Begrotingswijziging 2025-1
Tekst van het document
Begrotingswijziging mei 2025 - Voorjaarsnota Nummer wijziging
2025 - 1
Raadsvergadering
22-5-2025
Saldo begroting Bedragen * € 1.000
2025
Omschrijving
2026
2027
2028
Saldo begroting vóór wijziging Raad 22 mei Voorjaarsnota
290 -33
316 509
899 190
2.066 87
Totaal na wijziging
257
825
1.089
2.152
Investeringen Intern ordernr./ volgnr. I10046-100 I10051-104 I10038-106 I10005-105 I10005-104 I10005-103 I10019-101 I10019-102 I10032-100 I10019-140 I10019-141 I10019-142 I10019-143 I10044-104 I10018-102 I10045-104
Omschrijving investering Ford Fusion 75-JZD-1 Mechanische riolering 2025 Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025 Parkeerautomaten Parallelweg en Marinapark Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei Beschoeiingen jaarschijf 2025 zware constructie EVC veld D onderbouw EVC veld D toplaag Vernieuwbouw De Nieuwe school in Edam De Kreil: Gevel isoleren EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025 EVC veld D vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025 RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025 RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025 Speeltoestellen 2025 Val van Urk 7: verbouwing raadszaal (Duurz.subsidie) Woonunits Marinapark Volendam Inrichting raadszaal Val van Urk Actualisatie investering Bruggen jaarschijf 2025 Opvoering krediet Havens jaarschijf 2025 Opvoering krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2025 Totaal mutaties investeringen
Reeds geraamd
Mutatie in deze wijz.
Nieuwe raming
17 0 0 0 2.200 403 119 42 42 5.024 0 77
18 550 1.400 30 567 104 31 -42 -42 286 35 20
35 550 1.400 30 2.767 507 105 0 0 5.310 35 97
77
20
97
77
20
97
77
20
97
0 1.600 0 0 0 0 0 9.755
100 -264 3.500 250 794 141 4.787 11.824
100 1.336 3.500 250 794 141 4.787 21.579
Specificatie reservemutaties In onderstaande tabel zijn (meerjarig) de in deze begrotingswijziging geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan de gemeentelijke reserves weergegeven. De aanduiding t/o geeft aan of er sprake is van een toevoeging of onttrekking aan de reserve. De totaalregel laat zien welke bedrag in totaal aan de reserves wordt onttrokken of toegevoegd.
Bedragen * € 1.000
Begroting
Onttrekking of toevoeging aan reserves in deze begrotingswijziging
2025
2026
2027
2028
(+ is inkomst voor de exploitatie; - is uitgave voor de exloitatie)
t/o Bedrag t/o 2026 t/o
Algemene reserve
Sloop pand De Deimpt 7
o
100
0
0
0
Algemene reserve
Tijdelijke huisvesting De Nieuwe School
t
-158 o
158
0
0
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
t
0
0
0
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
o
50 o
117 o
117 o
117
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel 0
0 t
-9
0
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten
Dekking toekomstige afschrijvingslasten woonunits Marinapark
0
0
0
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten
Dekking toekomstige afschrijvingslasten woonunits Marinapark
0 o
350 o
350 o
350
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten
Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
o
1.648 t
-315 t
-315 t
-315
BR Oekraïne
Actualisatie Oekraïne budgetten
t
-1.000
0
0
0
BR Oekraïne
Dekking toekomstige afschrijvingslasten woonunits Marinapark
o
2.700
BR Sociaal-Domein
Singelwijk 2025 - 2028
Saldo toevoegingen of onttrekkingen aan reserves in deze begrotingswijziging
t
t
-1.963
-2.700
2027
t/o
2028
0
0
0
0 o
33 o
59 o
53
-1.323 o
343 o
202 o
205
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, J. Hage R.Beukers
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
-20.076 374 -19.702
-20.170 250 -19.920
-19.963 246 -19.717
-20.428 182 -20.245
Doorbelasting salariskosten Product 2.02 APV en bijzondere wetten
-90
-92
-95
-97
Inhuur jobcoach Werkplus
-33
-11
0
0
Sloop pand De Deimpt 7
Lasten Bestaand beleid
-100
46
36
36
Verhuizing raadszaal en commissiekamer naar de AMVO
-2
14
11
12
Vrijwilligersontbijt
3
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Algemeen Voorbereidingskrediet
-3
-3
-3
-3
Herberekenen kapitaallasten investering Fietsen Overhead jaarschijf 2028
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Informatiestrategieplan 2026
0
0
-1
-2
Herberekenen kapitaallasten investering Uitbreiding fietsenstallingen
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering VK Nieuw Stadskantoor
-2
-6
-6
-6
Herberekenen kapitaallasten krediet Bode auto Renault Kangoo
6
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Inform.strategie visie: WOO
3
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Informatiestr 1722 Herberekenen kapitaallasten krediet Krediet Aanschaf sleutelbeheersysteem
61
-3
-3
-3
3
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Krediet Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage
30
-1
-1
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Lange Weeren
-7
-9
-9
-9
Herberekenen kapitaallasten krediet Omnichannel telefonie
33
-1
0
-33
Herberekenen kapitaallasten krediet verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken
5
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet VK activiteiten ambtelijke huisvesting
0
-2
-2
-2
Herberekenen kapitaallasten krediet vv Caddy 2-VPB-24
5
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet vv Caddy 2-VPB-27
5
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet vv Caddy 6-VPR-68
5
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet vv Toyota Aygo 87RDB-4
4
0
0
0
Meerjarig investeringsplan
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Herberekenen kapitaallasten krediet VW Caddy GP3 2VPB-26 Schilder
5
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter
5
0
0
0
Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
-88
-88
-88
-62
Afboeking stelpost kredieten MIP activa na Pribo 2025
3
3
3
3
Jaarovergang krediet Inform.strategie visie: WOO
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Informatiestr 17-22
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Aanschaf sleutelbeheersysteem
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Lange Weeren
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang krediet Omnichannel telefonie
0
0
0
0
Jaarovergang krediet VK activiteiten ambtelijke huisvesting
2
0
0
0
Koppelen activum Activum Informatiestr 17-22
6
71
70
69
Koppelen activum Activum Omnichannel telefonie
1
34
34
34
190
198
199
229
Jaarovergang activum Activum Ford bestelbus
0
4
4
4
Jaarovergang activum Activum Krediet Vervanging Renault Kangoo Monteur (elec)
5
5
5
5
Jaarovergang activum Activum PP-1.22 Infstr omgevingswet (AFVOEREN)
8
8
8
8
Jaarovergang activum Activum VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez. (AFVOEREN)
3
3
3
3
Jaarovergang activum Activum VW Caddy GP3 bestelwagen VROM (AFVOEREN)
6
6
6
6
Jaarovergang investering Aanschaf sleutelbeheersysteem
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang investering Algemeen Voorbereidingskrediet
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang investering Fietsen Overhead jaarschijf 2028
0
0
0
-4
Jaarovergang investering Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage
-31
-31
-30
-30
Jaarovergang investering Informatiestrategieplan 2026
0
0
-1
-62
Jaarovergang investering Uitbreiding fietsenstallingen
0
-4
-4
-4
Jaarovergang investering Vervanging Renault Kangoo Monteur (elec)
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang investering VK Nieuw Stadskantoor
-2
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet Bode auto Renault Kangoo
-6
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet Ford bestelbus
0
-4
-4
-4
MIP mutaties na vaststelling Pribo 2025
MIP mutaties t/m vaststelling Pribo 2025 Afboeking stelpost kredieten MIP activa
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang krediet Inform.strategie visie: WOO
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang krediet Informatiestr 17-22
-68
-67
-67
-67
Jaarovergang krediet Lange Weeren
-4
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet Omnichannel telefonie
-34
-34
-34
0
Jaarovergang krediet PP-1.22 Infstr omgevingswet (AFVOEREN)
-8
-8
-8
-8
Jaarovergang krediet verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet VK activiteiten ambtelijke huisvesting
-2
-2
-2
-2
Jaarovergang krediet vv Caddy 2-VPB-24
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet vv Caddy 2-VPB-27
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet vv Caddy 6-VPR-68
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet vv Toyota Aygo 87-RDB-4
-4
-4
-4
-4
Jaarovergang krediet VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez. (AFVOEREN)
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet VW Caddy GP3 bestelwagen VROM (AFVOEREN)
-6
-6
-6
-6
-25
0
0
0
Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
-37
-37
-37
-37
Sloop pand De Deimpt 7
100
0
0
0
Lasten programma na deze wijziging
2025 -20.242
2026 -20.223
2027 -20.021
2028 -20.495
Baten programma na deze wijziging
437
214
209
146
-19.805
-20.010
-19.812
-20.349
Nieuw beleid Tijdelijke adviseur inwonersparticipatie Baten
Toevoeging reserves Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
2025
2026
2027
2028
-7.755 734 -7.021
-7.723 634 -7.089
-7.801 634 -7.167
-7.881 634 -7.246
90
92
95
97
Herberekenen kapitaallasten investering Brandweerkazerne Oosthuizen: renovatie/verduurzaming
0
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Dienstauto's BOA's
14
-1
0
0
Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
-12
-12
-12
-12
Jaarovergang krediet Dienstauto's BOA's
0
0
0
0
Koppelen activum Activum Dienstauto's BOA's
1
15
15
15
Afboeking stelpost kredieten MIP activa
15
25
25
25
Jaarovergang activum Activum Aktiewagens (verv.2018)
0
4
4
4
Jaarovergang activum Activum Inventaris brandweerkazerne Kwadijk (AFVOEREN)
4
4
4
4
Jaarovergang activum Activum VK De Deimpt
1
1
1
1
Jaarovergang investering Brandweerkazerne Oosthuizen: renovatie/verduurzaming
0
-10
-10
-10
Jaarovergang krediet Aktiewagens (verv.2018)
0
-4
-4
-4
Jaarovergang krediet Dienstauto's BOA's
-15
-15
-15
-15
Jaarovergang krediet Inventaris brandweerkazerne Kwadijk (AFVOEREN)
-4
-4
-4
-4
Jaarovergang krediet VK De Deimpt
-1
-1
-1
-1
8
8
8
8
Lasten programma na deze wijziging
2025 -7.663
2026 -7.629
2027 -7.705
2028 -7.782
Baten programma na deze wijziging
742
642
642
642
-6.921
-6.987
-7.063
-7.140
Lasten Bestaand beleid Doorbelasting salariskosten Product 2.02 APV en bijzondere wetten Meerjarig investeringsplan
MIP mutaties na vaststelling Pribo 2025
MIP mutaties t/m vaststelling Pribo 2025
Baten Bestaand beleid Bijdrage HHNK voor bijhouden mutaties BAG Toevoeging reserves Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
Saldo programma na wijziging
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
2025
2026
2027
2028
-9.141 4.718 -4.424
-8.812 3.214 -5.598
-7.921 2.171 -5.750
-7.671 1.952 -5.719
1e begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond
-45
0
0
0
Aanvullende subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (Sisa F28 CEDOKE)
0
-51
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Kerktoren Raadhuisstr.: renovatie toren
5
-1
-1
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Meekoppelkans Kitesurf Locatie
1
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Meekoppelkans Steiger Etersheim
0
-2
-2
-2
Herberekenen kapitaallasten krediet Purmer
-3
-5
-5
-5
Herberekenen kapitaallasten krediet Strategische aankoop Purmer
93
-37
-37
-36
Herberekenen kapitaallasten krediet VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg
0
-3
-3
-3
Herberekenen kapitaallasten krediet VK Project Tase
0
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Kerktoren Raadhuisstr.: renovatie toren
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Meekoppelkans Kitesurf Locatie
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Purmer
2
0
0
0
Jaarovergang krediet VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg
3
0
0
0
Jaarovergang krediet VK Project Tase
1
0
0
0
109
128
133
132
Jaarovergang activum Activum Krediet Vervanging Renault ZOE Milieu (verv. #726)
0
0
5
5
Jaarovergang activum Activum Renovatie ijsbaan (afvoeren)
5
5
5
5
Jaarovergang activum Activum Speeltoren Lingerz.Renov.speelh.en klepe (AFVOEREN)
6
6
6
6
Jaarovergang activum Activum VK Maria Goretti locatie (AFGEVOERD)
3
3
3
3
Jaarovergang activum Activum Voorb.kr.opst. integr.gebiedsvisie Purme (AFGEVOERD)
3
3
3
3
Lasten Bestaand beleid
Meerjarig investeringsplan
MIP mutaties na vaststelling Pribo 2025
MIP mutaties t/m vaststelling Pribo 2025 Afboeking stelpost kredieten MIP activa
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang investering Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026
0
0
-5
-5
Jaarovergang investering Vervanging Renault ZOE Milieu (verv. #726)
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet Kerktoren Raadhuisstr.: renovatie toren
-6
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet Krediet Vervanging Renault ZOE Milieu (verv. #726)
5
5
0
0
Jaarovergang krediet Meekoppelkans Kitesurf Locatie
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Meekoppelkans Steiger Etersheim
0
-20
-20
-19
Jaarovergang krediet Purmer
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet Renovatie ijsbaan (afvoeren)
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet Speeltoren Lingerz.Renov.speelh.en klepe (AFVOEREN)
-6
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet Strategische aankoop Purmer
-93
-92
-92
-92
Jaarovergang krediet VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang krediet VK Maria Goretti locatie (AFGEVOERD)
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang krediet VK Project Tase
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Voorb.kr.opst. integr.gebiedsvisie Purme (AFGEVOERD)
-3
-3
-3
-3
0
506
0
0
238
238
238
238
Lasten programma na deze wijziging
2025 -9.086
2026 -8.911
2027 -7.969
2028 -7.719
Baten programma na deze wijziging
4.956
3.958
2.409
2.190
Saldo programma na wijziging
-4.130
-4.953
-5.560
-5.529
Baten Bestaand beleid Aanvullende subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (Sisa F28 CEDOKE) Rente grondexploitatie Purmer Toevoeging reserves Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
-25.039 13.878 -11.162
-25.812 15.039 -10.772
-26.818 15.666 -11.152
-27.499 16.427 -11.072
Omzetten inleningsbudget brugwachters/havenmeesters naar vaste formatie
25
25
25
25
Onderhoud aan Badhuisweg en Jan Koningsbrug
-282
0
0
0
Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout
0
-2
-2
-2
Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei
0
-7
-6
-6
Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 zware constructie
0
-26
-26
-26
Actualisatie investering Bruggen jaarschijf 2025
0
-14
-14
-14
Actualisatie investering Havens jaarschijf 2025
0
-4
-4
-4
Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2025
0
-90
-89
-88
Actualisatie krediet Beleidsplan Afvalbeheer (uitvoering vm Zeevang)
0
-1
-1
-1
Actualisatie krediet Vv Ford Fusion 75-JZD-1
3
-3
-3
-3
Herberekenen kapitaallasten investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 hout
0
0
-4
-4
Herberekenen kapitaallasten investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie
0
0
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten investering Beschoeiingen jaarschijf 2027 hout
0
0
0
-3
Herberekenen kapitaallasten investering Beschoeiingen jaarschijf 2027 zware constructies
0
0
0
-6
Herberekenen kapitaallasten investering Dorpswegbrug Warder
-1
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten investering Elektrische voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2027
0
0
0
-1
Herberekenen kapitaallasten investering Fietsen OOV jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Havenboot jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Havens jaarschijf 2026
0
0
-4
-4
Herberekenen kapitaallasten investering Havens jaarschijf 2027
0
0
0
-3
-12
-12
-11
-11
0
0
-1
-1
Lasten Bestaand beleid
Meerjarig investeringsplan
Herberekenen kapitaallasten investering Kwadijkerbrug Herberekenen kapitaallasten investering Lichte voertuigen OOV jaarschijf 2026
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Herberekenen kapitaallasten investering Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026
0
0
-2
-1
Herberekenen kapitaallasten investering Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer jaarschijf 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar)
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Mechanische riolering 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Mobiliteitsplan (2025-2029)
0
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten investering Ransomes MP 653 basismachine
11
10
10
10
Herberekenen kapitaallasten investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
-7
-7
-6
Herberekenen kapitaallasten investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026
0
0
-3
-3
Herberekenen kapitaallasten investering Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Toegangssysteem voor nood-en hulpdiensten verkeerssysteem haven Volendam
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Trailers & Aanhangers Openbaar groen jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg
0
-10
-24
-22
Herberekenen kapitaallasten investering Uitstroombrug West en uitstroombrug Oost
-1
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten investering Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
-9
-9
-8
Herberekenen kapitaallasten investering Vrij-verval riolering 2026
0
0
-9
-8
Herberekenen kapitaallasten investering Vrij-verval riolering 2027 eerste afschr in 2028
0
0
0
-12
Herberekenen kapitaallasten investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026
0
0
-17
-16
Herberekenen kapitaallasten investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2027
0
0
0
-17
Herberekenen kapitaallasten investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2027
0
0
0
-1
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Herberekenen kapitaallasten investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026
0
0
-1
-1
-13
-13
-12
-12
Herberekenen kapitaallasten krediet 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising
0
-17
-16
-16
Herberekenen kapitaallasten krediet Alg.Begraafplaats Edam, renovatie
0
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Haven Edam betonnen havenhoofd
2
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Haven Edam geleidewerk steiger 11
12
-3
-3
-3
Herberekenen kapitaallasten krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree
0
-5
-25
-23
Herberekenen kapitaallasten krediet Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2024
38
-8
-8
-8
Herberekenen kapitaallasten krediet Krediet Bruggen jaarschijf 2024
7
-2
-2
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Krediet Havens jaarschijf 2024
4
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024
13
-2
-2
-2
Herberekenen kapitaallasten krediet Krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2024
118
-16
-15
-14
Herberekenen kapitaallasten krediet Meekoppelkans Kruising Warder
7
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Ondergr. containers voorz. van 5G
17
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Oosthuizen, VBK Centrumplein
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Openbare Verlichting Julianaweg
-1
-2
-3
-3
Herberekenen kapitaallasten krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
10
-1
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet PP-4.3 4 verkeerslicht
-1
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023
18
-5
-5
-5
Herberekenen kapitaallasten krediet Verkeersplan 1823 Herberekenen kapitaallasten krediet Vernieuwen boothelling haven Edam
-4
-4
-4
-4
4
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Verv. Containerwagen/laadkraan MAN
-2
-2
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Verv. Toro maaimachine
10
-1
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede)
5
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet 3e ontsluitingsweg: Aanlegkosten van de weg
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Herberekenen kapitaallasten krediet Vervangen fiets/voetgangersbruggen
-3
-4
-4
-4
Herberekenen kapitaallasten krediet Vervangen ondergr. afvalcontainers
11
-1
-1
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Vervangen valbeveil.ondergr.afvalcont.
5
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Voorbereidingskosten Julianaweg
61
-14
-13
-13
Herberekenen kapitaallasten krediet vv maaimachine JD
10
-1
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Vv VW Caddy GP3
5
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen
0
0
0
0
Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
-815
-815
-815
-905
Opvoering investering Parkeerautomaten Parallelweg en Marinapark
0
-3
-3
-3
Actualisatie krediet Krediet Dorpswegbrug Warder
-6
-6
-6
-6
Actualisatie krediet Krediet Kwadijkerbrug
-65
-64
-64
-64
Actualisatie krediet Krediet Uitstroombrug West en uitstroombrug Oost
-4
-4
-4
-4
Afboeking stelpost kredieten MIP activa na Pribo 2025
-88
-88
-87
-87
Jaarovergang activum Activum 3e ontsluitingsweg: Groenkosten
14
13
13
13
Jaarovergang activum Activum 3e ontsluitingsweg: Grond verwervingskosten
2
2
2
2
Jaarovergang activum Activum Beschoeiingen 2023
1
13
13
13
Jaarovergang activum Activum Julianaweg Fase 1 corridor
218
217
216
215
Jaarovergang activum Activum Krediet Mechanische riolering 2024
2
2
2
2
Jaarovergang activum Activum Krediet Vrij-verval riolering 2024
135
134
134
133
Jaarovergang activum Activum Reconstructie Keetzijde fase 2
6
64
63
63
Jaarovergang activum Activum Versnellingsopg. Haltetoegankelijkheid
1
5
5
5
Jaarovergang investering Ransomes MP 653 basismachine
-11
-10
-10
-10
Jaarovergang krediet 3e ontsluitingsweg plankosten uren
378
377
375
373
Jaarovergang krediet 3e ontsluitingsweg: Aanlegkosten van de weg
-120
-119
-119
-118
Jaarovergang krediet 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising
0
-153
-152
-151
Jaarovergang krediet 3e ontsluitingsweg: Groenkosten
-14
-13
-13
-13
MIP mutaties na vaststelling Pribo 2025
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang krediet 3e ontsluitingsweg: Grond verwervingskosten
-2
-2
-2
-2
Jaarovergang krediet Alg.Begraafplaats Edam, renovatie
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Haven Edam betonnen havenhoofd
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Haven Edam geleidewerk steiger 11
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2024
5
0
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Bruggen jaarschijf 2024
1
0
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Havens jaarschijf 2024
1
0
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Ransomes MP 653 basismachine
10
0
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024
1
0
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2024
9
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Meekoppelkans Kruising Warder
1
0
0
0
Jaarovergang krediet Ondergr. containers voorz. van 5G
1
0
0
0
Jaarovergang krediet Oosthuizen, VBK Centrumplein
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Openbare Verlichting Julianaweg
0
0
0
0
Jaarovergang krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Reconstructie Keetzijde fase 2
2
0
0
0
Jaarovergang krediet Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023
1
0
0
0
Jaarovergang krediet Vernieuwen boothelling haven Edam
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Versnellingsopg. Haltetoegankelijkheid
1
0
0
0
Jaarovergang krediet Verv. Containerwagen/laadkraan MAN
19
-2
-2
-2
Jaarovergang krediet Verv. Toro maaimachine
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Vervangen fiets/voetgangersbruggen
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Vervangen ondergr. afvalcontainers
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Vervangen valbeveil.ondergr.afvalcont.
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Voorbereidingskosten Julianaweg
7
0
0
0
Jaarovergang krediet vv maaimachine JD
0
0
0
0
133
132
131
130
Koppelen activum Activum 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising
0
170
168
167
Koppelen activum Activum Haven Edam betonnen havenhoofd
1
3
3
3
Koppelen activum Activum 3e ontsluitingsweg: Aanlegkosten van de weg
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Koppelen activum Activum Haven Edam geleidewerk steiger 11
6
21
21
21
Koppelen activum Activum Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2024
8
59
59
58
Koppelen activum Activum Krediet Bruggen jaarschijf 2024
1
11
11
11
Koppelen activum Activum Krediet Dorpswegbrug Warder
6
6
6
6
Koppelen activum Activum Krediet Havens jaarschijf 2024
0
5
5
5
Koppelen activum Activum Krediet Kwadijkerbrug
65
64
64
64
Koppelen activum Activum Krediet Uitstroombrug West en uitstroombrug Oost
4
4
4
4
Koppelen activum Activum Krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2024
12
155
154
153
Koppelen activum Activum overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
1
11
11
11
Koppelen activum Activum Verkeersplan 18-23
8
52
52
51
Koppelen activum Activum Vernieuwen boothelling haven Edam
2
6
6
6
Koppelen activum Activum Verv. Containerwagen/laadkraan MAN
3
24
24
23
Koppelen activum Activum Verv. Toro maaimachine
1
11
11
11
Koppelen activum Activum Vervangen ondergr. afvalcontainers
1
13
13
12
Koppelen activum Activum vv maaimachine JD
1
11
11
11
1.288
1.928
2.899
3.302
Jaarovergang activum Activum Begraafplaats Volendam, herinrichting (AFVOEREN)
1
7
7
7
Jaarovergang activum Activum Betonnen brug nabij Kraaiennest (AFGEVOERD)
8
8
8
8
Jaarovergang activum Activum Brug De KrommertVeenw.laan verv. (AFVOEREN)
18
18
18
18
Jaarovergang activum Activum CAI Broeckgouw (AFVOEREN)
63
62
62
62
Jaarovergang activum Activum CAI upgrade netw 19 (AFSLUITEN)
7
7
7
7
Jaarovergang activum Activum CAI upgrade netw 20 (AFSLUITEN)
12
12
12
12
Jaarovergang activum Activum CAI upgrade netw 21 (AFSLUITEN)
1
8
8
8
Jaarovergang activum Activum Containerbakken 2025 (afvoeren)
0
5
5
5
Jaarovergang activum Activum Ford Transit 350 VP-484V
0
6
6
6
MIP mutaties t/m vaststelling Pribo 2025 Afboeking stelpost kredieten MIP activa
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang activum Activum Ford Transit 350 VP-485V
0
6
6
6
Jaarovergang activum Activum GVVP Scholeksterstra (AFSLUITEN)
2
2
2
2
Jaarovergang activum Activum Haven Volend. verv. meerp. en wrijfgord. (AFVOEREN)
6
6
6
6
Jaarovergang activum Activum Kiosk plus toilet (AFSLUITEN)
13
13
13
13
Jaarovergang activum Activum Krediet Electrisch voertuig Goupil 54 Werken+
0
0
4
4
Jaarovergang activum Activum Krediet Electrisch voertuig Goupil 57 Werken+
0
0
4
4
Jaarovergang activum Activum Krediet Maaidek (Zeevang)
0
0
1
1
Jaarovergang activum Activum Krediet Mitsubishi Fuso Canter 11-BKP-6 (Verv.#603)
0
0
11
11
Jaarovergang activum Activum Krediet Mitsubishi Fuso Canter 14-BKP-8 (Verv.#604)
0
0
11
11
Jaarovergang activum Activum Krediet Takkenversnipperaar (Zeevang)
0
0
4
4
Jaarovergang activum Activum Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 74 (afvoeren)
4
4
4
4
Jaarovergang activum Activum Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 75 (afvoeren)
3
3
3
3
Jaarovergang activum Activum Meekoppelkans Afrit Noordeinde
16
16
16
16
Jaarovergang activum Activum Opel Movano V-985-BV
0
6
6
6
Jaarovergang activum Activum parkeerterr.Singelweg 2e fase (AFGEVOERD)
15
15
15
15
Jaarovergang activum Activum verv. Agria 3400K,nr.340083100121, 2010
0
0
0
1
Jaarovergang activum Activum Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer
0
0
0
4
Jaarovergang activum Activum verv. Opel Movan, V982BV
0
6
6
6
Jaarovergang activum Activum verv. Opel Movano, V983BV
0
6
6
6
Jaarovergang activum Activum verv. Opel Movano, V984BV
0
6
6
6
Jaarovergang activum Activum Verv. Peugeot Boxer VS415-K (Baanstede)
0
4
4
4
Jaarovergang activum Activum Verv. Peugeot Boxer VS418-K (Baanstede)
0
4
4
4
Jaarovergang activum Activum verv. Takkenversnipperaar 2010
0
0
0
4
Jaarovergang activum Activum Verv.Peugeot Boxer VS412-K (Baanstede)
0
4
4
4
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang activum Activum Verv.Peugeot Boxer VS759-B (Baanstede)
0
4
4
4
Jaarovergang activum Activum Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen (afgesloten)
3
3
3
3
Jaarovergang activum Activum VK P&R terrein Oosthuizen
6
5
5
5
Jaarovergang activum Activum Voorbereiding omvorming Boelenspark
0
1
1
1
Jaarovergang activum Activum Vv tractor Kubota 17
0
0
6
6
Jaarovergang activum Activum Zitmaaier Husquvarna Baanstede
0
2
2
2
Jaarovergang investering Beschoeiingen jaarschijf 2024
-51
-50
-50
-50
Jaarovergang investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout
0
-7
-7
-6
Jaarovergang investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei
0
-15
-15
-15
Jaarovergang investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 zware constructie
0
-48
-47
-47
Jaarovergang investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 hout
0
0
-43
-43
Jaarovergang investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie
0
0
-10
-10
Jaarovergang investering Beschoeiingen jaarschijf 2027 hout
0
0
0
-29
Jaarovergang investering Beschoeiingen jaarschijf 2027 zware constructies
0
0
0
-28
Jaarovergang investering Bruggen jaarschijf 2024
-9
-9
-9
-9
Jaarovergang investering Bruggen jaarschijf 2025
0
-33
-33
-33
Jaarovergang investering Dorpswegbrug Warder
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang investering Electrisch voertuig Goupil 54 Werken +
-4
-4
-4
-4
Jaarovergang investering Electrisch voertuig Goupil 57 Werken +
-4
-4
-4
-4
Jaarovergang investering Elektrische voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2027
0
0
0
-21
Jaarovergang investering Fietsen OOV jaarschijf 2026
0
0
-5
-5
Jaarovergang investering Havenboot jaarschijf 2026
0
0
-3
-3
Jaarovergang investering Havens jaarschijf 2024 (AFVOEREN)
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang investering Havens jaarschijf 2025
0
-1
-1
-1
Jaarovergang investering Havens jaarschijf 2026
0
0
-25
-24
Jaarovergang investering Havens jaarschijf 2027
0
0
0
-15
-53
-53
-52
-52
Jaarovergang investering Lichte voertuigen OOV jaarschijf 2026
0
0
-21
-21
Jaarovergang investering Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025
0
-5
-5
-5
Jaarovergang investering Kwadijkerbrug
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026
0
0
-50
-50
Jaarovergang investering Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer jaarschijf 2025
0
-5
-5
-5
Jaarovergang investering Maaidek (Zeevang)
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)
0
0
-6
-6
Jaarovergang investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar)
0
0
-2
-2
Jaarovergang investering Mechanische riolering 2024
-2
-2
-2
-2
Jaarovergang investering Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
-4
-4
-4
Jaarovergang investering Mechanische riolering 2026
0
0
-2
-2
Jaarovergang investering Mitsubishi Fuso Canter 11BKP-6 (Verv.#603)
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang investering Mitsubishi Fuso Canter 14BKP-8 (Verv.#604)
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang investering Mobiliteitsplan (2025-2029)
0
-8
-8
-8
Jaarovergang investering Ransomes MP 653 basismachine
-11
-10
-10
-10
Jaarovergang investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024 (AFVOEREN)
-16
-16
-16
-16
Jaarovergang investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
-63
-63
-62
Jaarovergang investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026
0
0
-27
-27
Jaarovergang investering Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026
0
0
-2
-2
Jaarovergang investering Takkenversnipperaar (Zeevang) Jaarovergang investering Toegangssysteem voor nooden hulpdiensten verkeerssysteem haven Volendam
-4
-4
-4
-4
0
-6
-6
-6
Jaarovergang investering Trailers & Aanhangers Openbaar groen jaarschijf 2026
0
0
-1
-1
Jaarovergang investering Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg
0
-10
-259
-257
Jaarovergang investering Uitstroombrug West en uitstroombrug Oost
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang investering Vervanging aanhangwagen Biga B 74
-4
-4
-4
-4
Jaarovergang investering Vervanging aanhangwagen Biga B 75
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang investering Vervanging Schuitema mini zoutstrooier
-2
-2
-2
-2
Jaarovergang investering Vrij-verval riolering 2024
-113
-112
-112
-111
Jaarovergang investering Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
-83
-82
-82
Jaarovergang investering Vrij-verval riolering 2026
0
0
-79
-78
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang investering Vrij-verval riolering 2027 eerste afschr in 2028
0
0
0
-107
Jaarovergang investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2024 (AFVOEREN)
-140
-139
-138
-138
Jaarovergang investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2025
0
-149
-148
-148
Jaarovergang investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026
0
0
-149
-148
Jaarovergang investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2027
0
0
0
-149
Jaarovergang investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026
0
0
-11
-11
Jaarovergang investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2027
0
0
0
-33
Jaarovergang investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026
0
0
-29
-29
Jaarovergang krediet 3e ontsluitingsweg plankosten uren
-378
-377
-375
-373
Jaarovergang krediet Alg.Begraafplaats Edam, renovatie
-1
-10
-10
-10
Jaarovergang krediet Begraafplaats Volendam, herinrichting (AFVOEREN)
-1
-7
-7
-7
Jaarovergang krediet Beleidsplan Afvalbeheer (uitvoering vm Zeevang)
0
-21
-21
-21
Jaarovergang krediet Beschoeiingen 2023
-1
-13
-13
-13
Jaarovergang krediet Betonnen brug nabij Kraaiennest (AFGEVOERD)
-8
-8
-8
-8
Jaarovergang krediet Brug De Krommert-Veenw.laan verv. (AFVOEREN)
-18
-18
-18
-18
Jaarovergang krediet CAI Broeckgouw (AFVOEREN)
-63
-62
-62
-62
Jaarovergang krediet CAI upgrade netw 19 (AFSLUITEN)
-7
-7
-7
-7
Jaarovergang krediet CAI upgrade netw 20 (AFSLUITEN)
-12
-12
-12
-12
Jaarovergang krediet CAI upgrade netw 21 (AFSLUITEN)
-1
-8
-8
-8
Jaarovergang krediet Containerbakken 2025 (afvoeren)
0
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet Ford Transit 350 VP-484-V
0
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet Ford Transit 350 VP-485-V
0
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet GVVP Scholeksterstra (AFSLUITEN)
-2
-2
-2
-2
Jaarovergang krediet Haven Edam betonnen havenhoofd
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang krediet Haven Edam geleidewerk steiger 11
-18
-18
-18
-18
Jaarovergang krediet Haven Volend. verv. meerp. en wrijfgord. (AFVOEREN)
-6
-6
-6
-6
-218
-217
-216
-215
Jaarovergang krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree
0
-5
-272
-271
Jaarovergang krediet Kiosk plus toilet (AFSLUITEN)
-13
-13
-13
-13
Jaarovergang krediet Julianaweg Fase 1 corridor
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang krediet Krediet Electrisch voertuig Goupil 54 Werken+
4
4
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Electrisch voertuig Goupil 57 Werken+
4
4
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Maaidek (Zeevang)
1
1
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Mitsubishi Fuso Canter 11BKP-6 (Verv.#603)
5
5
-6
-6
Jaarovergang krediet Krediet Mitsubishi Fuso Canter 14BKP-8 (Verv.#604)
5
5
-6
-6
Jaarovergang krediet Krediet Takkenversnipperaar (Zeevang)
4
4
0
0
Jaarovergang krediet Krediet Vervanging Schuitema mini zoutstrooier
2
2
2
2
Jaarovergang krediet Krediet Vrij-verval riolering 2024
-23
-22
-22
-22
Jaarovergang krediet Meekoppelkans Afrit Noordeinde
-16
-16
-16
-16
Jaarovergang krediet Meekoppelkans Kruising Warder
-8
-8
-8
-8
Jaarovergang krediet Ondergr. containers voorz. van 5G
-18
-18
-18
-18
Jaarovergang krediet Oosthuizen, VBK Centrumplein
0
-3
-3
-3
Jaarovergang krediet Opel Movano V-985-BV
0
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet Openbare Verlichting Julianaweg
-2
-2
-3
-37
Jaarovergang krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
-11
-10
-10
-10
Jaarovergang krediet parkeerterr.Singelweg 2e fase
-15
-15
-15
-15
Jaarovergang krediet PP-4.3 4 verkeerslicht
-1
-11
-11
-11
Jaarovergang krediet Reconstructie Keetzijde fase 2
-8
-64
-63
-63
Jaarovergang krediet Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023
-27
-27
-27
-27
Jaarovergang krediet Verkeersplan 18-23
-4
-48
-48
-48
Jaarovergang krediet Vernieuwen boothelling haven Edam
-6
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet Versnellingsopg. Haltetoegankelijkheid
-2
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet verv. Agria 3400K,nr.340083100121, 2010
0
0
0
-1
-20
-20
-20
-20
Jaarovergang krediet Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer
0
0
0
-4
Jaarovergang krediet verv. Opel Movan, V982BV
0
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet verv. Opel Movano, V983BV
0
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet verv. Opel Movano, V984BV
0
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet Verv. Peugeot Boxer VS-415-K (Baanstede)
0
-4
-4
-4
Jaarovergang krediet Verv. Peugeot Boxer VS-418-K (Baanstede)
0
-4
-4
-4
Jaarovergang krediet verv. Takkenversnipperaar 2010
0
0
0
-4
Jaarovergang krediet Verv. Containerwagen/laadkraan MAN
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang krediet Verv. Toro maaimachine
-11
-10
-10
-10
Jaarovergang krediet Verv.Peugeot Boxer VS-412-K (Baanstede)
0
-4
-4
-4
Jaarovergang krediet Verv.Peugeot Boxer VS-759-B (Baanstede)
0
-4
-4
-4
Jaarovergang krediet Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede)
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet Vervangen fiets/voetgangersbruggen
-3
-44
-44
-44
Jaarovergang krediet Vervangen ondergr. afvalcontainers
-12
-12
-12
-12
Jaarovergang krediet Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen (afgesloten)
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang krediet Vervangen valbeveil.ondergr.afvalcont.
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet VK P&R terrein Oosthuizen
-6
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet Voorbereiding omvorming Boelenspark
0
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Voorbereidingskosten Julianaweg
-81
-81
-81
-80
Jaarovergang krediet Vv Ford Fusion 75-JZD-1
-3
-2
-2
-2
Jaarovergang krediet vv maaimachine JD
-11
-10
-10
-10
Jaarovergang krediet Vv tractor Kubota 17
0
0
-6
-6
Jaarovergang krediet Vv VW Caddy GP3
-5
-5
-5
-5
Jaarovergang krediet Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen
0
-2
-2
-2
Jaarovergang krediet Zitmaaier Husquvarna Baanstede
0
-2
-2
-2
Koppelen activum Activum Krediet Ransomes MP 653 basismachine
0
11
10
10
282
0
0
0
-146
-79
-79
-79
Lasten programma na deze wijziging
2025 -25.020
2026 -25.756
2027 -26.839
2028 -27.648
Baten programma na deze wijziging
14.013
14.960
15.587
16.348
Saldo programma na wijziging
-11.006
-10.795
-11.252
-11.300
Baten Bestaand beleid Onderhoud aan Badhuisweg en Jan Koningsbrug Toevoeging reserves Onttrekking reserves Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarrekening 2024 Bedragen * € 1.000 Omschrijving
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
-52.997 16.427 -36.570
-48.608 12.694 -35.914
-48.372 11.574 -36.798
-48.678 10.963 -37.716
Actualisatie beschikte bedragen SPUK BREED
-26
-20
0
0
Actualisatie Oekraine budgetten
-300
0
0
0
Basis jeugd-GGZ
-83
0
0
0
Correctie op bezuinigingsvoorstel 10: verlaging indexering van 4% naar 2%
-24
-24
0
0
ESF subsidie 2022-2023
-50
0
0
0
Herziene aanvraag subsidie Stichting Openbare Bibliotheek Waterland
19
0
0
0
Inhuur jobcoach Werkplus
33
11
0
0
Module Werk voor iSamenleving
-24
-5
-5
-5
Ophogen budget schoolzwemmen met kostprijsverhogende BTW
-20
-20
-21
-21
Projecturen Herontwikkeling Meermin
0
0
0
-30
Rijksmiddelen Inhalen COVID19 onderwijsvertraging
-22
0
0
0
School Maatschappelijk Werk
-33
0
0
0
0
-58
-84
-78
Specifieke uitkering Onderwijsroute
-31
0
0
0
SPUK IZA 2025
-30
0
0
0
Tariefwijziging contract Huishoudelijke Ondersteuning Wmo 2025.
-244
-244
-244
-244
-5
-10
-10
-10
Tijdelijke huisvesting De Nieuwe School
158
-158
0
0
Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel
83
-180
41
0
Vrijwilligersontbijt
-3
0
0
0
Actualisatie investering AV Edam: Led-verlichting
0
0
0
0
Actualisatie investering De Kreil: Gevel isoleren
2
0
0
0
Actualisatie investering EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
0
-1
-1
-1
Actualisatie investering EVC veld D vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
0
-2
-1
-1
Actualisatie investering RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
0
0
0
0
Actualisatie investering RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
0
0
0
0
Actualisatie investering Speeltoestellen 2025
0
-1
0
0
Actualisatie investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie
0
0
0
0
Lasten Bestaand beleid
Singelwijk 2025 - 2028
Terugdraaien bezuiniging op AED's
Meerjarig investeringsplan
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Actualisatie krediet EVC Veld D onderbouw
0
2
2
2
Actualisatie krediet EVC Veld D toplaag
0
2
2
2
Actualisatie krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
3
0
0
0
Actualisatie krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
-25
-25
-24
-24
Herberekenen kapitaallasten investering 2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering 2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering AV Edam Onderbemalingspomp
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011
0
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten investering EVC Beregeningsinstallatie
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering EVC Pomphuis / beregeningsinstallatie
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering EVC veld C vervangen hekwerk 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering EVC veld D vervangen hekwerk 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Gymlokaal Schoolstraat: warmteopwekking
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Ijsbaan vervangen put en pomp 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Opperdam: vervangen cv-ketel Remeha
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Opperdam: vervangen dakbedekking
0
0
0
-1
Herberekenen kapitaallasten investering Opperdam: vervangen luchtbehandelingsinstallatie
0
0
0
-1
Herberekenen kapitaallasten investering Opperdam: vervangen regeling klimaat en sanitair
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Opperdam: vervangen splitsysteem airco
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering RKAV veld 3 vervangen hekwerk en bestrating 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering RKAV veld 4 vervangen hekwerk en bestrating 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering RKHV hekwerk handbalveld 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Seinpaal; Schoonmaakmachine uit 2013
0
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Herberekenen kapitaallasten investering Speeltoestellen 2026
0
0
-1
0
Herberekenen kapitaallasten investering Speeltoestellen 2027
0
0
0
-1
Herberekenen kapitaallasten investering Steven van Dorpelhal, uitv.terugname
0
0
-1
0
Herberekenen kapitaallasten investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs
0
-5
-56
-55
Herberekenen kapitaallasten investering Vervanging sportvloer Opperdam
0
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten investering VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering VV Oosthuizen veld 3 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering VV Oosthuizen Veld 4 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet AV Edam,Landingsmat hoogspringen
1
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Bolwerck Scheidingswand Sporthal
-1
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Bolwerck: warmteopwekking
2
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Containerwoningen
-8
-12
-11
-10
Herberekenen kapitaallasten krediet De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem
3
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet EVC velden ledverlichting
9
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Gymzaal Schoolstraat: isoleren buitengevels
1
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo
0
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Krediet Speeltoestellen 2024
10
-1
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet RKAV veld 1 Ledverlichting
9
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Speeltoestellen tot en met 2023
29
-2
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)
0
-1
-1
-1
Herberekenen kapitaallasten krediet TV Dijkzicht Overslagsysteem
0
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Herberekenen kapitaallasten krediet Vervanging AED's
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Volend.Mus. Dak isoleren 1953-100 mm
1
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet VV Ooshuizen velden led-verlichting
6
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten krediet Zwemb.De Waterdam,Inventaris verv.2023
3
0
0
0
-232
-232
-272
-231
135
135
134
133
Jaarovergang activum Activum Gymlokaal Kwadijk: renovatie sportvloer
1
1
1
1
Jaarovergang activum Activum Gymlokaal Middelie: renovatie sportvloer
0
0
0
0
Jaarovergang activum Activum Gymsport bouw (AFVOEREN)
3
3
3
3
Jaarovergang activum Activum Gymzaal Schoolstraat: renovatie sportvloer
1
1
1
1
Jaarovergang activum Activum RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2)
30
30
30
30
Jaarovergang krediet AV Edam,Landingsmat hoogspringen
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Containerwoningen
Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarrekening 2024 MIP mutaties na vaststelling Pribo 2025 Afboeking stelpost kredieten MIP activa na Pribo 2025
109
-139
-138
-138
Jaarovergang krediet Krediet Speeltoestellen 2024
0
0
0
0
Jaarovergang krediet RKAV veld 1 Led-verlichting
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Speeltoestellen tot en met 2023
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Volend.Mus. Dak isoleren 1953100 mm
0
0
0
0
Jaarovergang krediet VV Ooshuizen velden ledverlichting
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Zwemb.De Waterdam,Inventaris verv.2023
0
0
0
0
Koppelen activum Activum AV Edam,Landingsmat hoogspringen
0
1
1
1
Koppelen activum Activum Bolwerck Scheidingswand Sporthal
12
12
12
12
Koppelen activum Activum Containerwoningen
16
267
265
263
Koppelen activum Activum RKAV veld 1 Led-verlichting
1
11
11
10
Koppelen activum Activum Speeltoestellen tot en met 2023
3
34
34
33
Koppelen activum Activum Volend.Mus. Dak isoleren 1953-100 mm
0
1
1
1
Koppelen activum Activum VV Ooshuizen velden ledverlichting
1
7
7
7
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Koppelen krediet Krediet Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp
6
0
0
0
Opvoering krediet Woonunits Marinapark Volendam
0
-385
-382
-378
Actualisatie investering AV Edam Onderbemalingspomp
1
0
0
0
Actualisatie investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken
4
0
0
0
Actualisatie investering EVC Beregeningsinstallatie
1
0
0
0
Actualisatie investering RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
0
-1
-1
-1
Actualisatie investering RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
0
-1
-1
-1
Actualisatie investering Speeltoestellen 2025
0
-11
-11
-11
Actualisatie investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie
1
0
0
0
Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
81
-8
-8
-8
Afboeking stelpost kredieten MIP activa
379
452
727
774
Jaarovergang activum Activum AV Edam Onderbemalingspomp (AFVOEREN)
1
1
1
1
174
173
173
172
Jaarovergang activum Activum Gymsport inrichting
7
7
6
6
Jaarovergang activum Activum Gymsport inrichting (afvoeren)
4
4
4
4
Jaarovergang activum Activum Gymsportcentrum bouw
8
7
7
7
Jaarovergang activum Activum Gymsportcentrum bouw (afvoeren)
8
7
7
7
Jaarovergang activum Activum Krediet EVC Beregeningsinstallatie uit 2014 (AFVOEREN)
1
1
1
1
Jaarovergang activum Activum Krediet EVC Overslagsysteem
1
1
1
1
Jaarovergang activum Activum Nieuwbouw Meester Hayeschool
48
48
48
47
Jaarovergang activum Activum Opperdam: dakafwerking leien leisteen (AFVOEREN)
10
10
10
10
Jaarovergang activum Activum RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2) (AFVOEREN)
30
30
30
30
Jaarovergang activum Activum Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)
3
3
3
3
Jaarovergang activum Activum TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie (AFVOEREN)
1
1
1
1
Jaarovergang investering 2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht
0
0
-1
-1
Jaarovergang investering 2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016
0
-2
-2
-2
Jaarovergang investering AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
-3
-3
-3
-3
MIP mutaties t/m vaststelling Pribo 2025
Jaarovergang activum Activum Gymsport bouw (afvoeren)
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang investering AV Edam Onderbemalingspomp
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken
-4
-4
-4
-4
Jaarovergang investering AV Edam: Led-verlichting
0
-8
-8
-8
Jaarovergang investering Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011
0
-6
-6
-6
Jaarovergang investering De Kreil: Gevel isoleren
-2
-2
-2
-2
Jaarovergang investering EVC Beregeningsinstallatie
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang investering EVC Beregeningsinstallatie uit 2014
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang investering EVC Overslagsysteem
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang investering EVC Pomphuis / beregeningsinstallatie
0
0
0
-3
Jaarovergang investering EVC veld C vervangen hekwerk 2025
0
-1
-1
-1
Jaarovergang investering EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
0
-3
-3
-3
Jaarovergang investering EVC veld D vervangen hekwerk 2025
0
-1
-1
-1
Jaarovergang investering EVC veld D vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
0
-3
-3
-3
Jaarovergang investering Gymlokaal Schoolstraat: warmteopwekking
0
0
-2
-2
Jaarovergang investering Ijsbaan vervangen put en pomp 2025
0
-2
-2
-2
Jaarovergang investering Opperdam: vervangen cv-ketel Remeha
0
0
0
-2
Jaarovergang investering Opperdam: vervangen dakbedekking
0
0
0
-8
Jaarovergang investering Opperdam: vervangen luchtbehandelingsinstallatie
0
0
0
-6
Jaarovergang investering Opperdam: vervangen regeling klimaat en sanitair
0
0
0
-4
Jaarovergang investering Opperdam: vervangen splitsysteem airco
0
0
0
-1
Jaarovergang investering RKAV veld 3 vervangen hekwerk en bestrating 2025
0
-1
-1
-1
Jaarovergang investering RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
0
-3
-3
-3
Jaarovergang investering RKAV veld 4 vervangen hekwerk en bestrating 2025
0
-1
-1
-1
Jaarovergang investering RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
0
-3
-3
-3
Jaarovergang investering RKHV hekwerk handbalveld 2025
0
-1
-1
-1
Jaarovergang investering Seinpaal; Schoonmaakmachine uit 2013
0
0
0
-1
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang investering Speeltoestellen 2024
-11
-10
-10
-10
Jaarovergang investering Speeltoestellen 2025
0
-11
-10
-10
Jaarovergang investering Speeltoestellen 2026
0
0
-11
-10
Jaarovergang investering Speeltoestellen 2027
0
0
0
-11
Jaarovergang investering Steven van Dorpelhal, uitv.terugname
0
0
-11
-10
Jaarovergang investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs
0
-5
-241
-240
Jaarovergang investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang investering Vervanging sportvloer Opperdam
0
-16
-16
-16
Jaarovergang investering VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026
0
0
-1
-1
Jaarovergang investering VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang investering VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026
0
0
-1
-1
Jaarovergang investering VV Oosthuizen veld 3 vervangen totale veld natuurgras
0
0
-3
-3
Jaarovergang investering VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026
0
0
-1
-1
Jaarovergang investering VV Oosthuizen Veld 4 vervangen totale veld natuurgras
0
0
-3
-3
Jaarovergang investering Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp
-6
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet AV Edam Onderbemalingspomp (AFVOEREN)
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet AV Edam,Landingsmat hoogspringen
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Bolwerck Scheidingswand Sporthal
-11
-11
-11
-11
Jaarovergang krediet Bolwerck: warmteopwekking
-2
-2
-2
-2
-117
-116
-116
-115
Jaarovergang krediet De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang krediet EVC Veld D onderbouw
0
-2
-2
-2
Jaarovergang krediet EVC Veld D toplaag
0
-2
-2
-2
Jaarovergang krediet EVC velden led-verlichting
-9
-9
-9
-9
Jaarovergang krediet Gymlokaal Kwadijk: renovatie sportvloer
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Gymlokaal Middelie: renovatie sportvloer
0
0
0
0
Jaarovergang krediet Gymsport bouw (afvoeren)
-177
-176
-176
-175
Jaarovergang krediet Gymsport inrichting
-13
-13
-13
-13
Jaarovergang krediet Gymsport inrichting (afvoeren)
-4
-4
-4
-4
Jaarovergang krediet Gymsportcentrum bouw
-8
-7
-7
-7
Jaarovergang krediet Containerwoningen
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Jaarovergang krediet Gymsportcentrum bouw (afvoeren)
-8
-7
-7
-7
Jaarovergang krediet Gymzaal Schoolstraat: isoleren buitengevels
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Gymzaal Schoolstraat: renovatie sportvloer
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo
0
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
3
3
0
0
Jaarovergang krediet Nieuwbouw Meester Hayeschool
-48
-48
-48
-47
Jaarovergang krediet Opperdam: dakafwerking leien leisteen (AFVOEREN)
-10
-10
-10
-10
Jaarovergang krediet RKAV veld 1 Led-verlichting
-10
-10
-10
-10
Jaarovergang krediet RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2)
-30
-30
-30
-30
Jaarovergang krediet RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2) (AFVOEREN)
-30
-30
-30
-30
Jaarovergang krediet Speeltoestellen tot en met 2023
-32
-32
-32
-32
Jaarovergang krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)
-1
-1
-1
-15
Jaarovergang krediet Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)
-3
-3
-3
-3
Jaarovergang krediet TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie (AFVOEREN)
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet TV Dijkzicht Overslagsysteem
0
-1
-1
-1
-109
-108
-108
-108
Jaarovergang krediet Vervanging AED's
0
0
-5
-5
Jaarovergang krediet Volend.Mus. Dak isoleren 1953100 mm
-1
-1
-1
-1
Jaarovergang krediet VV Ooshuizen velden ledverlichting
-7
-6
-6
-6
Jaarovergang krediet Zwemb.De Waterdam,Inventaris verv.2023
-3
-3
-3
-3
Koppelen krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
-2
-2
-2
26
20
0
0
1.300
0
0
0
ESF subsidie 2022-2023
50
0
0
0
Rijksmiddelen Inhalen COVID19 onderwijsvertraging
22
0
0
0
Singelwijk 2025 - 2028
0
25
25
25
Specifieke uitkering Onderwijsroute
31
0
0
0
SPUK IZA 2025
30
0
0
0
Jaarovergang krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
Baten Bestaand beleid Actualisatie beschikte bedragen SPUK BREED Actualisatie Oekraine budgetten
Toevoeging reserves Actualisatie Oekraine budgetten
-1.000
0
0
0
Dekking toekomstige afschrijvingslasten woonunits Marinapark
-2.700
0
0
0
2.700
350
350
350
-82
-82
-82
-82
0
33
59
53
Tijdelijke huisvesting De Nieuwe School
-158
158
0
0
Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel
0
0
-9
0
Lasten programma na deze wijziging
2025 -57.081
2026 -49.645
2027 -49.115
2028 -49.445
Baten programma na deze wijziging
20.346
13.198
11.917
11.309
Saldo programma na wijziging
-36.735
-36.447
-37.198
-38.136
Onttrekking reserves Dekking toekomstige afschrijvingslasten woonunits Marinapark Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarrekening 2024 Singelwijk 2025 - 2028
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
-2.003 81.171 79.168
-1.958 81.567 79.609
-2.746 84.229 81.483
-3.119 87.183 84.064
Bezuinigingstaakstelling kapitaallasten
-413
-10
-10
-10
Onderzoek staat stadion FC Volendam
-10
0
0
0
Terugdraaien bezuiniging op AED's
5
10
10
10
Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel
0
0
0
0
Actualisatie investering AV Edam: Led-verlichting
0
0
0
0
Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout
0
1
1
1
Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei
0
3
3
3
Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 zware constructie
0
17
16
16
Actualisatie investering Bruggen jaarschijf 2025
0
5
5
4
Actualisatie investering De Kreil: Gevel isoleren
0
0
0
0
Actualisatie investering EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
0
1
0
0
Actualisatie investering EVC veld D vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
0
1
0
0
Actualisatie investering Havens jaarschijf 2025
0
1
1
1
Actualisatie investering Renovatie Burgm Versteeghsingel verhuizing CJG
0
60
0
0
Actualisatie investering RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
0
0
0
0
Actualisatie investering RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
0
0
0
0
Actualisatie investering Speeltoestellen 2025
0
1
0
0
Actualisatie investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie
0
0
0
0
Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2025
0
31
30
29
Actualisatie krediet Beleidsplan Afvalbeheer (uitvoering vm Zeevang)
0
1
1
1
Actualisatie krediet EVC Veld D onderbouw
0
0
0
0
Actualisatie krediet EVC Veld D toplaag
0
0
0
0
Actualisatie krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
0
0
0
Actualisatie krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
Lasten Bestaand beleid
Meerjarig investeringsplan
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
25
25
24
24
Actualisatie krediet Vv Ford Fusion 75-JZD-1
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering 2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering 2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Algemeen Voorbereidingskrediet
3
3
3
3
Herberekenen kapitaallasten investering AV Edam Onderbemalingspomp
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 hout
0
0
4
4
Herberekenen kapitaallasten investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie
0
0
1
1
Herberekenen kapitaallasten investering Beschoeiingen jaarschijf 2027 hout
0
0
0
3
Herberekenen kapitaallasten investering Beschoeiingen jaarschijf 2027 zware constructies
0
0
0
6
Herberekenen kapitaallasten investering Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011
0
1
1
1
Herberekenen kapitaallasten investering Brandweerkazerne Oosthuizen: renovatie/verduurzaming
0
1
1
1
Herberekenen kapitaallasten investering Dorpswegbrug Warder
1
1
1
1
Herberekenen kapitaallasten investering Elektrische voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2027
0
0
0
1
Herberekenen kapitaallasten investering EVC Beregeningsinstallatie
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering EVC Pomphuis / beregeningsinstallatie
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering EVC veld C vervangen hekwerk 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering EVC veld D vervangen hekwerk 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Fietsen OOV jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Fietsen Overhead jaarschijf 2028
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Gymlokaal Schoolstraat: warmteopwekking
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Havenboot jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Havens jaarschijf 2026
0
0
4
4
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Herberekenen kapitaallasten investering Havens jaarschijf 2027
0
0
0
3
Herberekenen kapitaallasten investering Ijsbaan vervangen put en pomp 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Informatiestrategieplan 2026
0
0
1
2
Herberekenen kapitaallasten investering Kwadijkerbrug
12
12
11
11
Herberekenen kapitaallasten investering Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Lichte voertuigen OOV jaarschijf 2026
0
0
1
1
Herberekenen kapitaallasten investering Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026
0
0
2
1
Herberekenen kapitaallasten investering Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer jaarschijf 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar)
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Mechanische riolering 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Mobiliteitsplan (2025-2029)
0
1
1
1
Herberekenen kapitaallasten investering Opperdam: vervangen cv-ketel Remeha
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Opperdam: vervangen dakbedekking
0
0
0
1
Herberekenen kapitaallasten investering Opperdam: vervangen luchtbehandelingsinstallatie
0
0
0
1
Herberekenen kapitaallasten investering Opperdam: vervangen regeling klimaat en sanitair
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Opperdam: vervangen splitsysteem airco
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Ransomes MP 653 basismachine
-1
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
7
7
6
Herberekenen kapitaallasten investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026
0
0
3
3
Herberekenen kapitaallasten investering RKAV veld 3 vervangen hekwerk en bestrating 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering RKAV veld 4 vervangen hekwerk en bestrating 2025
0
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Herberekenen kapitaallasten investering RKHV hekwerk handbalveld 2025
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Seinpaal; Schoonmaakmachine uit 2013
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Speeltoestellen 2026
0
0
1
0
Herberekenen kapitaallasten investering Speeltoestellen 2027
0
0
0
1
Herberekenen kapitaallasten investering Steven van Dorpelhal, uitv.terugname
0
0
1
0
Herberekenen kapitaallasten investering Toegangssysteem voor nood-en hulpdiensten verkeerssysteem haven Volendam
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs
0
5
56
55
Herberekenen kapitaallasten investering Trailers & Aanhangers Openbaar groen jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Uitbreiding fietsenstallingen
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg
0
10
24
22
Herberekenen kapitaallasten investering Uitstroombrug West en uitstroombrug Oost
1
1
1
1
Herberekenen kapitaallasten investering Vervanging sportvloer Opperdam
0
1
1
1
Herberekenen kapitaallasten investering VK Nieuw Stadskantoor
2
6
6
6
Herberekenen kapitaallasten investering Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
9
9
8
Herberekenen kapitaallasten investering Vrij-verval riolering 2026
0
0
9
8
Herberekenen kapitaallasten investering Vrij-verval riolering 2027 eerste afschr in 2028
0
0
0
12
Herberekenen kapitaallasten investering VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering VV Oosthuizen veld 3 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering VV Oosthuizen Veld 4 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026
0
0
17
16
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten Herberekenen kapitaallasten investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2027
0
0
0
17
Herberekenen kapitaallasten investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026
0
0
0
0
Herberekenen kapitaallasten investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2027
0
0
0
1
Herberekenen kapitaallasten investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026
0
0
1
1
Herberekenen kapitaallasten investering Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp