Dossier 192 voorblad.pdf

Wegingstafel tbv Raadsplein Dossiernummer Extern Zaak ID Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Titel Organisatieonderdeel Portefeuillehouder(s)

192 Z25148705 Nee 13 mei 2025 8 Voorjaarsnota 2025 Team Beleid en Belastingen D. Dijkshoorn

Bijlagen Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2025 Bijlage Voorjaarsnota 2025 Raadsbesluit Voorjaarsnota 2025 Vraag en antwoord P&C - Voorjaarsnota 2025 Vragen en antwoord P&C schoolzwemmen Vraag en antwoord P&C - voorjaarsnota 2025 (nagekomen vraag)

Geagendeerd

Vergaderdatum

Commissie Planning & Control

8 mei 2025

Wegingstafel tbv Raadsplein

13 mei 2025

Toelichting Bijgaand zenden wij u de Voorjaarsnota 2025 versie 8-4-2025 inclusief bijlagen. De Voorjaarsnota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In de nota informeren wij u over het verloop van de begroting 2025 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2026 en verder. Het saldo begroting 2025 is licht gedaald met € 33.000. Voor de Voorjaarsnota was het saldo van de begroting 2025 € 290.000 positief. Na de Voorjaarsnota is het saldo begroting 2025 € 257.000 positief. In de jaren 2026 en verder is het saldo begroting toegenomen. Na de Voorjaarsnota is het saldo begroting 2026 tot en met 2028 respectievelijk € 825.000, € 1.089.000 en € 2.152.000. Naast mutaties van het saldo begroting zijn er ook mutaties in de Algemene Reserve. Per saldo wordt er aan de Algemene Reserve in 2025 een onttrekking gedaan van € 100.000. Dit wordt veroorzaakt door het ramen van de sloopkosten van de Deimpt. In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als bestaand beleid, nieuw beleid en meerjarig investeringsplan (MIP). De mutaties worden veroorzaakt door diverse bijstellingen op verschillende programma's. Grote mutaties (€ 30.000 of meer) zijn in een overzicht weergegeven in het onderdeel Inleiding. Alle mutaties worden vervolgens in de Voorjaarsnota per programma en in bijlage 1 Toelichting MIP Activa toegelicht.

Hiervoor verwijzen wij u naar de nota.

Voorgesteld besluit 1. De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen waarbij ingestemd wordt met: a) de mutaties zoals die per programma zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2025, van in totaal € 33.000 negatief in 2025, € 509.000 positief in 2026, € 190.000 positief in 2027 en € 87.000 positief in 2028; b) de mutaties MIP activa zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 Toelichting MIP Activa van de Voorjaarsnota 2025; c) het verwerken van de gevolgen van de Voorjaarsnota 2025 in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 en verder, waarna het saldo begroting in de jaren 2025 tot en met 2028 uitkomt op respectievelijk € 257.000, € 825.000, € 1.089.000 en € 2.152.000. Besluit Agenderen op stemagenda van de raadsvergadering, stemverklaring CDA