Begrotingswijziging 2025-2

Begrotingswijziging mei 2025 - Overige besluiten Nummer wijziging

2025 - 2

Raadsvergadering

22-5-2025

Saldo begroting Bedragen * € 1.000

2025

Omschrijving Saldo begroting vóór wijziging

2026

257

Raad 22 mei 2025 Overige besluiten

Totaal na wijziging

2027

825

2028

1.089

2.152

0

0

0

0

257

825

1.089

2.152

In deze begrotingswijziging zijn de budgettaire gevolgen verwerkt van de bestemming van het rekeningsaldo 2024. In totaal is in de exploitatie een bedrag van € 459.734 overgeheveld van 2024 naar 2025 via de bestemde reserve Budgetoverheveling. Via de bestemde reserve Incidentele opleidingskosten wordt € 103.000 overgeheveld naar 2025 t.b.v. de opleidingskosten van de functioneel beheerder. Via de bestemde reserve Sociaal Domein wordt € 95.600 overgeheveld naar 2025 t.b.v. de implementatie van het klantvolgsysteem. Aan de bestemde reserve Grondexploitatie wordt in totaal € 2.446.000 toegevoegd vanuit de bestemde reserves Gemeentelijke huisvesting / Inrichting sporthallen en -zalen / Energie- duurzaamheids- en inflatieproblemen

Investeringen Intern ordernr./ journaalnr.

Omschrijving investering

Reeds geraamd

Totaal mutaties investeringen

Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd

0

0

Nieuwe raming

0

0

Specificatie reservemutaties In onderstaande tabel zijn (meerjarig) de in deze begrotingswijziging geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan de gemeentelijke reserves weergegeven. De aanduiding t/o geeft aan of er sprake is van een toevoeging of onttrekking aan de reserve. De totaalregel laat zien welke bedrag in totaal aan de reserves wordt onttrokken of toegevoegd. Bedragen * € 1.000

Begroting

Onttrekking of toevoeging aan reserves in deze begrotingswijziging

2025

2026

2027

2028

(+ is inkomst voor de exploitatie; - is uitgave voor de exloitatie)

t/o Bedrag t/o 2026 t/o

BR Budgetoverheveling

Resultaatbestemming jaarstukken 2024

o

460

0

0

0

BR Energie- duurz.- en inflatieproblem.

Resultaatbestemming jaarstukken 2024

o

1.000

0

0

0

BR Gemeentelijke Huisvesting

Resultaatbestemming jaarstukken 2024

o

1.028

0

0

0

BR Grondexploitatie

Resultaatbestemming jaarstukken 2024

t

-2.446

0

0

0

BR incidentele opleidingskosten

Resultaatbestemming jaarstukken 2024

o

103

0

0

0

BR Inrichting sporthallen/zalen

Resultaatbestemming jaarstukken 2024

o

418

0

0

0

BR Sociaal-Domein

Resultaatbestemming jaarstukken 2024

o

96

0

0

0

o

658

0

0

0

Saldo toevoegingen of onttrekkingen aan reserves in deze begrotingswijziging

2027

t/o

2028

De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, J. Hage R.Beukers

1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-20.242

-20.223

-20.021

-20.495

Baten programma vóór deze wijziging

437

214

209

146

Saldo programma vóór deze wijziging

-19.805

-20.010

-19.812

-20.349

-286

0

0

0

286

0

0

0

Lasten Bestaand beleid 138176 Resultaatbestemming jaarstukken 2024 Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaatbestemming jaarstukken 2024 Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-20.528

-20.223

-20.021

-20.495

Baten programma na deze wijziging

723

214

209

146

-19.805

-20.010

-19.812

-20.349

Saldo programma na wijziging

2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-7.663

-7.629

-7.705

-7.782

Baten programma vóór deze wijziging

742

642

642

642

Saldo programma vóór deze wijziging

-6.921

-6.987

-7.063

-7.140

Lasten

Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-7.663

-7.629

-7.705

-7.782

Baten programma na deze wijziging

742

642

642

642

-6.921

-6.987

-7.063

-7.140

Saldo programma na wijziging

3 Ruimtelijke ordening Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-9.086

-8.911

-7.969

-7.719

Baten programma vóór deze wijziging

4.956

3.958

2.409

2.190

Saldo programma vóór deze wijziging

-4.130

-4.953

-5.560

-5.529

-104

0

0

0

104

0

0

0

Lasten Bestaand beleid 138176 Resultaatbestemming jaarstukken 2024 Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaatbestemming jaarstukken 2024 Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-9.190

-8.911

-7.969

-7.719

Baten programma na deze wijziging

5.059

3.958

2.409

2.190

Saldo programma na wijziging

-4.130

-4.953

-5.560

-5.529

4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-25.020

-25.756

-26.839

-27.648

Baten programma vóór deze wijziging

14.013

14.960

15.587

16.348

Saldo programma vóór deze wijziging

-11.006

-10.795

-11.252

-11.300

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-25.020

-25.756

-26.839

-27.648

Baten programma na deze wijziging

14.013

14.960

15.587

16.348

Saldo programma na wijziging

-11.006

-10.795

-11.252

-11.300

Lasten

Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

Bedragen * € 1.000

5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-57.081

-49.645

-49.115

-49.445

Baten programma vóór deze wijziging

20.346

13.198

11.917

11.309

Saldo programma vóór deze wijziging

-36.735

-36.447

-37.198

-38.136

-249

0

0

0

249

0

0

0

Lasten Bestaand beleid 138176 Resultaatbestemming jaarstukken 2024 Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaatbestemming jaarstukken 2024 Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-57.330

-49.645

-49.115

-49.445

Baten programma na deze wijziging

20.595

13.198

11.917

11.309

Saldo programma na wijziging

-36.735

-36.447

-37.198

-38.136

6 Financien en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-4.512

-1.744

-2.480

-2.815

Baten programma vóór deze wijziging

83.368

81.762

84.454

87.422

Saldo programma vóór deze wijziging

78.855

80.018

81.974

84.607

-20

0

0

0

-2.446

0

0

0

2.466

0

0

0

Lasten Bestaand beleid 138176 Resultaatbestemming jaarstukken 2024 Baten

Toevoeging reserves Resultaatbestemming jaarstukken 2024 Onttrekking reserves Resultaatbestemming jaarstukken 2024 Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-6.978

-1.744

-2.480

-2.815

Baten programma na deze wijziging

85.834

81.762

84.454

87.422

Saldo programma na wijziging

78.855

80.018

81.974

84.607