ‘24/25 gezamenlijk van start kunnen met de uitrol ervan.
Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Opstellen van een integraal plan van aanpak rondom het Gezond en actief leven akkoord (GALA) Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In september 2023 is het Plan van Aanpak in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vastgesteld. We streven hierbij naar een gezonde generatie in 2040. Dit plan is met behulp van vele partners, de KSD en de GGD tot stand gekomen. Het plan is geen nieuw beleid maar een aanvulling, verdieping en versterking op het reeds ingezette beleid. De middelen die we hiervoor vanuit de overheid ontvangen zetten we in op intensivering en uitbreiding van de activiteiten. Binnen GALA zijn 4 hoofdthema’s gekozen: Sport, bewegen en cultuur, Gezondheid, Sociale basis en regionaal. In 2024 wordt de uitvoering van dit plan voortgezet en waar nodig uitgebreid.
Wat gaan we doen?
Portefeuillehouder
We dragen zorg voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten om daarmee de talentontwikkeling van onze jeugd, in de breedste zin van het woord, te stimuleren Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In 2023 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de organisatie van talentontwikkeling op scholen en in de schoolvakanties. Deze opdracht staat nu solide. In 2024 wordt meer aandacht besteed aan hoe het buitenschoolse aanbod van talentontwikkeling verder uitgebreid kan worden. In Q4 wordt de georganiseerde vrijetijdsbesteding in perceel III en Weekend Fun Nights middels een pilot bij Your Talent belegd.
Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
We zetten in op het vergroten van het aanbod van basis-GGZ voor jeugd en gezin en versterken de positie van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:
64
Toelichting status:
De basis-GGZ staat op dit moment goed. De uitvoerende partij, Praktijk Thuis en School, bedient inwoners direct en fungeert daarnaast ook als praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen. We inventariseren in hoeverre we de praktijkondersteuner breder en op locatie willen inzetten bij de huisartsen.
Wat gaan we doen?
We zetten een ketenaanpak valpreventie op
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Een keten met samenwerkingspartners betrokken bij valpreventie is opgestart, hieraan nemen diverse partners uit zorg en welzijn mee. Fysio-, ergotherapie, apotheek, diëtist, huisartsen en overige. Er zijn inmiddels drie groepsinterventies opgestart. In Q3 volgt evaluatie en vervolg overige groepen. De Kick off heeft plaatsgevonden tijdens de Fit- en vitaal markt op 25 mei in Edam
Wat gaan we doen?
We zetten een ketenaanpak Kansrijke start op
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In het eerste kwartaal van dit jaar is er een viertal interventies ten aanzien van Kansrijke Start opgezet in samenwerking met verschillende professionals als verloskundigen, kraamzorg, jeugdverpleegkundigen, coaches etc. Dit aanbod geldt voor 2024 en wordt vanaf 2025 mogelijk uitgebreid als onderdeel van 3.0.
Wat gaan we doen?
We gaan aan de slag met de interventie Welzijn op recept
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Het eerste concept PVA Welzijn op Recept is gemaakt. Een aantal huisartsenpraktijken gebruiken deze werkwijze inmiddels. Het accent ligt komende periode op het uitbreiden naar overige huisartsenpraktijken. Versterken van de communicatie tussen huisartsenpraktijken, WSP en overige aanbieders. De regionale ketenaanpak bevindt zich nog in eerste fase.
Wat willen we bereiken? Middelen- en alcoholgebruik terugdringen en de startleeftijd verhogen In onze gemeenten staat het middelengebruik hoog op de agenda. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het programma LEF. Het hoofddoel van het programma LEF is het terugdringen van middelengebruik van jongeren tot 18 jaar in alle kernen van gemeente Edam-Volendam. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. Dat we met elkaar laten zien dat we dat beeld kunnen ombuigen en dat we bereid zijn die verandering met elkaar vanaf de grond op te bouwen. Belangrijke indicatoren van deze doelstelling zijn het aantal Weekend Fun Nights en de bezoekersaantallen van deze avonden, gemiddelde startleeftijd alcohol, aantal drugsgebruikers onder jongeren, aantal ziekenhuisopnames door drank- of drugsgebruik en het aantal gokkende jongeren. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
We zorgen middels programma LEF voor een verhoging van de startleeftijd van alcoholgebruik Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:
65
Toelichting status:
We continueren het aanbieden van alternatieve activiteiten op vrijdag- en zaterdagavond. Wij zien een toename in het aantal bezoekers van de website en activiteiten. Wij hebben in Q1 van 2024 een notitie geschreven over het implementeren van de Helder op School aanpak op de beide VO-scholen in de gemeente. Wij verwachten in Q2 de nieuwe cijfers van het onderzoek van de GGD. We hebben maandelijks contact met onze OKO begeleider vanuit het Trimbos. In Q3 en Q4 wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan LEF in samenwerking met Veiligheid en JOGG.
Wat gaan we doen?
Portefeuillehouder
We intensiveren/vergroten het aanbod aan voorlichting voor ouders omtrent middelen- en alcoholgebruik en zetten in op gezinsgerichte/ouder en kindactiviteiten Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In Q1 van 2024 hebben reeds verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden. Een webinar over 3MMC, twee avonden over ondermijning en een bijeenkomt over alcohol en opvoeden. In Q2 organiseren we meerdere ouderavonden over het programma LEF op verschillende basisscholen. Hiernaast continueren we het regelmatig organiseren van ouder en kind activiteiten onder de vlag van Weekend Fun Nights.
Wat gaan we doen?
We intensiveren de handhaving in de niet-thuissituatie
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Er zijn in Q4 2023 en Q1 2024 controles geweest van ‘mystery guests’. De gemeente is in gesprek met de horeca om de verantwoordelijkheid (doelen van LEF) samen te dragen. De controles helpen daarnaast om inzicht te krijgen in of er in de horeca drank verstrekt wordt aan minderjarigen.
Wat willen we bereiken? Niemand voelt zich eenzaam Het gevoel van eenzaamheid is ongezond en draagt niet bij aan de zelfredzaamheid en samenkracht van de samenleving. Onze partners zien eenzaamheid onder ouderen, die hun sociale netwerken zien verdwijnen en in de drukte van het leven maar beperkt contact met familie hebben. Jezelf goed kunnen verplaatsen vormt hierbij vaak nog een extra obstakel. Ook bij jongeren zien wij en onze partners regelmatig eenzaamheid. De corona-pandemie heeft hier een negatieve bijdrage aan geleverd. De initiatieven die bijdragen aan het omkeren van dit proces van eenzaamheid zijn belangrijk voor onze samenleving. Initiatieven vanuit de samenleving mogen er meer en steviger komen in de komende periode om gevoelens van eenzaamheid onder alle groepen verder terug te dringen. Belangrijke indicatoren zijn het aantal activiteiten in het voorliggend veld en het percentage eenzaamheid onder ouderen en volwassenen. Wat gaan we doen?
We ontwikkelen een signaalfunctie in het voorliggend veld voor eenzaamheid
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Versterken van signaalfunctie via het WSP behoeft aandacht, komende periode wordt binnen de mogelijkheden (bezetting) hier op ingezet. PR en voorlichting zodat inwoners, vrijwilligers en professionals bekend zijn met de signaalfunctie. 66
Wat gaan we doen?
We geven uitvoering aan het plan van aanpak tegen eenzaamheid
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Als eerste de bewustwording vergroten door middel van themabijeenkomst eenzaamheid in het eerste kwartaal. Inmiddels hebben zich 25 organisaties, inwoners aangemeld om te participeren in de lokale coalitie. De coalitie gaat zich per kern Zeevang, Edam, Volendam richten waar behoefte aan is en mogelijke oplossingen.
Wat willen we bereiken? Sport en bewegen is voor iedereen mogelijk In de gemeente Edam-Volendam kennen we een topsportklimaat en sporters en verenigingen van niveau. In verschillende takken van sport bouwt talent aan een route naar de Olympische Spelen. Vanaf het seizoen 2022 speelt voetbalclub FC Volendam (weer) op eredivisieniveau. Onze inwoners zijn hier trots op. De belangrijke rol die sportverenigingen spelen in onze samenleving, maakt dat wij ze vaker en actiever willen betrekken bij het brede sociaal domein. Het is onze ambitie om, samen met onze partners, sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Het uitgangspunt is een daling van het percentage niet-sporters ten opzichte van vorige jaren. Wat gaan we doen?
Portefeuillehouder
We onderzoeken de uitvoeringsvarianten om onze werkzaamheden/taken op gebied van een gezonde omgeving (sport, kunst & cultuur en gezondheid aan elkaar te verbinden. Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Om de gezonde leefomgeving zo optimaal mogelijk te faciliteren is gekeken naar hoe de gemeente een optimale dienstverlening aan gebruikers en bezoekers van haar sport, kunst en cultuurvoorzieningen kan bieden. De uitvoeringsvarianten zijn onderzocht en momenteel wordt verkend welke vorm van organisatie beter in staat is om: -de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen; -de doorlooptijd van de dienstverlening te verkorten; -de tevredenheid van de gebruikers en bezoekers te vergroten -meer maatschappelijk rendement met hetzelfde budget te realiseren.
Partnerschap Speerpunt:
5.5 Partnerschap
Wat willen we bereiken? Als gemeente betrekken wij onze inwoners bij de opstelling en uitvoering van beleid Alles wat wij als gemeente organiseren en (laten) uitvoeren doen wij voor onze inwoners. Daarom is het van belang om onze inwoners te betrekken bij de opstelling en uitvoering van het beleid dat hen aangaat. Wat gaan we doen?
Portefeuillehouder
Middels participatiebijeenkomsten, (digitale) platformen en eventuele andere opties betrekken wij onze inwoners, partners en overige actoren bij de opstelling en/of uitvoering van beleid dat hen aangaat Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:
67
Toelichting status:
Er zijn reeds meerdere goed lopende overleggen met partners. Dit jaar lichten drie thema’s uit om te bekijken hoe goed de samenwerking loopt met en tussen partners onderling: bestaanszekerheid, toegang en de woonzorg-welzijnsvisie. Op die drie punten bekijken we samen met partners of de keten sluitend is en waar verbetering gewenst is.
Wat willen we bereiken? Als gemeente staan wij voor goed opdrachtgeverschap Als gemeente hebben we veel contracten/overeenkomsten afgesloten met organisaties die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein. Deze partners voeren gemaakte afspraken voor ons uit. Goed opdrachtgeverschap, afspraken samen nakomen, verbinding opzoeken en toewerken naar vastgestelde kaders en richtlijnen met elkaar. Dit zijn speerpunten om de samenwerkingsrelatie met onze partners te versterken. Wat gaan we doen? We stellen kaders en richtlijnen op over wat wij als gemeente onder goed opdrachtgeverschap verstaan en delen deze met onze partners Portefeuillehouder Vincent Tuijp Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Bij nieuw contracten en/of aanbestedingen stellen we een implementatiebijlage op. Hierin werken we concreet uit welke afspraken en verwachtingen we over en weer hebben.
Wat willen we bereiken? Onderzoek naar de ondersteuning van een poppodium Het poppodium van het CBW is op dit moment volledig zelfvoorzienend. Dit in tegenstelling tot andere poppodia in het land. Dat is in essentie hartstikke knap, maar toch willen we als gemeente onderzoeken of we het poppodium kunnen ondersteunen. Op deze manier kan het poppodium wellicht haar mogelijkheden vergroten en een breder publiek aanspreken. Komend jaar willen we deze mogelijkheden onderzoeken. Wat gaan we doen?
Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het poppodium te ondersteunen.
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Onderzoek is bezig en wordt q3 afgerond.
Wat willen we bereiken? Professionals weten elkaar te vinden via een sociale kaart Door het inrichten van een portaal voor professionals met daarop een sociale kaart/ondersteuningsstructuur weten professionals elkaar te vinden. Zij zijn op de hoogte van elkaars kennis en expertise, hebben korte lijnen met als doel inwoners zo snel mogelijk van de juiste ondersteuning of hulp te voorzien. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreedt. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente organiseert bijeenkomsten voor samenwerkingspartners en houdt regie op de actualiteit van het portaal. Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op het portaal voor professionals, het gebruik van de faciliteiten en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
We ontwikkelen een ondersteuningsstructuur en delen deze middels een portaal voor professionals Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Inmiddels is er een sociale kaart voor professionals ontwikkeld waaraan al de samenwerkingspartners deelnemen. Deze wordt in het 2e kwartaal geëvalueerd en bijgesteld. Komende periode onderzoeken we de haalbaarheid van een digitale versie ( portaal) zoals bij de Jeugd. Om de toegankelijkheid, gebruiksgemak te vergoten en partners aangehaakt te houden.
68
Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
We brengen onze samenwerkingspartners (digitaal) samen voor kennismaking, kennisdeling, bespreken van signalen en het realiseren van korte lijnen. Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Tijdens de twee maandelijkse fysieke bijeenkomsten multi-disciplinair overleg vindt volop kennisdeling, uitwisseling van signalen en casuïstiek bespreking plaats. Er zijn korte lijnen, men weet elkaar goed te vinden, nieuwe partijen sluiten aan indien passend. Voor het Voorveld jeugd is er een digitaal platform (Pro Portaal) met onder andere actuele ondersteuningsstructuur jeugd, nieuwsitems en Q&A beschikbaar. Alle relevante professionals in het Voorveld jeugd zijn inmiddels aangesloten.
69
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen Optimale inzet en beheer van financiële middelen Speerpunt:
6.1 Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken
Wat willen we bereiken? Evenredige lokale lastdruk voor de inwoners en ondernemers In de uitvoering van haar wettelijke taken houdt de gemeente rekening met de belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. De gemeentelijke belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad. Wat gaan we doen?
Onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Vanuit het RIJK zijn nog geen aanvullende inkomstenbronnen aangegeven. Bij het opstellen van de Kadernota 2025 zijn wel verkenningen gedaan naar extra inkomsten die wij als gemeente kunnen bepalen zoals betaald parkeren. De Kadernota is onderdeel van de Begroting 2025.
Wat gaan we doen?
Lokale lastendruk niet onnodig verhogen
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Bij de afwegingen voor bezuinigingen in de Kadernota speelt de lokale lastendruk een belangrijk rol. Er wordt zoveel mogelijk naar andere mogelijkheden gekeken. De Kadernota is onderdeel van de Begroting 2025.
Wat willen we bereiken? Structureel sluitende begroting Om te kunnen sturen op een meerjarig sluitende begroting is het noodzakelijk het bestuur goed te informeren over de financiële situatie en ontwikkelingen binnen de gemeente zodat tijdig besluiten genomen kunnen worden. Meerjarig is van belang om goed inzicht te krijgen in structurele en incidentele baten en lasten. Hiernaast is stabilisering van de inkomsten uit het gemeentefonds van groot belang Wat gaan we doen?
Financiële Sturingsinstrumenten gebruiken en doorontwikkelen
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De ontwikkelingen rond het gemeentefonds worden nauwlettend in de gaten gehouden. De Commissie P&C wordt meegenomen in de ontwikkelingen.
Wat gaan we doen?
Actualiseren van beleidsdocumenten
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In het najaar zal het financieel beleid worden geactualiseerd aan de nieuwe weten regelgeving met betrekking tot onrechtmatigheid.
Wat gaan we doen?
Nieuwe initiatieven toetsen op financiële haalbaarheid
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Nieuwe initiatieven zijn altijd welkom en zullen beoordeeld worden.
70
Bijlage 2 Toelichting MIP In deze bijlage worden de wijzigingen op het onderdeel Investeringen, indien nodig, nader toegelicht. Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit:
Actualisaties: Vaak gaat het hier over het later gereed komen van een investering of krediet, waardoor ook later mag worden begonnen met afschrijven. Dit geeft een verschuiving in de kapitaallasten over de afzonderlijke jaren. Opvoering Activa: Het bij het door de raad beschikbaar gestelde krediet behorende werk is afgerond. Op dit krediet kunnen geen boekingen meer plaatsvinden, en het (afgesloten) werk wordt voortaan geadministreerd onder de categorie "Activa"; Realisatie kredieten: Omdat het werk is afgerond zijn de exacte totale kosten bekend. Deze wijken meestal af van het oorspronkelijke krediet dat door de raad beschikbaar is gesteld. Hierdoor moeten ook de geraamde kapitaallasten in de komende jaren worden bijgesteld.
Totaal Financiële gevolgen Meerjarig Investeringsplan Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Meerjarig investeringsplan
0
-105
45
36
Totaal
0
-105
45
36
71
Investeringen
In onderstaande tabel worden mutaties op de lopende kredieten voorgelegd. Kredieten zijn 'gevoteerd'. Hier mag op worden uitgegeven. Naam
Bruto investeringssom
Bijdragen derden
Netto investeringssom
Mutatie
2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016
20.485
3.555
16.930 Deze investering wordt een jaar eerder uitgevoerd (in 2025). Hierdoor start de afschrijving een jaar eerder. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 1.600 voor het jaar 2026.
AV Edam Onderbemalingspomp
13.310
2.310
11.000 Dit is een nieuwe investering, voortkomend uit een reeds geaccordeerd krediet welke wordt afgevoerd. Dit krediet staat al een aantal jaar open en wordt jaar op jaar doorgezet. Aangezien de onderbemalingspomp pas wordt vervangen als deze niet meer werkt, wordt er voor gekozen om van dit krediet weer een investering te maken en het krediet af te sluiten (separaat voorstel). Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat met de kapitaallasten reeds rekening was gehouden.
AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken
46.000
8.000
38.000 Voor AV-Edam is een krediet benodigd voor hoogspringen en kogelbakken voor een bedrag van € 46.000. Hier staat een bijdrage derden tegenover. Netto is het krediet € 38.000. De bijbehorende kapitaallast is € 3.800 structureel. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting vanaf 2025 en verder.
Containerbakken 2028 (AFVOEREN)
EVC Beregeningsinstallatie
Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen (AFVOEREN)
0
0 Deze investering wordt afgeraamd. Dit leidt tot een verbetering van het saldo begroting van € 4.700 structureel voor de jaren 2029 en verder.
18.150
3.150
15.000 Dit is een nieuwe investering, voortkomend uit een reeds geaccordeerd krediet welke wordt afgevoerd. Dit krediet staat al een aantal jaar open en wordt jaar op jaar doorgezet. Aangezien de beregeningsinstallatie pas wordt vervangen als deze niet meer werkt, wordt er voor gekozen om van dit krediet weer een investering te maken en het krediet af te sluiten (separaat voorstel). Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat met de kapitaallasten reeds rekening was gehouden.
0
0
0 Deze investering is niet benodigd. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 3.250 vanaf 2025.
72
Ransomes MP 653 basismachine
100.000
100.000 Dit betreft een nieuwe investering. Er worden vier grasmaaiers ingeruild tegen vier nieuwe grasmaaiers. Één van de grasmaaiers was nog niet aangevraagd als investering. Middels deze investeringsaanvraag wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 10.000 structureel vanaf 2025. Op één van de in te ruilen grasmaaiers werd nog jaarlijks € 16.000 afgeschreven, daardoor worden de financiële gevolgen van deze investeringsaanvraag teniet gedaan.
Steven van Dorpelhal, uitv. terugname
100.000
100.000 Deze investering hangt nauw samen met de ontwikkeling van het Tase-terrein. Het is moeilijk in te schatten wanneer dit gaat plaatsvinden. Zekerheidshalve wordt deze investering van 2024 opgeschoven naar 2026. Hierdoor begint de afschrijvingslast in 2027 in plaats van in 2025. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting voor de jaren 2025 en 2026 van € 10.000.
TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie
21.064
3.656
17.408 Dit is een nieuwe investering, voortkomend uit een reeds geaccordeerd krediet welke wordt afgevoerd. Dit krediet staat al een aantal jaar open en wordt jaar op jaar doorgezet. Aangezien de beregeningsinstallatie pas wordt vervangen als deze niet meer werkt, wordt er voor gekozen om van dit krediet weer een investering te maken en het krediet af te sluiten (separaat voorstel). Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat met de kapitaallasten reeds rekening was gehouden.
Vervanging 4 afzetbakken met kleppen (AFVOEREN)
0
0 Deze investering wordt afgeraamd. Dit leidt tot een verbetering van het saldo begroting van € 4.100 structureel voor de jaren 2028 en verder.
Vervanging DFSK electrische truck (AFVOEREN)
0
0 Deze investering wordt afgeraamd. Dit leidt tot een verbetering van het saldo begroting van € 3.800 structureel voor de jaren 2026 en verder.
73
VK Raadhuisstraat 24 Oosthuizen
100.000
100.000 In 2020 heeft de gemeente besloten om het pand Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen te verkopen aan een externe partij. Doordat de levering van het pand nog steeds niet heeft plaatsgevonden en het vertrouwen in de externe partij weg is, is besloten een onderhandeling te starten om de koopovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Er is een vergoeding van € 100.000 exclusief BTW overeengekomen. Deze vergoeding is overeengekomen ter compensatie van de verrichte werkzaamheden van de afgelopen 4 jaar door de koper/ontwikkelaar en het overnemen van onder andere bouwtekeningen, programma van eisen, bouwkostencalculaties en overige informatie en documenten. Na ontbinding zullen wij de voorbereidingen met betrekking tot de renovatie en ontwikkeling van het pand in gang zetten. Wij stellen voor om een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het voorbereiden van de renovatie en de vergoeding voor de diensten die de externe partij reeds heeft uitgevoerd en voorbereid. In een later stadium zal krediet worden aangevraagd voor de renovatie en verduurzaming van het pand. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
74
Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp
85.000
Totalen
504.009
85.000 De Waterdam verbruikte in 2023 ruim 400.000 m3 gas per jaar. Gezien de hoge gasprijzen is de afdeling Gebouwenbeheer een onderzoek gestart om dit gasverbruik te reduceren. Het zwembad zet aardgas in voor de verwarming van het zwemwater, luchtverwarming voor de ruimtes met luchtbehandelingskasten (lbk) en het maken van warm douche water. De huidige lbk's worden gevoed door een gasinstallatie. Voor dit proces is een alternatief gezocht. Het alternatief zijn lucht waterpompen. Door over te gaan op warmtepompen kunnen er aantal cv-ketels vervallen en het leidingtraject naar de kasten toe, ingekort worden. De gemeente Edam-Volendam heeft een duurzaamheidsambitie. Met deze maatregel kan er een behoorlijke energiebesparing plaatsvinden en wordt het gas gereduceerd. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet van € 85.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een warmtepomp. Bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar zorgt dit voor een structurele afschrijvingslast van € 5.667. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een structurele verlaging van het saldo begroting. Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze investering zal leiden tot een lagere bijdrage aan het exploitatietekort van het zwembad. 20.671
75
483.338
Kredieten
In onderstaande tabel worden mutaties op de lopende kredieten voorgelegd. Kredieten zijn 'gevoteerd'. Hier mag op worden uitgegeven. Naam Bode auto Renault Kangoo
Containerwoningen
Bruto kredietsom
Bijdragen derden
38.000
Netto kredietsom
Mutatie
38.000 Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 26.000 naar € 38.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting van € 2.000 vanaf 2025 en verder.
2.908.000
1.277.340
1.630.660 De kapitaallasten van dit krediet stonden eerst geraamd op programma 3 (volkshuisvesting). Deze lasten horen thuis op programma 5 (opvang Oekraïne). Met deze mutatie worden deze lasten overgezet. Dit heeft geen effect op het saldo begroting, alleen op de onderliggende programma's.
EVC Veld D onderbouw
42.350
7.350
35.000 De daadwerkelijke uitgaven op dit krediet schuiven een jaar door, van 2024 naar 2025. Hierdoor start de afschrijving niet in 2025 maar in 2026. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting in 2025 ter hoogte van € 1.750.
EVC Veld D toplaag
42.350
7.350
35.000 De daadwerkelijke uitgaven op dit krediet schuiven een jaar door, van 2024 naar 2025. Hierdoor start de afschrijving niet in 2025 maar in 2026. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting in 2025 ter hoogte van € 1.750.
EVC velden led-verlichting
107.085
18.585
88.500 Dit krediet wordt opgehoogd met het krediet 'EVC Veld C ledverlichting' zodat er 1 krediet ontstaat. De naam van het krediet wordt aangepast in EVC Velden led-verlichting. Dit heeft om administratieve redenen de voorkeur. Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat er reeds rekening was gehouden met de kapitaallasten.
Haven Edam betonnen havenhoofd
97.750
97.750 De uitgaven op dit krediet worden naar verwachting in het jaar 2024 gedaan. Hierdoor wordt het kasritme gemuteerd. Dit heeft geen effect op de investeringssom, wel op de kapitaalasten. Deze starten in 2025 in plaats van 2026. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting € 2.444 voor het jaar 2025.
76
Haven Edam geleidewerk steiger 11
598.000
598.000 De uitgaven op dit krediet worden naar verwachting in het jaar 2024 gedaan. Hierdoor wordt het kasritme gemuteerd. Dit heeft geen effect op de investeringssom, wel op de kapitaalasten. Deze starten in 2025 in plaats van 2026. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting € 14.950 voor het jaar 2025.
Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo
250.000
250.000 Dit krediet wordt een jaar later uitgevoerd. Hierdoor start de afschrijving niet in 2025 maar in 2026. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting voor het jaar 2025 voor een bedrag van € 1.250.
Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
73.000
overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
100.000
RKAV veld 1 Led-verlichting
110.465
13.965
96.500 Dit krediet wordt opgehoogd met het krediet 'RKAV veld 7 ledverlichting' zodat er 1 krediet ontstaat. De naam van het krediet wordt aangepast in 'RKAV velden Led-verlichting'. Dit heeft om administratieve redenen de voorkeur. Verder wordt er aan dit krediet € 30.000 toegevoegd vanuit het krediet VV Oosthuizen Led-Verlichting. Per saldo heeft dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat er reeds rekening was gehouden met de kapitaallasten.
TV Dijkzicht Overslagsysteem
24.200
4.200
20.000 Dit krediet wordt een jaar later uitgevoerd dan gepland. Hierdoor start de afschrijving niet in 2025 maar in 2026. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting in het jaar 2025 voor een bedrag van € 1.333.
13.000
60.000 Dit krediet wordt opgehoogd met € 12.500. De bijdrage derden (SPUK) stijgt ook mee met de stijging. Per saldo leidt dit tot een hogere afschrijving van € 500 op jaarbasis structureel. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting. 100.000 De daadwerkelijke kosten van de vervanging van deze grasmaaier zijn € 13.500 lager dan gepland. Dit krediet wordt dan ook verlaagd van € 113.500 naar € 100.000. Dit leidt tot een lagere kapitaallast. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting van € 1.350 structureel voor de jaren 2025 en verder.
77
Vernieuwen boothelling haven Edam
184.000
184.000 De uitgaven op dit krediet worden naar verwachting in het jaar 2024 gedaan. Hierdoor wordt het kasritme gemuteerd. Dit heeft geen effect op de investeringssom, wel op de kapitaalasten. Deze starten in 2025 in plaats van 2026. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting € 4.600 voor het jaar 2025.
Verv. Containerwagen/laadkraan MAN
311.235
311.235 De container/wagen laadkraan MAN wordt vervangen. De kraan dient te worden aangepast, dit leidt tot meerwerk waarin met de opvoer van het krediet geen rekening is gehouden. Voorgesteld wordt om dit krediet op te hogen met € 25.235. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.700 voor het jaar 2025 en verder.
Verv. Toro maaimachine
100.000
100.000 De daadwerkelijke kosten van de vervanging van deze grasmaaier zijn € 13.500 lager dan gepland. Dit krediet wordt dan ook verlaagd van € 113.500 naar € 100.000. Dit leidt tot een lagere kapitaallast. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting van € 1.350 structureel voor de jaren 2025 en verder.