Bijlage 5 ABC lijst (011024)
Tekst van het document
BIJLAGE 5
Scenario’s t.b.v. WMO en Jeugdzorg (ABC lijst) Scenario 2: Aanvullende rijksvergoeding 20-40%
Categorie 2025
2026
2027
2028
Bezuinigingen / vertragen / interen (x € 1000) Reserve Sociaal Domein (saldo mei 2024: € 1,86 mln) Reserve opvang Oekraïne (saldo € 6 mln.
(Incidentele middelen) (Incidentele middelen)
A
800 800
200 700
0 700
100 A
Opleidingsbudget gelijk houden aan afgelopen jaren Programma Duurzaamheid (benutten Rijksbijdrage i.p.v. eigen budget) Verder verlagen budget omgevingswet (programma's en plan) WMO Woningaanpassingen (Beleidsregels aanpassen)
250 0 150
40
0
140 B
200
250
300 C
Verlagen vastgesteld kwaliteitsniveau openbare ruimte / wegen Achterstalling onderhoud opnemen in plannen,kredieten en investeringen Verlagen kredieten OW (4,4 naar 2,2) Reorganisatie OW taakstelling structureel nog verwerken
0 300
160 300
160 300
160 C 300 A
Kapitaallasten Investeringen (verlagen investeringen waardoor kapitaallasten verminderen)
500
1.000
1.000
1.200
2.800
2.600
2.410
2.200
Subtotaal Extra inkomsten (x € 1000) WMO extra bijdrage Rijk (uit landelijk akkoord)
A
600
Aanname extra Rijksbijdrage Jeugdzorg (Afhankelijk van het scenario meer of minder rijksbijdrage)
800
1000
1200
Extra verhoging OZB Extra verhoging toeristenbelasting
Subtotaal
600
800
1000
1200
Totaal van minder uitgavan/extra inkomsten (x € 1000)
3.400
3.400
3.410
3.400
Totaal benodigd (x € 1000)
3.340
3.420
3.510
3.510
0
800
1.000
1.340
Mogelijk risico bij jaarrekening indien extra bijdrage niet wordt verstrekt of kosten niet lager worden
C
A