Begrotingswijziging 2023-09
Tekst van het document
Begrotingswijziging 23 november 2023 Nummer wijziging
2023-09
Raadsvergadering
23-11-2023
Saldo begroting Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
I
2024
2025
2026
I
Saldo begroting na raadsvergadering van 12 oktober 2023
117
-796
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
99
Raad 23 november 2023
0
EIIG
I
1.744
-326
1.269
-514
-2.309
82
-673
-200
Ee8
sl
EEEE
Specificatie Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024 over de programma's 4 -2.245 Actualisatie div. investeringen programma 1 stand pribo '24 -786 Actualisatie div. investeringen programma 2 stand pribo '24 3 Actualisatie div. investeringen programma 3 stand pribo '24 0 186 -6.893 Actualisatie div. investeringen programma 4 stand pribo '24 71 -5.397 26 Actualisatie div. investeringen programma 5 stand pribo '24 -4 Actualisatie div. investeringen programma 6 stand pribo '24 16.404
-2.292 -632 337 -3.088 -843 6.003
-2.358 -629 420 -2.987 -823 4.069 -2.309
EEEELEEIEZIEIII3
Totaal
99
1.269
-514
Investeringen Intern ordernr./ journaalnr.
Omschrijving investering
EEEI
. . - . .-. a
Reeds geraamd
m
Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd
[
ID
Nieuwe raming
m
Toelichting mutaties Meerjarig Investeringsplan In de voorbereiding voor de primitieve begroting 2024 is geïnventariseerd welke investeringen nog niet zijn afgerond. De berekening van kapitaallasten van deze investeringen mag in het jaar na voltooiing van deze investering pas starten. Het startmoment van deze investeringen is in de primitieve begroting 2024 opnieuw bepaald, d.w.z. verder verschoven naar de toekomst tot het jaar na voltooiing van de investering. In een aantal gevallen heeft dit ook gevolgen gehad voor de lasten in de jaarschijf 2023. In de hierboven geplaatste tabel is dit per programma weergegeven.
de gemeente Edam-Volendam, de voorzitter,
1 Bestuur Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
2024
J
2025
2026
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
4
-2.117
-2.241
-2.332
Baten programma na raadsvergadering oktober 2023
716
537
336
230
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
0
-128
-52
-26
Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023
-17.800
-17.158
-17.571
-18.177
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
4
-2.245
-2.292
-2.358
01
"]
01
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Lasten Moties en amendementen Primitieve begroting 2024 130498 IAmendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
I
0
Baten
[Toevoeging reserves
Onttrekking reserves 11
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma na deze wijziging Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging
I
2024
2025
-18.511
-19.685
-20.149
-20.739
716
409
285
204
-17.796
-19.275
-19.864
-20.535
I
2026
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen € 1.000 Omschrijving
I
2023
2024
2025
2026
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
3
-772
-867
-871
Baten programma na raadsvergadering oktober 2023
437
599
350
328
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
0
-13
236
242
Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023
-5.862
-5.882
-5.991
-6.069
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
3
-786
-632
-629
I
01
151
01
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Lasten Moties en amendementen Primitieve begroting 2024 130498 IAmendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
0
Baten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
I
2024
2025
'
2026
'
Lasten programma na deze wijziging
-6.296
-7.238
-7.208
-7.269
Baten programma na deze wijziging
437
585
585
570
-5.860
-6.653
-6.622
-6.699
Saldo programma na wijziging
I
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen € 1.000 Omschrijving
I
2023
2024
2025
2026
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
0
-48
150
27
Baten programma na raadsvergadering oktober 2023
13.077
2.477
2.568
2.807
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
0
234
188
393
Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023
-3.459
-4.152
-4.425
-4.687
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
0
186
337
420
130498 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
0
84
0
0
130498 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
0
0
0
0
Lasten Moties en amendementen Primitieve begroting 2024
Baten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma na deze wijziging
-16.536
-6.593
-6.844
-7.467
Baten programma na deze wijziging
13.077
2.711
2.756
3.200
Saldo programma na wijziging
-3.459
-3.882
-4.088
-4.267
I
2024
2025
2026
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2023
]
2024
2025
2026
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
71
-4.073
235
883
Baten programma na raadsvergadering oktober 2023
20.582
17.555
17.601
17.926
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
0
-2.821
-3.323
-3.871
Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023
-6.588
-8.156
-8.540
-8.655
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
71
-6.893
-3.088
-2.988
130486 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 130076
0
-200
-200
-200
130487 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869
0
-5
-5
0
130487 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869
0
-45
-45
0
130487 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869
0
-312
-312
0
130487 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869
0
-20
-20
0
130498 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
0
24
0
0
130498 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
0
20
0
0
Lasten Moties en amendementen Primitieve begroting 2024
Baten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen €1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma na deze wijziging
-27.100
Baten programma na deze wijziging
20.582
14.735
14.278
14.055
Saldo programma na wijziging
-6.517
-15.587
-12.210
-11.842
I
2024
2025
2026
-30.322
-26.488
-25.897
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving
I
2023
2024
2025
2026
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
26
-7.051
-2.842
-905
Baten programma na raadsvergadering oktober 2023
14.591/
9.907]
9.645]
9.502]
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
0]
1.654]
1.999]
82]
Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023
-32.013
-32.433
-32.291
-32.525
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
26
-5.397
-843
-823
130498 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
0
107
0
0
130498 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
0
231
0
0
130498 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
0
3
0
0
130498 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
0
11
0
0
130487 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869
0
-90
-90
0
130487 Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869
0
0
0
0
Lasten Moties en amendementen Primitieve begroting 2024
Baten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma na deze wijziging
-46.579
I
2024
2025
2026
-49.128
-44.868
-42.932
Baten programma na deze wijziging
14.591
11.562
11.645
9.584
Saldo programma na wijziging
-31.987
-37.566
-33.223
-33.348
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
J
2024
2025
,
2026
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
-4
214
-271
-810
Baten programma na raadsvergadering oktober 2023
69.558
69.489
72.746
71.984
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
0
16.189
6.274
4.879
Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023
65.839
66.985
70.561
69.787
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024
-4
16.404
6.003
4.069
01
1301
01
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Lasten Moties en amendementen Primitieve begroting 2024 130498 IAmendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%
0
I
Baten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen
€ 1.000
Omschrijving
2023
I
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-3.723
-2.161
-2.456
-3.007
Baten programma na deze wijziging
69.558
85.678
79.020
76.863
Saldo programma na wijziging
65.835
83.518
76.564
73.856