Bijlage 4 ABC lijst (011024)
Tekst van het document
BIJLAGE 4
Vastgestelde lijst met ombuigingsvoorstellen (Raadsvergadering 11 juli)
Versie 18-6-2024
Nr.
Prog Omschrijving voorstel 4 6 15
1 1 4
Fractie Nieuw
4 4
46 43 Fractie 44 Fractie 10 41 30 48 20 1 37 2 22 25 9 18 21 29 5 12 27 24 17 28 36 26 16 Nieuw 19 23 Fractie 40 31 45 Fractie 39 42 Fractie 47 7 3 College 14
6 6 6 6 6 3 5 5 6 4 1 5 1 4 4 2 4 4 5 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 6 5 5 6 6 5 6 6 6 1 1 1 3
38 11
5 3
32 13
5 3
33 8 34 35
5 1 5 5
Schrappen vacatures 0,2 fte en minder Verlaging aantal afdelingshoofden Aanpassing tarief busparkeren Parallelweg (in 2 stappen naar € 20)
Lasten Lasten
Baten Baten Tarief busparkeren in twee stappen verhogen naar € 30 Busparkeren Marinapark en tarief Parallelweg in 2 stappen naar € 25. Baten Baten Opbrengst CAI / Glasvezel Baten Aanpassing tarief Toeristenbelasting Kampeerterrein vanaf 2025 Baten Verhoging toeristenbelasting kampeerterrein met 20% Baten Aanpassing tarief Toeristenbelasting vanaf 2026 Baten Verhoging toeristenbelasting niet kampeerterrein met 20% Baten Aanpassing tarieven leges kleine vergunningen Omgevingswet Baten Zaalhuur handbal Baten Aanpassing tarieven huur sportaccommodaties Lasten Verlaging indexering vanaf 2025 van 4% naar 2% Lasten Groenbeleidsplan Lasten Bijstelling kosten college Lasten Reorganiseren dienstverlening Wijksteunpunt en CJG Lasten Formatie team projecten Lasten Investering Herinrichting Boelenspark Lasten Openbare verlichting Lasten Bezuiniging budgetten integrale veiligheid Beëindigen project en aframen krediet meekoppelkansen afrit Lasten Noordeinde Lasten Huur hoogwerker Lasten Aanpassen afschrijftermijn voor scholen Lasten Seizoenskaarten FC Volendam Baten Doorrekening deel extra kosten kermis aan ondernemers Lasten Overstap Milieustraat Purmerend Lasten Inzameling bedrijfsafval Lasten Afstoten Milieustraat Oosthuizen Lasten Verduurzaming en optimalisatie wagenpark Lasten Reorganiseren activiteiten aanbod talentontwikkeling en LEF Lasten Overdracht wegen en stedelijk water HHNK
Baten Aanpassing tarief leges parkeervergunningen/parkeerontheffing Baten Hoger tarief parkeervergunningen/parkeerontheffing voor 2e auto Lasten Beëindigen project en aframen krediet P+R Oosthuizen Lasten Invoeren betaald parkeren Baten Invoeren Forensenbelasting Lasten Waterdam (prestatie afspraak) Lasten Beheer kunstcollectie Baten Aanpassing tarief Watertoeristenbelasting (ongedaan maken) Baten Verlagen Watertoeristenbelasting niet laten doorgaan Lasten Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel Baten Aanpassing tarief OZB Baten Verhoging Precarioheffing terrassen Lasten Opvoering investering Val van Urk 7: verbouwing raadszaal Lasten Verplaatsen raadszaal van PX naar Val van Urk 7 Lasten Opvoering investering Stadskantoor: nieuwbouw stadskantoor Lasten Sluiting pand de Deimpt Kosten toeristisch coördinator (zie ook voorstel Kosten extra Lasten inspanning toerisme) Lasten Revitaliseren singelwijk Beëindigen project en aframen krediet meekoppelkansen steiger Lasten Etersheim Lasten Bouwspeelplaats Kosten extra inspanning Toerisme (zie ook voorstel toeristisch Lasten coördinator) Lasten JOGG regisseur Lasten Verstrekken subsidies Lasten Kunst & cultuur (cultuurcoördinator) Lasten Kunst & cultuur (uitvoeringsbudget) Totaal ombuigingen college uit Kadernota 2025
A Geen discussie B Collegebevoegdheid C Moet apart voorstel naar de Raad Nieuw A,B of C rangnr. 2025 2026 2027 2028 college 125 125 125 125 1 A 0 0 155 155 2 B 0 0
0 0
0 0
0 0
3 3a
C C
71 125 125 125 0 469 334 334 5 10 15 20 9 20 35 53 0 65 70 75 0 145 150 160 300 300 300 300 15 30 30 30 0 79 79 79 644 1.260 1.851 1.226 250 250 250 250 0 0 103 108 0 458 476 476 50 50 50 50 0 0 0 90 250 250 250 250 96 97 98 99
3b 4 5 5a 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
C A C C C C C B B A C B C A C C A
0 25 0 8 75 0 0 0 18 0 327 29 6 0 0 0 0 0 -20 0 -72 350 6 0 0 0 0
0 25 42 8 75 0 0 0 18 253 327 77 12 0 640 20 100 0 -25 0 63 760 6 0 0 0 0
0 25 134 8 75 350 0 150 18 268 327 136 18 0 640 20 100 0 -35 0 68 540 6 -64 0 0 58
0 25 134 8 75 350 0 150 18 268 327 155 24 0 640 20 100 0 -35 0 68 720 6 -64 0 0 58
18 19 20 21 22 23 23a 23b 24 25 26 27 27a 28 29 30 31 32 33 33a 34 35 36 37 37a 37b 37c
B A A B B C C C B C A C C C C C C A C C B C C A A C B
0 0
0 70
107 147
110 147
38 39
B C
0 0
0 75
0 75
0 75
40 41
B B
0 0 50 50 0 43 43 43 0 0 0 0 0 81 83 83 0 110 115 115 2.567 6.513 7.958 7.675
42 43 44 45 46
B B B B B