Dossier 650 voorblad.pdf
Tekst van het document
Raadsvergadering Dossiernummer Extern Zaak ID Vergaderdatum Agendapunt Titel Portefeuillehouder(s)
650 Z26160513 2 juli 2026 8 Zomernota 2026 D. Dijkshoorn
Geagendeerd
Vergaderdatum
Raadsvergadering
2 juli 2026
Toelichting De Zomernota is onderdeel van de Planning & Control cyclus. De Zomernota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In de nota informeren wij u over het verloop van de begroting 2026. Het begrotingssaldo 2026 is gestegen met € 1.389.000. Voor de Zomernota was het saldo 2026 € 469.000 positief. Na de nota is het saldo 2026 € 1.859.000 positief. Naast mutaties van het begrotingssaldo zijn er ook mutaties in de Algemene Reserve. Per saldo wordt de Algemene Reserve in 2026 verlaagd met € 358.000. Zie bijlage 3 Overzicht Mutaties Algemene Reserve in de nota In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als bestaand beleid, mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) en nieuw beleid. De mutaties worden veroorzaakt door diverse bijstellingen op verschillende programma’s. De mutaties worden in hoofdlijnen per product toegelicht. Hiervoor verwijzen wij u naar de nota.
Voorgesteld besluit De Zomernota 2026 inclusief bijlagen vast te stellen waarbij ingestemd wordt met: a) de mutaties zoals die per programma zijn opgenomen in de Zomernota 2026 van in totaal € 1.389.000 positief in 2026; b) de verlaging van de Algemene Reserve in 2026 van in totaal € 358.000, als gevolg van de voorstellen zoals opgenomen in de Zomernota 2026; c) het verwerken van de gevolgen van de Zomernota 2026 in de begroting 2026 en meerjarenraming 2027