Bijlage 4 Business case EV definitief 27-6-2024 niveau B
Tekst van het document
17-6-2020
Business case wegenoverdracht gemeente Edam-Volendam - HHNK versie 28-06-2024 NIVEAU B
Onderdeel
Eenheid
hoeveelheid prijs/eenheid
onderhoud
bediening
energie
totaal exploitatieboekwaarde per 1-1-2025
termijn
kapitaallasten
Onderhoud asfalt
are
2674
491,11
€ 1.313.228
€ 1.313.228
Onderhoud dijkwegen risico opslag 0,5 x areaal
are
1161
245,555
€ 285.089
€ 285.089
Onderhoud elementen
are
51
210,61
€ 10.741
€ 10.741
Onderhoud wegbermverharding
are
115
152,47
€ 17.534
€ 17.534
fietspad
are
85
396,33
€ 33.688
€ 33.688
Gladheidsbestrijding incl zout
km
58
pm
€ 50.000
€ 50.000
Jan Koningbrug
BB0015
Brug - Beweegbaar
1,00
€ 6.086
€ 2.820
€ 553
€ 9.459
€ 7.515
4
€ 1.879
Kwadijkerbrug
BB0016
Brug - Beweegbaar
1,00
€ 11.132
€ 8.461
€ 673
€ 20.266
€ 2.378.334
23
€ 103.406
Hondenbrug Beets (Korsloot)
BB0031
Brug - Beweegbaar
1,00
€ 4.692
€0
Uitstroombrug West
BV0003
Brugdek+leuning
1,00
€ 1.023
€ 1.023
€ 58.367
11
€ 5.306
Uitstroombrug Oost
BV0004
Brugdek+leuning
1,00
€ 1.023
€ 1.023
€ 58.367
11
€ 5.306
Oostersche brug (Schardam)
BV0009
Brug - Vast
1,00
€ 8.475
€ 8.475
Schardammerbrug (Kleine Koog)
BV0010
Brug - Vast
1,00
€ 6.079
€ 6.079
Dorpsweg Middelie , brug 1
BV0011
Brug - Vast
1,00
€ 938
€ 938
Dorpsweg Middelie, brug 2
BV0012
Brug - Vast
1,00
€ 1.023
€ 1.023
Beetsbrug
BV0013
Brug - Vast
1,00
€ 19.789
€ 5.964
Etersheimersdwarsweg brug
BV0014
Brug - Vast
1,00
€ 946
€ 946
Oosterweg, brug 1
BV0015
Brug - Vast
1,00
€ 730
€ 730
Dorpsweg brug, Warder
BV0108
Brug - Vast
1,00
€ 1.187
€ 1.187
€ 213.303
14
€ 15.236
Wijzend brug, rode brug
BV0132
Brug - Vast
1,00
€ 5.276
€ 5.276
Dambrug Edam, Damplein
€ 18.173
€ 2.715.886 totaal kap lasten
€ 131.133
€ 4.692
BV0320
Brug - Vast
1,00
€ 18.173
Beplanting
are
44
64,11
€ 2.836
€ 2.836
Maaien wegberm (2x jaar extensief)
are
1.458
15,32
€ 22.330
€ 22.330
Baggeren toevoeging aan voorziening jaarlijks
are
641
90,19
€ 57.851
€ 57.851
Beschoeiingen
m
6
12,07
€ 72
€ 72
Bomen snoeien
Aantal
2.318
18,20
€ 42.188
€ 42.188
Openbare verlichting
Aantal
440
199,36
€ 87.718
Bebording
Aantal
477
19,91
€ 9.497
€ 9.497
Belijning
KM
16,5
1.006,03
€ 16.599
€ 16.599
Figuratie
M2
620
34,45
€ 21.359
€ 21.359
Kolken
Aantal
122
30,64
€ 3.738
€ 3.738
Wegmeubilair (banken e.d.)
Aantal
146,4
99,28
€ 14.535
€ 14.535
Abri's (fietsenrekken)
Aantal
30,25
20,87
€ 631
Afvalbakken
Aantal
66,51
44,55
€ 2.963
€ 36.530
€ 124.248
€ 631 € 8.825
€ 11.788
Drainage
m
1396
1,19
€ 1.661
€ 1.661
Slootonderhoud (schouw)
m
65.472
0,83
€ 54.342
€ 54.342
Duikers
st.
81
117,10
€ 9.485
€ 9.485
Reinigen vuil op verharding
are
2.727,31
11,15
€ 30.410
€ 30.410
Vuil in beplanting
are
44,23
2,58
€ 114
€ 114
Vuil op gras
are
1.458,00
0,34
€ 496
€ 496
Onkruid op verharding
are
2.727,31
2,09
€ 5.700
€ 5.700
Uitgangspunten per 2024 voor Edam-Volendam:
totaal expl.
€ 2.225.415
lasten exploitatie
€ 2.225.415
lasten kapitaal Extra personeel niet nodig i.v.m. uitbesteding onderhoudswerkzaamheden Bedragen zijn bepaald met Impact Online en zijn op basis van beeldkwaliteit B
totaal lasten
afdracht aan HHNK 580.882 euro in 2024
baten direct gemeente
Wegenheffing inwoners 1.457.146 euro in 2024 oppervlakte wegen (70.000 x 3,82=267.400 m2)
baten via OZB
oppervlakte fietspad (3.400 x 2,5=8.500m2) oppervlakte bermen 145.755 m2
Geen achterstallig onderhoud wegen, 15 jaar levensduur Technische uitgangspunten BUCA De weg inclusief berm/talud tot hartlijn wegsloot gaat over in eigendom en beheer Op een dijk gaat de weg inclusief 1m berm over in beheer. Gemeente krijgt zakelijk recht. Alle civiele kunstwerken gaan over in eigendom en beheer, behalve waterpeilregulerende kunstwerken Bij werkzaamheden aan de dijk waarbij de weg wordt opgebroken, dient de weg in nieuwstaat te worden teruggebracht Financiële uitgangspunten BUCA afschrijving boekwaarde en vervanging kw 40 jaar lineair afschrijving vervanging bewegingswerk kw 25 jaar lineair inspectiekosten zitten in onderhoudsbudget Kleinschalig onderhoud aan de weg, wegmeubilair, wegberm en beschoeiing (uitspoeling berm) wordt voor overdracht uitgevoerd door HHNK Afkoopsom van HHNK voor frictiekosten € 8.000,00
totaal baten
€ 131.133 € 2.356.548 € 580.882 (bedragen 2024) € 1.775.666 € 2.356.548