Begrotingswijziging 2022-8.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging december Overigen Nummer wijziging
2022-8
Raadsvergadering
15-12-2022
Saldo begroting
Investeringen
- - ·-
le
l.!'tB'iilil... :.. ••• _
Tussentijdse bijstelling ramingen Grondcomplex Broeckgouw (Programma 3)
Jaarlijks worden de geraamde uitgaven en opbrengsten van de diverse grondexploitaties geraamd in de exploitatie. De ramingen in deze wijziging hebben betrekking op een tussentijdse bijstelling van deze ramingen. Aangezien het feitelijk balans mutaties betreft en eventuele winst en verliesnemingen via de bestemde reserve grondexploitatie lopen, hebben de bijstellingen geen invloed op het resultaat. Naheffing BTW (Programma 6)
Middels de Raads Informatie Brief van 29 november 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over deze BTW naheffing van€ 347.000. De RIB is toegelicht in de commissie Planning & Control van 29 november 2022. De bijstelling van€ 347.000 komt ten laste van het saldo begroting 2022. In deze begrotingswijziging is dit budgettair verwerkt.
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, M. van Essen L.J. Sievers
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
-16.299 737
-15.939
-15.563
-16.913 534 -16.379
-17.247
658 -15.281
296 -16.950
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-16.299
-15.939
-16.913
-17.247
Baten programma na deze wijziging
737
658
534
296
-15.563
-15.281
-16.379
-16.950
Lasten
I
I
I
I
Baten
Toevoeging reserves
I Onttrekking reserves
I Bedragen * € 1.000
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
2023
2024
2025
-5.841
-6.254
-6.485
-6.344
574 -5.267
451 -5.803
599 -5.886
350 -5.994
Lasten
I
I
I
I
Baten
Toevoeging reserves
I Onttrekking reserves
I Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-5.841
-6.254
-6.485
-6.344
Baten programma na deze wijziging
574
451
599
350
-5.267
-5.803
-5.886
-5.994
Saldo programma na wijziging
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000
2022
Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
-7.634
Baten programma vóór deze wijziging
4.208 -3.426
Saldo programma vóór deze wijziging
2023
2024
2025
-13.116 9.537
-5.245 1.327
-3.579
-3.919
-5.455 1.281 -4.174
Lasten Bestaand beleid 119535 1verschuivingen GREX Broeckgouw
I
-2.100
0
0
0
I
3.500
0
0
0
I
-1.400
0
0
0
Baten Bestaand beleid 119535 1verschuivingen GREX Broeckgouw Toevoeging reserves Toev res Grondexploitatie
Onttrekking reserves
I Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-11.134
-13.116
-5.245
-5.455
Baten programma na deze wijziging
7.708
9.537
1.327
1.281
Saldo programma na wijziging
-3.426
-3.579
-3.919
-4.174
4 Ruimtelijk beheer Bedragen*€ 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging
-21.727
-26.437
15.566 -6.161
19.425 -7.012
-25.563 17.344
-25.858 17.348 -8.510
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-21.727
-26.437
-25.563
-25.858
Baten programma na deze wijziging
15.566
19.425
17.344
17.348
Saldo programma na wijziging
-6.161
-7.012
-8.219
-8.510
Saldo programma vóór deze wijziging
-8.219
Lasten
I
I
I
I
Baten
Toevoeging reserves
I Onttrekking reserves
I Bedragen * € 1.000
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging
-46.959 14.618 -32.341
-46.254 14.729 -31.524
-42.426 10.273
-42.376 10.109
-32.153
-32.266
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-46.959
-46.254
-42.426
-42.376
Baten programma na deze wijziging
14.618
14.729
10.273
10.109
Saldo programma na wijziging
-32.341
-31.524
-32.153
-32.266
Saldo programma vóór deze wijziging Lasten
I
I
I
I
Baten
Toevoeging reserves
I Onttrekking reserves
I Bedragen * € 1.000
6 Financiën alg dekkingsmiddelen Bedragen*€ 1.000 Omschrijving
2022
2023
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging
-4.141 67.836
-1.754 65.496
Saldo programma vóór deze wijziging
63.696
63.742
68.538 66.879
-347
0
0
2024
2025
-1.659
-1.545 71.868 70.322
Lasten Bestaand beleid
I
I
I
I
121052 Naheffing BTW
0
Baten
Toevoeging reserves
I Onttrekking reserves
I Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-4.488
-1.754
-1.659
-1.545
Baten programma na deze wijziging
67.836
65.496
68.538
71.868
Saldo programma na wijziging
63.349
63.742
66.879
70.322
2025