Begrotingswijziging.pdf

Begrotingswijziging collegeprogramma

Nummer wijziging

2022-6

Raadsvergadering

3-11-2022

Saldo begroting Bedragen * € 1.000 Om sch rijvi ng Saldo begroting vóór wijziging Raad 24 november 2022

Investeringen Bruto investering - Eventuele bijdrage derden Deze begrotingswijziging bevat alleen de wijzigingen die voortkomen uit het collegeprogramma.

De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, M. van Essen L.J.Sievers

1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging

-15.951

-15.647

-16.806

816 -15.136

504 -15.144

-16.368 534

Saldo programma vóór deze wijziging

-15.834

2026 -17.335 227 -17.108

296 -16.510

Collegeprogramma

119481 Pl Carrièremogelijkheden voor medewerkers door opleidingen

0

0

-310

-310

-310

119479 Pl Uitvoeren vlootschouw

0

-30

-90

0

0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2022

2023

2024

2025

Lasten programma na deze wijziging

-15.951

-15.677

-16.768

-17.116

-17.645

Baten programma na deze wijziging

816

504

534

296

227

-15.136

-15.174

-16.234

-16.820

-17.418

Saldo programma na wijziging

2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging

2022

2023

-5.858

2024

-6.142 351

494 -5.364

-5.791

2025

2026

-6.335

-6.239

-6.312

599 -5.736

335 -5.905

328 -5.984

Collegeprogramma

119484 P2 Verbeteren informatiepositie/ondermijning

0

-130

-130

-70

-70

119493 P2 Aanstellen wijkmanager/relatiemanager

0

0

-90

-90

-90

119526 P2 Verbeteren dienstverlening

0

-15

-15

-15

-15

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2022

2023

2024

2025

Lasten programma na deze wijziging

-5.858

-6.287

-6.570

-6.414

-6.487

Baten programma na deze wijziging

494

351

599

335

328

-5.364

-5.936

-5.971

-6.080

-6.159

Saldo programma na wijziging

3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging

2023

-7.660 5.230 -2.431

Saldo programma vóór deze wijziging

2024

-10.698 7.769 -2.929

2025

2026

-4.645

-4.774

1.327 -3.318

1.281 -3.493

-4.961 1.232 -3.729

Collegeprogramma

119486 P3 Programma Duurzaamheid

0

-260

-340

-420

-420

119500 P3 Oprichting en ondersteuning Energieplatform

0

0

-20

-20

-20

-40

0

0

0

0

119483 P3 Ondersteuning uitvoering Economische Visie 2040

0

-20

-20

-20

-20

119501 P3 Strategisch adviseur Wonen

0

-80

-80

-80

-80

119503 P3 lntitiatievenloods ruimtelijke initiatieven

0

-80

-80

-80

-80

119504 P3 Regierol De Lange Weeren en Taze

-50

0

0

0

0

119505 P3 Bedrijventerrein Purmer

-80

0

0

0

0

0

-32

-32

-32

-32

119482 P3 Gesprekken aangaan met agrariërs

119502 P3 Instandhouding Monumentenbeleid :1 1 ( : rt 'J {'

,

• .

.

.,

•

.

.

,,

~

.• , '

'

~

'

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2022

2023

2024

2025

Lasten programma na deze wijziging

-7.830

-11.170

-5.217

-5.426

-5.613

Baten programma na deze wijziging

5.230

7.769

1.327

1.281

1.232

Saldo programma na wijziging

-2.601

-3.401

-3.890

-4.145

-4.381

4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging

-25.984 19.852 -6.132

-26.153

-24.965

-25.241

18.821 -7.332

17.348 -7.617

17.386 -7.855

Saldo programma vóór deze wijziging

2026 -25.650 17.704 -7.945

Collegeprogramma

119510 P4 Programma Singelwijk 119508 P4 Verbreden vakkennis Openbare ruimte/Handhaving beeldkwaliteit B 119509 P4 Inzameling Milieustraat

-150

-425

-425

-425

-425

0

0

-170

-170

-170

-50

0

0

0

0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2022

2023

2024

2025

Lasten programma na deze wijziging

-26.184

-26.578

-25.560

-25.836

-26.245

Baten programma na deze wijziging

19.852

18.821

17.348

17.386

17.704

-6.332

-7.757

-8.212

-8.450

-8.540

Saldo programma na wijziging

5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging

-44.167

-41.226

12.087 -32.080

10.161 -31.065

-41.396 10.075

-41.250 9.967

-31.322

-31.284

Saldo programma vóór deze wijziging

2026 -41.364 9.938 -31.425

Collegeprogramma

119511 PS Samenwerking partners/ Zorgstructuur / Ondersteuning Jeugd en gezinnen

0

-100

-100

-100

-100

119513 PS Gezonde leefstijl volwassenen en ouderen

0

-70

-70

-70

-70

119480 P3 Invulling "de Meermin"

0

-20

0

0

0

119512 PS Doorontwikkelen Breed Sociaal Loket

0

-400

-560

-720

-800

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2022

2023

2024

2025

Lasten programma na deze wijziging

-44.167

-41.816

-42.126

-42.140

-42.334

Baten programma na deze wijziging

12.087

10.161

10.075

9.967

9.938

Saldo programma na wijziging

-32.080

-31.655

-32.052

-32.174

-32.395

6 Financiën en alg dekkingsmidelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging

65.091

-1.654 65.650

-1.644 68.697

Saldo programma vóór deze wijziging

62.287

63.996

2022

-2.805

2025

2026

-1.534

-1.608

67.053

72.033 70.498

71.276 69.668

2023

2024

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2025

Lasten programma na deze wijziging

-2.845

-1.694

-1.684

-1.574

-1.648

Baten programma na deze wijziging

65.091

65.650

68.542

71.878

71.121

Saldo programma na wijziging

62.247

63.956

66.858

70.303

69.473