Dossier 643 voorblad.pdf
Tekst van het document
Raadsvergadering Dossiernummer Extern Zaak ID Vergaderdatum Agendapunt Titel Portefeuillehouder(s)
643 Z25153387 2 juli 2026 6 Zienswijze begroting 2027 GGDZW V. Tuijp
Geagendeerd
Vergaderdatum
Raadsvergadering
2 juli 2026
Toelichting Zoals elk jaar vraagt het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGDZW) de gemeenteraden om een zienswijze op de begroting 2027 en het bijbehorende dienstenoverzicht. In de begroting zijn zes ontwikkelingen verwerkt:
1. Aanpassing prijscompensatie lonen, wat leidt tot een verlaging (meevaller) van de deelnemersbijdrage met € 408.527,-. Dit is een autonome ontwikkeling. Op dit punt wordt geen zienswijze van de raad gevraagd. 2. Toename van de geprognosticeerde Plustakenportefeuille 2027. Dit gaat om taken die de GGDZW op factuurbasis uitvoert. Op dit punt wordt geen zienswijze van de raad gevraagd. 3. Uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 353.498,-. 4. Uitbreiding van de formatie bij Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ), wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 323.149,-. 5. Deelname aan de regionale ZSM tafel Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 80.850,-. Dit punt wordt hieronder nader toegelicht. 6. Stijging kosten ICT/IV Veilig Thuis specifiek, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 27.000,-. Het voorstel is om als zienswijze op de begroting 2027 van de GGDZW te melden dat de raad de uitbreiding van de formatie van MABZ vooralsnog wil maximeren op 2 fte. en voor het overige positief staat ten opzichte van de begroting. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GGDZW), waarin de volgende posten zijn verwerkt: a.
Aanpassing prijscompensatie lonen, wat leidt tot een verlaging van de deelnemersbijdrage met € 408.527,-; b. Toename van de geprognosticeerde Plustakenportefeuille 2027; c. Uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 353.498,-;
d. Uitbreiding van de formatie bij Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 323.149,-. e. Deelname aan de regionale ZSM tafel Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 80.850,-; f. Stijging kosten ICT/IV Veilig Thuis specifiek, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 27.000,-; 2. Als zienswijze op het dienstenoverzicht aan te geven dat de raad positief staat ten opzichte van het dienstenoverzicht; 3. Als zienswijze op de begroting 2027 van de GGDZW te melden dat de raad de uitbreiding van de formatie van MABZ vooralsnog wil maximeren op 2 fte. en voor het overige positief staat ten opzichte van de begroting; 4. Het college opdracht te geven om de daling van de deelnemersbijdrage aan de GGDZW voor 2027 met € 46.000,- te verwerken in de begroting 2027 ten gunste van het saldo begroting 2027. Besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GGDZW), waarin de volgende posten zijn verwerkt: a. Aanpassing prijscompensatie lonen, wat leidt tot een verlaging van de deelnemersbijdrage met € 408.527,-; b. Toename van de geprognosticeerde Plustakenportefeuille 2027; c. Uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 353.498,-; d.
Uitbreiding van de formatie bij Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 323.149,-. e. Deelname aan de regionale ZSM tafel Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 80.850,-; f. Stijging kosten ICT/IV Veilig Thuis specifiek, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 27.000,-; 2. Als zienswijze op het dienstenoverzicht aan te geven dat de raad positief staat ten opzichte van het dienstenoverzicht; 3. Als zienswijze op de begroting 2027 van de GGDZW te melden dat de raad de uitbreiding van de formatie van MABZ vooralsnog wil maximeren op 2 fte. en voor het overige positief staat ten opzichte van de begroting; 4. Het college opdracht te geven om de daling van de deelnemersbijdrage aan de GGDZW voor 2027 met € 46.000,- te verwerken in de begroting 2027 ten gunste van het saldo begroting 2027.