Begrotingswijziging 2023-4.pdf

Begrotingswijziging juni 2023 Nummer wijziging

2023-4

Raadsvergadering

22-6-2023

Saldo begroting

Investeringen Intern ordernr./ journaal nr. 710046200

Omschrijving investering

Reeds geraamd

Vernieuwbouw Nieuwe School Edam

400.000

Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd 4.260.000 0

Nieuwe raming 4.660.000

rtf~'lf;t\·~~'9._, -~rójàJallmûtátié"~•invest~ringfn'~ ·.-~99·.qobt ;:·4~260!060i~,~-cir1~,6:~:g:oéf§I 710046200 De verhoging van de investering "Vernieuwbouw Nieuwe School Edam" ad€ 4.260.000 vindt (in het Meerjarig Investeringsplan) plaats in de jaarschijf 2024. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat de gevolgen voor de exploitatie (rente en afschrijving) optreden met ingang van de jaarschijf 2025, het jaar na gereedkomen van het werk ..

De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, ~

us;eve,,, s,,_,....,.1

1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten programma vóór deze wijziging

-15.938

-16.912

-17.251

-17.780

Baten programma vóór deze wijziging

658

534

296

227

Saldo programma vóór deze wijziging

-15.280

-16.378

-16.955

-17.553

Lasten

.....

I I

~

- ..

,, .

-··

., ":;

c:;_.·..-,c•

.,

·.•.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten programma na deze wijziging

-15.938

-16.912

-17.251

-17.780

Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging

658

534

296

227

-15.280

-16.378

-16.955

-17.553

2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten programma vóór deze wijziging

-6.254

-6.485

-6.344

-6.402

Baten programma vóór deze wijziging

451

599

350

328

Saldo programma vóór deze wijziging

-5.803

-5.886

-5.994

-6.073

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten programma na deze wijziging

-6.254

-6.485

-6.344

-6.402

Baten programma na deze wijziging

451

599

350

328

-5.803

-5.886

-5.994

-6.073

Saldo programma na wijziging

3 Ruimtelijke ordening Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

Lasten programma vóór deze wijziging

-15.418

-5.850

-6.206

-6.707

Baten programma vóór deze wijziging

11.758

1.829

1.914

2.153

Saldo programma vóór deze wijziging

-3.660

-4.021

-4.292

-4.554

2024

2025

2026

lallen

... -

-

·,

.,

~

·, ;

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

Lasten programma na deze wijziging

-15.418

Baten programma na deze wijziging

11.758

1.829

1.914

2.153

Saldo programma na wijziging

-3.660

-4.021

-4.292

-4.554

2024 -5.850

2025 -6.206

2026 -6.707

4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten programma vóór deze wijziging

-26.651

-25.779

-26.075

-26.471

Baten programma vóór deze wijziging

19.502

17.430

17.449

17.772

-7.149

-8.349

-8.625

-8.699

......

Saldo programma vóór deze wijziging

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten programma na deze wijziging

-26.651

-25.779

-26.075

-26.471

Baten programma na deze wijziging

19.502

17.430

17.449

17.772

Saldo programma na wijziging

-7.149

-8.349

-8.625

-8.699

5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten programma vóór deze wijziging

-44.741

-40.785

-40.803

-41.004

Baten programma vóór deze wijziging

13.512

8.936

8.831

8.819

Saldo programma vóór deze wijziging

-31.229

-31.848

-31.972

-32.185

0

-158

0

0

2

2

-128

-127

.....

Bestaand beleid

126097 Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam Meerjarig investeringsplan

126277 Actualisatie investering 'Vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'

0 Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten programma na deze wijziging

-44.739

-40.941

-40.931

-41.131

Baten programma na deze wijziging

13.512

9.094

8.831

8.819

Saldo programma na wijziging

-31.227

-31.846

-32.099

-32.312

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten programma vóór deze wijziging

-2.578

-2.586

-2.381

-2.446

Baten programma vóór deze wijziging

66.241

69.391

72.646

71.874

Saldo programma vóór deze wijziging

63.664

66.806

70.265

69.428

-2

-2

21

21

Lallen Meerjarig investeringsplan

126277 Actualisatie investering 'Vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'

..... ..

•'

~

.• ·~ "· .....,

-

--.

,

...

-

.'.~

..

,,

" "~ · ....

·-

....

-

-~

~·-····:.., , ..

'

.

-

,_.

;-

·•·

.,.

-·

,;

.,

--

M,

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten programma na deze wijziging

-2.580

-2.588

-2.360

-2.425

Baten programma na deze wijziging

66.241

69.391

72.646

71.874

Saldo programma na wijziging

63.662

66.804

70.286

69.449