Begrotingswijziging 2024-2

Begrotingswijziging maart 2024 Nummer wijziging

2024-2

Raadsvergadering

21-3-2024

Saldo begroting Bedragen

€ 1.000

Omschrijving

2024

2025

2027

2026

maart 2024

Investeringen --

l

Intern ordernr./ volgnr.

-· -- -

-

- - ----

Omschrijving investering

-

TE:!NS?TEE{TEE"i

'Mutatie in deze wijz. i Bijdr. I Invest. derd -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reeds geraamd

a.

h

tr:-2

t

fi

--

raming -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E

I

-

-

Nieuwe

%

Naast de financiële gevolgen uit het Griffieplan is in deze begrotingswijziging op een aantal (onderhouds-) ramingen een correctie toegepast in de kostensoort-categorie. Deze correcties hebben geen effect op het saldo begroting en zijn in deze te tekenen begrotingswijziging ook niet zichtbaar omdat op elke kostenplaats (Deelprojectnummer in Unit 4) een plus en min mutatie plaatsvindt tot hetzelfde bedrag. In principe is dit dus een administratieve wijziging zonder budgettaire gevolgen.

Specificatie reservemutaties reserves/voorzieningen Bedragen € 1.000 Naam Reserve

2024 [ 2025

2026

2027

6.E

e gemeente Edam-Volendam,

1 Bestuur

Bedragen

€ 1.000

[omschrijving

2024

2025

2026

2027

Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging

-19.767 466 -19.300

-20.148 285 -19.864

-20739 204 -20.535

-21.398 205 -21.193

Saldo programma vóór deze wijziging t o

Lasten

--

---·- ·--

-

ae

~

-

=·=

.

'=-

·-

Bestaand beleid

131391 JGriffieplan 2024-2026 e t

-

roe

Baten

I

-

Toevoeging reserves

·-

·-

..

t

Onttrekking reserves

.

9s]

I

€ 1.000

-

-

I

l

I

I

l

l

1

I

I

.

I

I

--

I Bedragen

l

-

-80

-78

76l ~

-

-

- --

-

t

Omschrijving a5a 55%5%

2024

2026

2025 ---

-

2027 -

-

Lasten programma na deze wijziging

-19.862

-20.224

-20.817

-21.478

Baten programma na deze wijziging

466

285

204

205

-19.395

-19.940

-20.613

-21.273

Saldo programma na wijziging

2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen € 1.000 Omschrijving

2024

Lasten programma vóór deze wijziging

2025

-7.372

2026

-7.250

2027

-7.311

-7.405

Baten programma vóór deze wijziging

685

585

570

570

Saldo programma vóór deze wijziging

-6.687

-6.664

-6.741

-6.834

Lasten

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Bedragen €1.000

I

Omschrijving

2024 - - ----- ~------- Lasten programma na deze wijziging -7.372 -

-7.250

2026 -7.311

-7.405

-

2025

2027

Baten programma na deze wijziging

685

585

570

570

Saldo programma na wijziging

-6.687

-6.664

-6.741

-6.834

3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen

€ 1.000

Omschrijving

2024

I

-

-

-

~

2025

2026

-8.718 4.682 -4.035

-6.902 2.736 -4.166

Lasten

-

..

I

r

Baten

I Toevoeging reserves

-- - -

Onttrekking reserves

I

-

-

-

-

-

- I

.

I

ia.

I

_.

-

-

-

-

I

ra

I

I

-

I

--

2025

I I

- -

I

2024 -

-6.689 2.233 -4.456

-

-

I

'Bedragen * € 1.000 [ omschrijving

-7.520 3.180 -4.340

I

.t

I i

2027

-

Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging

I I

2026

--

-

2027 ~-

Lasten programma na deze wijziging

-8.718

-6.902

-7.520

-6.689

Baten programma na deze wijziging

4.682

2.736

3.180

2.233

Saldo programma na wijziging

-4.035

-4.166

-4.340

-4.456

4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 [omschrijving

2024

2025

2026

2027

Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging

-31.031 15.558 -15.473

-26.934 14.896 -12.038

-26.354 14.693 -11.661

-27.437 15.140 -12.297 ~

m

lasten

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-

I

I

I

I

Baten

I

-

Toevoeging reserves

-

I

-

Onttrekking reserves

"

I

I

-~a=

i

a

-

Bedragen" € 1.000 omschrijving

2027

2025

2026

Lasten programma na deze wijziging

-31.031

-26.934

-26.354

-27.437

Baten programma na deze wijziging

15.558

14.896

14.693

15.140

Saldo programma na wijziging

-15.473

-12.038

-11.661

-12.297

2024 -

-- -

--

-

-

-~--

5 Sociaal domein/samenleving Bedragen " € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

Lasten programma vóór deze wijziging

-51.026

-45.501

-43.130

Baten programma vóór deze wijziging

13.477

12.412

9.771

8.899

Saldo programma vóór deze wijziging

-37.548

-33.089

-33.359

-34.325

.

.

2027

.

-43.223

=

Lasten

I

na

I

l

I

I

I

l

l

I

I

-~

1

I

I

I

I

I

Baten

I Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-

-

--

I Bedragen € 1.000 [omschrijving

2024

2025

2026

20 27

Lasten programma na deze wijziging

-51.026

-45.501

-43.130

-43.223

Baten programma na deze wijziging

13.477

12.412

9.771

8.899

Saldo programma na wijziging

-37.548

-33.089

-33.359

-34.325

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Lasten programma vóór deze wijziging

-2.276

-2.541

-3.089

-3.841

Baten programma vóór deze wijziging

85.703

79.020

76.863

80.117

Saldo programma vóór deze wijziging

83.428

76.480

73.773

76.277

-

-

Lasten

I

I

I

I

I

I=

I

I

I

I

I

I

I

1

I Baten

I Toevoeging reserves

-

~

I

-.;;;;;-~;;;-..;..;

Onttrekking reserves

I Bedragen € 1.000 Omschrijving

-

·-

-

2024

2025

-

-

~~2026

2027

Lasten programma na deze wijziging

-2.276

-2.541

-3.089

-3.841

Baten programma na deze wijziging

85.703

79.020

76.863

80.117

Saldo programma na wijziging

83.428

76.480

73.773

76.277

3