Begrotingswijziging.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging mei 2022 Nummer wijziging
2022-3
Raadsvergadering
19-5-2022
Saldo begroting Bedragen • € 1.000 Omschrijving Saldo begroting vóór wijziging Raad 19 mei 2022 Totaal na wijziging
----
Investeringen Intern ordernr./ volgnr. 705029600 90 155 938 939 940 705023600 941 942 943
Ornschrijvlng investering
Reeds geraamd
RKAV Trainingsveld B Toplaag reno. (veld 7) Veld 2 RKAV (2023) Veld A EVC Veld 1 Oosthuizen Veld B EVC Toplaag Veld B EVC Onderlaag Sportnota LED verlichting veld 1 RKAV LED verlichting veld B+C EVC LED verlichting veld 2 Kwadijk Totaal mutaties investeringen
400.000 250.000 300.000 0 0 0 2.400.000 0 0 0 3.350.000
Mutatie in deze wrjz Invest B1Jdr. derd 223.500 0 409.000 0 292.500 0 610.000 0 520.000 0 345.000 0 -2.400.000 0 36.300 0 72.600 0 36.300 0 145.200 0
Nieuwe raming 623.500 659.000 592.500 610.000 520.000 345.000 0 36.300 72.600 36.300 3.495.200
De aanpassingen van de investeringen vloeien voort uit agendapunt 5, voorstelnummer 35-2022: Voorstel tot vrijgeven krediet Sportnota en beschikbaar stellen aanvullende investering voor de renovatie van kunstgrasvelden.
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, M. van Essen L.J.Sievers
1 Bestuur Bedragen • € 1 000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-15.632
-15.388
-15.729
-15.642
Baten programma vóór deze wijziging
933
380
543
288
Saldo programma vóór deze wijziging
-14.698
-15.008
-15.186
-15.354
-- -
-
-
-
- --
-
-
-
-
-
- -- - --
-
-
-
--
Bedragen • € 1 000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-15.632
-15.388
-15.729
-15.642
Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging
933
380
543
288
-14.698
-15.008
-1S.186
-1S.3S4
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen • € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-5.710
-5.822
-6.017
Baten programma vóór deze wijziging
416
351
594
343
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.294
-5.470
-5.423
-5.549
-5.892
Bedragen*€ 1 000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-5.710
-5.822
-6.017
Baten programma na deze wijziging
416
351
594
343
-5.294
-5.470
-5.423
-5.549
Saldo programma na wijziging
-5.892
3 Ruimtelijke ontw ikkeling Bedragen • € 1 000 Omsr.hrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-6.758
-5.746
-4.246
Baten programma voór deze wijziging
4.652
3.450
1.661
-4.397 1.626
Saldo programma vóór deze wijziging
-2.106
-2.296
-2.585
-2.772
Bedragen • C 1 000 Ornschriiving
2022
2023
2024
202S
Lasten programma na deze wijziging
-6.758
-5.746
-4.246
-4.397
Baten programma na deze wijziging
4.652
3.450
1.661
1.626
Saldo programma na wijziging
-2.106
-2.296
-2.585
-2.772
4 Ruimtelijk beheer Bedragen • € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-26.548
-26.007
-24.686
-24.710
Baten programma vóór deze wijziging
20.801
19.575
17.967
17.938
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.748
-6.432
-6.719
-6.773
Bedragen • € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-26.548
-26.007
-24.686
-24.710
Baten programma na deze wijziging
20.801
19.575
17.967
17.938
Saldo programma na wijziging
-5.748
-6.432
-6.719
-6.773
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen • € 1 000 Omschrijving
2022
2023
2024
202'j
Lasten programma vóór deze wijziging
-39.733
-38.794
-39.197
-39.293
Baten programma vóór deze wijziging
11.095
9.424
9.435
9.424
Saldo programma vóór deze wijziging
-28.639
-29.370
-29.762
-29.869
117819 Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'
0
-23
-23
-23
117820 Nieuwe Investering 'Veld l RKAV Led-verlichting'
0
-3
-3
-3
11/l!Lb Actualisatie investering 'KKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)'
u
u
-~~
-~~
117808 Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'
0
-62
-30
-30
117816 Nieuwe investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'
0
-19
-19
-19
117817 Nieuwe investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras'
0
-55
-54
-54
117822 Nieuwe investering 'Veld Ben C EVC Led-verlichting'
0
-5
-5
-5
117812 Actualisatie investering 'PS Restant uitvoeren Sportnota'
0
132
131
131
117813
0
0
-64
-64
0
-3
-3
-3
Meerjarig investeringsplan
Nieuwe investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '
117824 Nieuwe investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting' -
-
- -- --·------------------------------------------
Bedragen • € 1 000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-39.733
-38.831
-39.322
-39.418
Baten programma na deze wijziging
11.095
9.424
9.435
9.424
Saldo programma na wijziging
-28.639
-29.407
-29.888
-29.994
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen • € 1 000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-2.633
-1.128
-1.089
-1.014
Baten programma vóór deze wijziging
60.104
59.851
60.806
62.125
Saldo programma vóór deze wijziging
57.471
58.723
59.717
61.111
117808 Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'
0
3
1
1
117812 Actualisatie investering 'PS Restant uitvoeren Sportnota'
0
-12
-11
-11
117813
Nieuwe investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '
0
0
3
3
117816 Nieuwe investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'
0
2
2
2
117817
Nieuwe investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras'
0
3
2
2
117819 Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'
0
1
1
1
117820 Nieuwe investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting'
0
0
0
0
117822 Nieuwe investering 'Veld Ben C EVC Led-verlichting'
0
0
0
0
117824 Nieuwe investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting'
0
0
0
0
117826 Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)'
0
0
2
2
Meerjarig investeringsplan
Bedragen * € 1 000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-2.633
-1.131
-1.089
-1.014
Baten programma na deze wijziging
60.104
59.851
60.806
62.125
Saldo programma na wijziging
57.471
58.720
59.718
61.111