Collegeprogramma 2022-2026.docx.pdf

MT-lid: Veenema

Begrotingsprogramma: 5

Tekst coalitie-akkoord Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten (fte en €) Nieuw of bestaand budget? Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?

Een passende werkkring aan de medewerkers van Stichting Werkplus met een indicatie vanuit de CAO WSW bieden en het voornemen de arbeidscontracten van medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening in dienst van de Stichting WerkPlus over te hevelen naar de gemeente. Gezien de afname van het aantal medewerkers in dienst bij de Stichting WerkPlus is een toekomstverkenning over het voortbestaan en de toekomst van de Stichting noodzakelijk. Daarom wordt er een scenario analyse uitgevoerd in 2022 en 2023 met als doel een integrale wijze van werken in een nieuw “organisatiejasje” m.i.v. 2024 n.v.t. Past binnen bestaand budget Er is t.b.v. het college een eerste bespreekstuk m.b.t. de nieuwe structuur voor WerkPlus, inclusief risico analyse.

- 24 -

Programma 6: Financiën & Algemene dekkingsmiddelen 6.1: Pfh: Dijkshoorn

MT-lid: Veen

Tekst coalitie-akkoord

Verkennen van de winstpotentie van actief grondbeleid, bv. erfpacht. Risico’s beperken. Opbrengsten benutten voor leefbaarheid. Dat mogelijke voordelen op grondexploitaties terugvallen aan de gemeente en dat daarmee de kosten voor b.v. nieuwbouw verlaagd kunnen worden. Onderzoek (laten) starten naar de mogelijkheden voor de gemeente Onbekend Nieuw budget Het onderzoek is opgestart.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten (fte en €) Nieuw of bestaand budget? Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?

Begrotingsprogramma: 6

6.2: Pfh: Kes

MT-lid: Veen

Tekst coalitie-akkoord Wat willen we bereiken?

Het goede voorbeeld geven door verduurzaming van eigen vastgoed. Gemeentelijke accommodaties die voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van energie labels. Eerst het accommodatiebeleid bepalen voor de gemeente. Vervolgens per accommodatie een plan opstellen ‘hoe te komen naar energie neutraal’ De kosten om per accommodatie een rapport op te stellen moeten worden onderzocht. Nieuw budget Een eerste concept opzet voor het nieuwe accommodatiebeleid.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten (fte en €) Nieuw of bestaand budget? Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?

Begrotingsprogramma: 6

6.3: Pfh: Dijkshoorn

MT-lid: Veen

Tekst coalitie-akkoord Wat willen we bereiken?

Zoeken naar andere inkomstenbronnen om nieuwe ambities mogelijk te maken. Bij andere gemeenten en VNG navragen welke andere inkomsten bronnen mogelijk zijn en bij wie deze inkomsten geïnd kunnen gaan worden. Beter zicht op beschikbare subsidies en daar vaker gebruik van maken. Kantoor-onderzoek naar websites van andere gemeenten, internet en VNG. Specialist opleiden / aanstellen om inzicht te krijgen in kansrijke subsidies en die continue aan te vragen. De focus ligt op wonen, infrastructuur, duurzaamheid en sociaal domein. Verkennen en structureel benutten van subsidiemogelijkheden vereist structureel aanvullende capaciteit van ± 0,5 fte (€40.000). Met name het indienen van en het rapporteren over subsidie-aanvragen is veel werk. Nieuw budget ± 40.000. Een overzicht van mogelijkheden om aanvullende inkomsten te genereren waarbij duidelijk is welke besluiten er genomen moeten worden en wat de consequenties zijn. De werving van een subsidiespecialist is opgestart.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten (fte en €)

Nieuw of bestaand budget? Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?

6.4: Pfh: Dijkshoorn Tekst coalitie-akkoord Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten (fte en €) Nieuw of bestaand budget? Met welk resultaat zijn we eind 2022 tevreden?

MT-lid: Veen

Begrotingsprogramma: 6

Begrotingsprogramma: 6

Met de uitvoering van de motie over het afschaffen van de hondenbelasting wordt bereikt dat de gemeente geen Hondenbelasting gaat heffen in 2024 en verder. We wachten met uitvoering hiervan totdat duidelijk is of het Rijk deze belasting gaat afschaffen en de gemeenten die deze belasting nog innen hiervoor gaat compenseren. € 155.000 aan belastinginkomsten m.i.v. 2024 Nieuw n.v.t.

- 25 -

Bijlage: overzicht kosten collegeprogramma

Nummer Onderdeel (samengevat) 1-1 Vlootschouw 1-2 Benchmark loongebouw 1-3 Juiste medewerker op juiste plek 1-4 Inhuur beperken 1-5 Adaptieve, voorspelbare en wendbare organisatie 1-6 carrieremogelijkheden en opleiden van medewerkers 1-7 hoger niveau van informatieveiligheid en privacybescherming 1-8 Actieve regionale rol en positie 1-9 Opvang vluchtelingen Oekraine: organisatie lange termijn

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 -30 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 -90 0 0 0 -310 0 0 0 0

0 0 0 0

pm -130 0 -15

2025

2026

0 0 0 0 -310 0 0 0 0

0 0 0 0 310 0 0 0 0

pm -130 -90 -15

pm -70 -90 -15

pm -70 -90 -15

2-1 2-2 2-3 2-4

Nieuw Integraal Veiligheidsplan en informatiepositie verbeteren Verbeteren Informatiepositie / ondermijning Wijk- en relatiemanager t.b.v. contact buurten en doelgroepen Verbetering dienstverlening

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15

Invulling De Meermin Gesprekken met agrariers Ondersteuning t.b.v. uitvoering Economische Visie 2040 Aansluiting toerisme en kunst & cultuur Programma Duurzaamheid (7,6 fte en € 100k werkbudget) Oprichting en ondersteuning Energieplatform Benutten inbreilocaties Onderzoek naar verdichten bestaande lintbebouwing Adviseur t.b.v. actieve inzet op Uitvoeringsagenda Wonen Monumentenbeleid in stand houden (Van 18k naar 50k) maatregelen m.b.t. parkeren en mobiliteit t.b.v. verdichting Volendam Kostenverhaal ruimtelijke projecten structureel maken Initiatievenloods t.b.v. ruimtelijke initiatieven structureel maken Regierol nemen i.p.v. faciliteren bij projecten Lange Weeren en Tase Bedrijventerrein Purmer

0 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -80

-20 0 -20 0 -260 0 0 0 -80 -32 pm 0 -80 0 0

pm 0 -20 0 -340 -20 0 0 -80 -32 pm 0 -80 0 0

pm 0 -20 0 -420 -20 0 0 -80 -32 pm 0 -80 pm 0

pm 0 -20 0 -420 -20 0 0 -80 -32 pm 0 -80 pm 0

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9

Leefbaarheid vergroten: verkeer, parkeren, fietsveiligheid verbreden specifieke kennis / openbare ruimte beeldkwaliteit B handhaven Overname wegen van HHNK Onderzoek subsidiemogelijkheden P&R-terrein Oosthuizen Gebruik van duurzaam materiaal bij beheer en onderhoud Betrouwbaar en dekkend eigen glasvezelnetwerk Reductie hoeveelheid Restafval Inzameling milieustraat Programma Singelwijk ( conform collegebesluit juli 2022)

0 0 0 0 0 0 0 -50 -150

pm 0 pm 0 0 0 0 0 -425

pm -170 pm 0 0 0 0 0 -425

pm -170 pm 0 0 0 0 0 -425

pm -170 pm 0 0 0 0 0 -425

5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6

Samenwerking partners / zorgstructuur / ondersteuning jeugd en gezinnen Doorontwikkeling Breed Sociaal Loket (30% meer aanvragen -> 30% fte) Informatie van externe partijen als verantwoording geleverde diensten Gezonde leefstijl volwassenen en ouderen Behoud van voorzieningen in diverse kernen WSW en Werkplus

0 0 0 0 0 0

-100 -400 pm -70 pm 0

-100 -560 pm -70 pm 0

-100 -720 pm -70 pm 0

-100 -800 pm -70 pm 0

6-1 6-2 6-3 6-4

Verkennen winstpotentie actief grondbeleid Verduurzamen eigen vastgoed Uitzoeken en benutten nieuwe subsidiemogelijkheden Motie Hondenbelasting aannemen

0 pm -40 0 -410

pm pm -40 0 -1.702

pm pm -40 -155 -2.727

pm pm -40 -155 -2.817

pm pm -40 -155 -2.277

Totaal

- 26 -