Bijlage 4 - Optie 4 - Boelenspark_Robuust en Verbindend_Gefaseerde realisatie
Tekst van het document
Project: Betreft: Datum: Opmerking:
Omvorming Boelenspark Kostenraming "Robuust en verbindend" met gefaseerde uitvoering 15-1-2024 Voorstel 4 in College- en Raadsvoorstel
Post
Omschrijving
Optie 4: Gefaseerde realisatie "Robuust en verbindend" Eenheid
Aantal
Prijs per eenheid €
Totaalbedrag €
Subtotaal
2023
2024
2025
2026
2027
Budget uit ander krediet omschrijving
bedrag
Edammerpad
€ 42.500,00
Totaal gefaseerde investering Boelenspark bedrag
Verwijderen verhardingen 1. Verwijderen asfalt + ondergrond
m2
700
€ 30,00
€ 21.000,00
2. Verwijderen asfalt toplaag
m2
2500
€ 10,00
€ 25.000,00
€ 21.000,00 € 25.000,00
3. Verwijderen halfverharding + ondergrond
m2
1000
€ 10,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
4. Verwijderen halfverharding
m2
100
€ 5,00
€ 500,00
€ 500,00
5. Verwijderen elementenverharding + ondergrond
m2
500
€ 10,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
6. Verwijderen elementenverharding
m2
400
€ 7,00
€ 2.800,00
€ 64.300,00
€ 2.800,00
€ 46.300,00
€ 14.300,00
Verwijderen bouwkundige constructies 7. Verwijderen bruggen
st
8
€ 4.000,00
€ 32.000,00
8. Verwijderen beschoeiing park
m
1100
€ 13,00
€ 14.300,00
€ 32.000,00
Verwijderen terreinmeubilair 9. Verwijderen lichtmasten
st
20
€ 200,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
10. Verwijderen bankjes
st
10
€ 200,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
11. Verwijderen prullenbakken
m2
5
€ 50,00
€ 250,00
€ 250,00
12. Verwijderen voetbaldoelen
m2
2
€ 300,00
€ 600,00
€ 600,00
13. Verwijderen speeltuin
m2
1
€ 3.000,00
€ 3.000,00
14. Verwijderen plantvak
m2
100
€ 7,00
€ 700,00
€ 700,00
15. Verwijderen solitaire bomen
st
75
€ 500,00
€ 37.500,00
€ 37.500,00
16. Verwijderen grasvegetatie
are
250
€ 30,00
€ 7.500,00
17. Snoeien heesters
pm
1
€ 15.000,00
€ 15.000,00
18. Ontgraven watergang
m
200
€ 40,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
19. Aanleg plas draszone
m
900
€ 10,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 90.000,00
€ 90.000,00
€ 1,00
€ 10.000,00
€ 9.850,00
€ 3.000,00
Verwijderen beplantingen
€ 7.500,00 € 60.700,00
€ 15.000,00
Graafwerkzaamheden t.b.v. inrichting park
20. Herprofileren ijsbaan
st
1
21. Baggeren bestaand watervlak
m3
10000
€ 90.000,00 € 117.000,00
€ 10.000,00
Verhardingen 22. Centraal fietspad Asfalt speciaal + belijning
m2
2750
€ 80,00
€ 220.000,00
23. Overig asfalt paden met afstrooilaag
m2
1500
€ 60,00
€ 90.000,00
24. Edammerpad nieuw toplaag
m2
1700
€ 25,00
€ 42.500,00
€ 220.000,00 € 90.000,00 € 352.500,00
Spelen 25. Plaatsen speeltoestellen speeltuin
st
2
€ 20.000,00
€ 40.000,00
26. Kunstgras
m2
400
€ 130,00
€ 52.000,00
€ 40.000,00
27. Speelzand
m3
280
€ 55,00
€ 15.400,00
€ 15.400,00
28. Betonrand rondom speelzones
m
150
€ 350,00
€ 52.500,00
€ 52.500,00
29. Plaatsen calisthenics
EUR
7
€ 6.000,00
€ 42.000,00
30. Plaatsen lichtmasten
st
42
€ 2.000,00
€ 84.000,00
€ 84.000,00
31. Plaatsen banken
st
15
€ 2.000,00
€ 30.000,00
€ 30.000,00
32. Voetplaat beton onder bank
st
15
€ 300,00
€ 4.500,00
33. Plaatsen afvalbakken
st
7
€ 700,00
€ 4.900,00
€ 52.000,00
€ 201.900,00
€ 42.000,00
Terreininrichtingen
€ 4.500,00 € 123.400,00
€ 4.900,00
Bouwkundige constructies 39. Lev. En plaatsen brug 3,5 meter breed staal
m
30
€ 6.000,00
€ 180.000,00
€ 180.000,00
40. Lev. En plaatsen vlonderbrug 3,5 meter breed hout
m
70
€ 3.300,00
€ 231.000,00
€ 231.000,00
41. Lev. En plaatsen vlonderelement 3,5 meter breed hout
m
35
€ 2.500,00
€ 87.500,00
€ 87.500,00
42. Lev. En plaatsen vlonderbrug 2 meter breed hout
m
14
€ 200,00
€ 2.800,00
€ 2.800,00
43. Beschoeiing nieuw
m
150
€ 100,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
44. Vernieuwen drainage ijsbaan
st
1
€ 32.000,00
€ 32.000,00
€ 548.300,00
€ 32.000,00
Groenvoorziening 46. Aanplant bomen in groen
st
75
€ 1.350,00
€ 101.250,00
€ 101.250,00
47. Aanplant solitaire heesters in groen
st
20
€ 600,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
48. Aanplant heesters
m2
100
€ 25,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
49. Aanplant natte oevervegetatie - plas dras
m2
1800
€ 25,00
€ 45.000,00
€ 45.000,00
50. Inzaaien bloemrijk grasmengsel, stinzebollen
are
100
€ 400,00
€ 40.000,00
51. Inzaaien bloemrijk grasmengsel, gazon
are
100
€ 125,00
€ 12.500,00
€ 213.250,00
€ 40.000,00
€ 434.375,00
€ 434.375,00 € 0,00
€ 12.500,00
Bouwkosten Totale kosten verwijderen
€ 181.150,00
Totale kosten nieuw 53. Nader te detailleren bouwkosten
€ 1.556.350,00 %
25
€ 1.737.500,00
Subtotaal
€ 2.171.875,00 € 2.171.875,00 € 0,00
€ 0,00
€ 319.962,50
€ 83.287,50
€ 20.500,00
€ 10.625,00
€ 0,00 € 1.599.812,50 € 416.437,50 € 102.500,00
€ 53.125,00
€ 2.118.750,00
Staartkosten 54. Algemene bouwplaatskosten
%
1
€ 21.718,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.998,13
€ 4.164,38
€ 1.025,00
€ 531,25
55. Uitvoeringskosten
%
5
€ 108.593,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 79.990,63
€ 20.821,88
€ 5.125,00
€ 2.656,25
56. Algemene kosten
%
5
€ 108.593,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 79.990,63
€ 20.821,88
€ 5.125,00
€ 2.656,25
57. Winst
%
2
€ 43.437,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.996,25
€ 8.328,75
€ 2.050,00
€ 1.062,50
58. Risico
%
2
€ 43.437,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.996,25
€ 8.328,75
€ 2.050,00
€ 1.062,50
59. Ontwerp & Engineering
%
5
€ 108.593,75
€ 0,00 € 108.593,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Subtotaal
€ 2.606.250,00
€ 0,00 € 108.593,75 € 1.839.784,38 € 478.903,13 € 117.875,00
€ 61.093,75
€ 2.545.156,25
Faseringskosten Extra kosten t.g.v. fasering
%
5
€ 127.257,81
€ 0,00
€ 5.429,69
€ 91.989,22
€ 23.945,16
€ 5.893,75
€ 3.054,69
Extra kosten t.g.v. indexering (t.o.v. prijspeil eind 2022)
%
4
€ 101.806,25
€ 0,00
€ 4.343,75
€ 73.591,38
€ 19.156,13
€ 4.715,00
€ 2.443,75
Bruto investeringskosten
€ 2.835.314,06
Subsidie Subsidie impulsregeling Rijk - extra waterberging
EUR
-1
€ 16.667,00
-€ 16.667,00
-€ 16.667,00
Subsidie uitvoeringsregeling Provincie - extra waterberging
EUR
-1
€ 15.000,00
-€ 15.000,00
-€ 15.000,00
HHNK NVO - biodiversiteit
EUR
-1
€ 2.500,00
-€ 2.500,00
Subsidie gezonde leefomgeving (n.t.b.)
EUR
1
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.801.147,06
€ 0,00 € 118.367,19 € 1.973.697,97 € 519.504,41 € 128.483,75
€ 66.592,19
€ 0,00
€ 140.332,28
Totaalbedrag Afschrijvingslast op begroting (20 jaar)
€ 140.057,35
-€ 2.500,00
€ 5.918,36
€ 104.603,26 € 130.578,48 € 137.002,67
€ 2.740.053,31