Dossier 333 voorblad.pdf

Raadsvergadering Dossiernummer Extern Zaak ID Vergaderdatum Agendapunt Titel Portefeuillehouder(s)

333 Z25150209 30 oktober 2025 5 Najaarsnota 2025 D. Dijkshoorn

Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadsvergadering

30 oktober 2025

Toelichting Bijgaand de Najaarsnota 2025. De Najaarsnota is onderdeel van de Planning en Control cyclus en is binnen dit kalenderjaar de tweede tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In de nota informeren wij u over het verloop van de begroting 2025. De rapportage richt zich, zoals gemeld , op het lopende jaar 2025. Uiteraard zijn de gevolgen zoals gepresenteerd in de Kadernota 2026 niet verwerkt in deze rapportage. Gebruikelijk tonen wij ook het saldo van de begroting voor de jaren 2026 tot en met 2028. Op basis van de voorstellen in deze rapportage geeft het saldo begroting voor de jaren 2026 en verder geen representatief beeld. Daarom is ervoor gekozen om het saldo begroting van deze jaren in deze nota niet weer te geven. Een representatief saldo begroting voor de jaren 2026 tot en met 2029 zal worden gepresenteerd bij het traject begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Het saldo van de begroting 2025 is gedaald met € 76.000. Voor de Najaarsnota was het saldo 2025 € 257.000 positief. Na de nota is het saldo 2025 € 181.000 positief. Naast mutaties van het saldo van de begroting zijn er ook mutaties in de Algemene Reserve. Per saldo wordt de Algemene Reserve in 2025 verhoogd met € 682.000.

Zie bijlage 3 Mutaties Algemene Reserve in de nota In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als bestaand beleid, meerjarig investeringsplan (MIP) en nieuw beleid. De mutaties worden veroorzaakt door diverse bijstellingen op verschillende programma's. Grote mutaties (€ 30.000 of meer) zijn in een overzicht weergegeven in het onderdeel Inleiding. Alle mutaties worden vervolgens in de Najaarsnota per programma en in bijlage 2 Toelichting MIP toegelicht. Hiervoor verwijzen wij u naar de nota. Voorgesteld besluit 1. De raad met het bijgevoegde raadsvoorstel en conceptraadsbesluit voorstellen om de Najaarsnota 2025 inclusief bijlagen vast te stellen waarbij ingestemd wordt met: a) de mutaties zoals die per programma zijn opgenomen in de Najaarsnota 2025, van in totaal € 86.000 negatief in 2025; b) de mutaties van het meerjariginvesteringsplan (MIP) activa zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 Toelichting MIP van de Najaarsnota 2025;

c) het verwerken van de gevolgen van de Najaarsnota 2025 in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 en verder, waarna het saldo van de begroting in 2025 uitkomt op € 171.000 positief. Besluit 1. De raad met het bijgevoegde raadsvoorstel en conceptraadsbesluit voorstellen om de Najaarsnota 2025 inclusief bijlagen vast te stellen waarbij ingestemd wordt met: a) de mutaties zoals die per programma zijn opgenomen in de Najaarsnota 2025, van in totaal € 86.000 negatief in 2025; b) de mutaties van het meerjariginvesteringsplan (MIP) activa zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 Toelichting MIP van de Najaarsnota 2025; c) het verwerken van de gevolgen van de Najaarsnota 2025 in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 en verder, waarna het saldo van de begroting in 2025 uitkomt op € 171.000 positief. Toelichting 18 voor (let op Mw. Holt nog niet in het stemsysteem) 4 tegen Motie: 22 stemmen aangenomen.