Begrotingswijziging 2023-1.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging januari 2023 Nummer wijziging
2023-1
Raadsvergadering
26-1-2023
Saldo begroting Bedragen * € 1.000 Omschrijving Saldo begroting vóór wijziging Raad 26 januari 2023 Totaal na wijziging
......_. 2.428
Investeringen Intern ordernr./ volgnr.
Omschrijving investering
Totaal mutaties investeringen
Reeds geraamd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieuwe raming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Openen Grondcomplex Maria Goretti (Programma 3)
Ten behoeve de ontwikkeling van de Maria Goretti Locatie heeft de gemeente de inrichting van de buitenruimte op zich genomen. De kosten hiervoor kunnen worden gedekt uit de verkoopopbrengsten. Om deze reden verzoeken wij u in te stemmen met bijgevoegde grondexploitatie "Maria Goretti Locatie". De grondexploitatie wordt geopend op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Tussentijdse bijstelling ramingen Grondcomplex Oude Seinpaal (Programma 3)
Jaarlijks worden de geraamde uitgaven en opbrengsten van de diverse grondexploitaties geraamd in de exploitatie. De ramingen in deze wijziging hebben betrekking op een tussentijdse bijstelling van deze ramingen. Aangezien het feitelijk balans mutaties betreft en eventuele winst en verliesnemingen via de bestemde reserve grondexploitatie lopen, hebben de bijstellingen geen invloed op het resultaat.
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, M. van ssen L.J. Sievers_
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
-15.939
-16.913
-17.247
-17.776
658 -15.281
534 -16.379
296 -16.950
227 -17.549
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-15.939
-16.913
-17.247
-17.776
Baten programma na deze wijziging
658
534
296
227
-15.281
-16.379
-16.950
-17.549
Bedragen * € 1.000
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1 000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma vóór deze wijziging
-6.254
-6.485
-6.344
-6.402
Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
451 -5.803
599 -5.886
350 -5.994
328 -6.073
Bedragen * € 1.000 Om sch ri jvi ng
2023
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-6.254
-6.485
-6.344
-6.402
Baten programma na deze wijziging
451
599
350
328
-5.803
-5.886
-5.994
-6.073
Saldo programma na wijziging
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1 000 Omschrijving
2023
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
-13.592
-5.746
-5.971
9.932
1.725
1.680
1.650
-3.660
-4.021
-4.291
-4.553
Bestaand beleid Grex Maria Goretti
Bestaand beleid
2024
2025
2026 -6.203
1 --
Grex Maria Goretti
s
1.840
104
234
503
Grex Oude Seinpaal
s
-14
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma na deze wijziging
-15.418
-5.850
-6.205
-6.706
Baten programma na deze wijziging
11.758
1.829
1.914
2.153
Saldo programma na wijziging
-3.660
-4.021
-4.291
-4.553
2024
2025
2026
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
-26.651
-25.779 17.430 -8.349
-26.074 17.449 -8.625
-26.471
19.502 -7.149
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-26.651
-25.779
-26.074
-26.471
Baten programma na deze wijziging
19.502
17.430
17.449
17.772
Saldo programma na wijziging
-7.149
-8.349
-8.625
-8.699
17.772 -8.699
Bedragen * € 1.000
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1 000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma vóór deze wijziging
-44.741
-40.785
-40.803
-41.004
Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
13.512 -31.229
8.936 -31.848
8.831 -31.972
8.819 -32.185
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-44.741
-40.785
-40.803
-41.004
Baten programma na deze wijziging
13.512
8.936
8.831
8.819
Saldo programma na wijziging
-31.229
-31.848
-31.972
-32.185
Bedragen * € 1 000
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma vóór deze wijziging
-2.577
-2.585
-2.385
-2.450
Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
66.241 63.665
69.391 66.807
72.646 70.261
71.874 69.424
2023
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-2.577
-2.585
-2.385
-2.450
Baten programma na deze wijziging
66.241
69.391
72.646
71.874
Saldo programma na wijziging
63.665
66.807
70.261
69.424
Bedragen * € 1.000 Omschrijving