Begrotingswijziging 2022-7.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging december WINTERNOTA Nummer wijziging
2022-7
Raadsvergadering
15-12-2022
Saldo begroting
Investeringen Intern ordernr./ journaalnr. 119 491 119 340 120 475 119 446 120198 119 448 119 259 119 527 119 377 119 456 120107
Omschrijving investering
Reeds geraamd
Voorbereidingskrediet "Lange Weeren" Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (Nieuwbouw Brandweerkazerne) Voorbereidingskrediet Containerwoningen Trampoline MFA oosthuizen Bestrating atletiekbaan AV Edam le inrichting extra lokaal Nieuwe School Herinrichting begraafplaats Volendam FC Volendam; verv. warmteboiler kleedruimte Uitbreiding Koningsspil Oosthuizen Uitvoering terugnemen Van Dorpel hal Wijksteunpunt in stadion FC Volendam ~ 1aa111r.11r:.1...'"I
. .
.
Nieuwe raming
0
Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd 201.000 0
0 0 0 0 0 0 0
100.000 1.500.000 20.570 60.000 15.500 70.000 16.000
0 0 3.675 10.000 0 0 0
100.000 1.500.000 16.895 50.000 15.500 70.000 16.000
In 2023 In 2023 In 2023
250.000 100.000 25.000
250.000 100.000 25.000
rn
il£1:f:«1r.m
0 0 0 ffl[;ffl
201.000
~
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, M. van Essen L.J. Sievers
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025 -17.116
Lasten programma vóór deze wijziging
-15.951
-15.677
-16.768
Baten programma vóór deze wijziging
816
504
534
296
Saldo programma vóór deze wijziging
-15.136
-15.174
-16.234
-16.820
Lasten Bestaand beleid 118272
Financiële gevolgen uitbreiding formatie Se wethouder
-55
0
0
0
119341
Bijstellingen Programma 1
14
0
0
0
118433
Bijdrage MRA
-6
0
0
0
119341
Bijstellingen Programma 1
-14
0
0
0
119341
Bijstellingen Programma 1
-8
0
0
0
119244
Bijstelling automatiseringskosten 2022
-265
0
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
-7
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-48
0
0
0
119293
Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
so
-41
0
0
119381
Overheveling marketingbudget
24
-24
0
0
0
-15
0
0
120342 Ondersteuning steunfractieleden 119297
Doorbelasting budgetten software
-15
-15
-16
-16
118272
Financiële gevolgen uitbreiding formatie Se wethouder
-24
0
0
0
119318
Burgerparticipatie
23
-23
0
0
119383
Herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand
22
-10
0
0
119319
Budgetoverheveling herdenkingen
6
-6
0
0
117512
Invulling voormalig Vincentiusschool, Meidoornstraat 17
-33
-34
-34
-20
120575
Overheveling budget Onderhoud Functiegebouw
so
-50
0
0
119372
Budget Representatiekosten Projecten
-5
-25
-25
-25
-10
-65
-65
-65
119415 Actualisatie investering '8-VXS-70, Fiat Doblo Cargo gemeentewerken'
0
3
0
0
119416 Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes 8250'
0
7
0
0
119417 Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'
0
5
0
0
119473
0
-3
-3
-3
119561 Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'
0
4
0
0
119562 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB24'
0
4
0
0
Nieuw beleid 120110
Invulling functie en rol contactpersoon en coördinator Wet Open Overheid (WOO)
Meerjarig investeringsplan
Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'
119564 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB27'
0
4
0
0
119565 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR68'
0
4
0
0
119566 Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'
0
3
0
0
119567 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'
0
2
0
0
119569 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'
0
3
0
0
119604 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'
0
3
0
0
119605 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'
0
3
0
0
118956 Actualisatie investering 'Stadskantoor; CV ketels vervangen'
0
1
0
0
118960 Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen '
0
5
0
0
118958 Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'
0
1
1
1
0
-1
-1
-1
40
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-23
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-24
0
0
0
Onttr Algemene reserve
-22
10
0
0
Onttr Algemene reserve
-6
6
0
0
Onttr Algemene reserve
-50
so
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
23
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
24
0
0
-41
41
0
0
119491
Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren'
Baten Bestaand beleid 119341
Bijstellingen Programma 1
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Onttr res onderhoud gem eigendommen
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-16.299
-15.939
-16.913
-17.247
Baten programma na deze wijziging
737
658
534
296
-15.563
-15.281
-16.379
-16.950
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2025
2024
-6.287 351 -5.936
-6.570
-6.414
494 -5.364
599 -5.971
335 -6.080
119384 Bijstelling budgetten Burgerzaken
-68
-5
-5
-5
119293 Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
-11
0
0
0
119386 Doorontwikkeling integrale veiligheid
65
-100
0
0
119258 Lijkschouwingen
-5
-5
-5
-5
119387 Ondermijning
15
0
0
-15
119329 Jongerenwerk
90
90
90
90
119314 Dierenopvang
-9
0
0
0
119297 Doorbelasting budgetten software
4
4
4
4
119587 Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'
0
6
0
0
118975 Actualisatie investering 'Inventaris brandweerkazerne Kwadijk'
0
4
0
0
118962 Actualisatie investering 'P2 NS Brandweerkazerne Kwadijk'
0
37
0
0
119290 Actualisatie investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas'
0
2
2
2
119340 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)'
0
-1
-1
-1
103
0
0
0
-65
0
0
0
Onttr Algemene reserve
-15
0
0
15
Onttr Algemene reserve
0
35
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
65
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-7
0
0
0
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
-5.858
Lasten Bestaand beleid
Meerjarig investeringsplan
Baten Bestaand beleid 119384 Bijstelling budgetten Burgerzaken Toevoeging reserves Toev res Budgetoverheveling Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-5.841
-6.254
-6.485
-6.344
Baten programma na deze wijziging
574
451
599
350
-5.267
-5.803
-5.886
-5.994
Saldo programma na wijziging
2025
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2022
2023
-7.830
2024
-11.170
2025
-5.217
-5.426
Baten programma vóór deze wijziging
5.230
7.769
1.327
1.281
Saldo programma vóór deze wijziging
-2.601
-3.401
-3.890
-4.145
119487 Afvoering exploitatie-voorbereidingsbudget "Lange Weeren"
80
0
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
13
0
0
0
119426 Overhevelingen programma 3
646
-646
0
0
119427
Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)
50
-50
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-4
0
0
0
119427
Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)
35
0
0
0
119443
Bijstelling budget licenties programma 3
-76
0
0
0
119427 Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)
80
0
0
0
119427
Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)
15
0
0
0
118385
Invoering Omgevingswet en Gemeentefonds
-315
0
0
0
118386 Wet Kwaliteitsborging Bouwen en Gemeentefonds
-52
-21
-21
-21
119426 Overhevelingen programma 3
300
-300
0
0
0
-150
0
0
Lasten Bestaand beleid
119453
MER Omgevingsplan
118387
Uitvoeringskosten klimaatakkoord
-254
0
0
0
118480
Provinciale subsidie warmte-transitie
-42
-26
0
0
119427
Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)
15
0
0
0
119293
Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
44
0
0
0
119492 Afboeken kosten voorbereiding Lange Weeren
-38
0
0
0
119269
-5
0
0
0
-75
0
0
0
0
-8
-8
-8
-300
0
0
0
48
0
0
0
-800
745
0
0
Toev Algemene reserve
-50
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-26
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-646
0
0
0
Rentebijstellingen 2022
120230 Compensatievergoeding weidevogelgebied Meerjarig investeringsplan 120475
Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen'
Baten Bestaand beleid 119449
Bijstelling raming opbrengst Omgevingsvergunningen.
118480 Provinciale subsidie warmte-transitie 119525
Ramingen GREX Cultureel Centrum
Toevoeging reserves
Toev res Budgetoverheveling
-300
0
0
0
Toev res Grondexploitatie
800
-745
0
0
Onttr Algemene reserve
0
so
0
0
Onttr Algemene reserve
75
0
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
26
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
646
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
300
0
0
-44
0
0
0
Onttrekking reserves
Onttr res onderhoud gem eigendommen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-7.634
-13.116
-5.245
-5.455
Baten programma na deze wijziging
4.208
9.537
1.327
1.281
Saldo programma na wijziging
-3.426
-3.579
-3.919
-4.174
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-26.184
-26.578
-25.560
-25.836
Baten programma vóór deze wijziging
19.852
18.821
17.348
17.386
Saldo programma vóór deze wijziging
-6.332
-7.757
-8.212
-8.450
Lasten Bestaand beleid 119396
Diverse bijstellingen openbare werken
70
-35
-35
0
119269
Rentebijstellingen 2022
-32
0
0
0
119395
Onderhoudsplan wegen
3.000
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
7
0
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
-17
0
0
0
100
-100
0
0
0
0
0
0
1.099
0
0
0
120573 Overheveling budgetten baggeren en straatreiniging 119399
Bijstelling energielasten 2022
118929
Uitvoering beleidsplan bruggen
119396
Diverse bijstellingen openbare werken
-45
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-7
0
0
0
120231
Bijstellen kosten verkeersborden
-20
0
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
-6
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
2
0
0
0
120573
Overheveling budgetten baggeren en straatreiniging
365
-365
0
0
100
-100
0
0
119607 Overheveling budget schade Kade Slobbeland 119297
Doorbelasting budgetten software
-2
-2
-2
-2
119269
Rentebijstellingen 2022
-2
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
1
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
5
0
0
0
119458
Bijstelling kosten riolering
142
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-50
0
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
-6
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
5
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-15
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-3
0
0
0
120229 Overheveling budgetten Havens
43
-43
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
-12
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-1
0
0
0
118434 Mutatie Staat C activa
2
2
2
2
118434
2
2
2
2
Meerjarig investeringsplan
Mutatie Staat C activa
118877 Actualisatie investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'
1
11
0
0
118880 Actualisatie investering 'Brug De Krommert-
0
2
0
0
119582 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2022'
0
15
0
0
119583 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'
0
15
0
0
119055 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'
0
18
0
0
119056 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'
0
12
0
0
119394 Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'
0
-17
-17
-17
119401 Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'
0
0
0
-8
119403 Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'
0
16
16
16
119431 Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'
0
8
8
0
119441 Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet'
0
7
7
0
119462 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'
0
97
0
0
119463 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
0
81
0
0
119516 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'
0
291
-1
-1
119593 Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'
0
2
0
0
119573 Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'
0
52
0
0
119574 Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'
0
4
0
0
119405 Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'
0
-2
-2
-2
119432 Actualisatie investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '
0
30
30
0
119438 Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e
0
17
0
0
119474 Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg le fase'
2
0
0
0
118874 Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'
0
1
0
0
118895 Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam'
0
1
0
0
118896 Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11'
0
2
0
0
118897 Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'
0
0
0
0
118898 Actualisatie investering 'Haven Volendam vervangen
0
1
0
0
119591 Actualisatie investering 'Combi pomp Haven Volendam'
0
1
0
0
119598 Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam
0
1
0
0
0
2
0
0
Veenwortel laan (ZBlO) vervangen'
fase'
meerpalen en wrijfgordingen'
I
119422 Actualisatie investering 'Agria 3400K,nr.340083100121, 2010'
119424 Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'
0
7
0
0
119425 Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'
0
7
0
0
119464 Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'
0
5
-3
-3
119466 Actualisatie investering 'Voertuig Wijkbeheer'
0
5
0
0
119556 Actualisatie investering 'John Deere Cirkelmaaier 1505'
0
14
2
2
119563 Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'
0
3
0
0
119576 Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75JZD-1'
0
3
0
0
119577 Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'
0
16
0
0
119578 Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'
0
8
0
0
119585 Actualisatie investering 'Vervanging Toro Maaimachine'
0
9
0
0
119586 Actualisatie investering 'Vervanging Ford Transit Ambiente Wijkbeheer'
0
7
0
0
120233 Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'
0
0
0
0
119579 Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'
0
1
0
0
119580 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'
0
4
0
0
119588 Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'
0
4
0
0
119592 Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'
0
13
-6
-6
119295 Actualisatie investering 'Voorbereiding omvorming Boelenspark '
0
11
0
0
Baten Bestaand beleid 119458
Bijstelling kosten riolering
-6
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
50
0
0
0
119452
Bijstelling inkomstenraming opbrengst grondstoffen
272
0
0
0
119536 Opbrengst afvalstofheffingen 2022
-57
0
0
0
119407
-37
-37
-37
-36
Toev res Budgetoverheveling
-70
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-100
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-100
0
0
0
-365
365
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
35
35
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
100
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
100
0
0
onttr res kapitaalslasten
-2
-2
-2
-2
Dijkbeunen
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves Onttr res Baggerwerken
Onttr res Onderhoud Bruggen
-1.099
0
0
0
Onttr res Onderhoud havens
-43
43
0
0
Onttr res Wegenbeheersplan
-3.000
0
0
0
Bedragen*€ 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-21.727
-26.437
-25.563
-25.858
Baten programma na deze wijziging
15.566
19.425
17.344
17.348
Saldo programma na wijziging
-6.161
-7.012
-8.219
-8.510
S Sociaal domein/samenleving Bedragen*€ 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-44.167
-41.816
-42.171
-42.185
Baten programma vóór deze wijziging
12.087
10.161
10.075
9.967
Saldo programma vóór deze wijziging
-32.080
-31.655
-32.097
-32.219
119343 Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool in Beets
253
-180
0
0
119344
Uitbreiding en tijdelijke huisvesting OBS Koningsspil
20
-100
0
0
119345
Onderzoek betonrot bij De Triade
45
0
0
0
119346 Opstartkosten Nieuwe School
15
0
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
5
0
0
0
119312
Leer Ii ngenvervoer
-50
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-8
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-25
0
0
0
119293
Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
15
-9
-43
0
120385 Servicekosten Volendams museum
-6
-6
-6
-6
120232 Overhevelen budgetten speelwerktuigen
49
-49
0
0
120070
Budgetoverheveling Inburgering
155
-155
0
0
119320
Budgetoverheveling doeluitkering dak- en thuisloosheid
45
-45
0
0
119321
Budgetoverheveling bijdrage zorginfrastructuur Wozoco
27
-27
0
0
119322
Budgetoverheveling Woonzorgonderzoek
30
-30
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
30
0
0
0
119293
Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
68
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-5
0
0
0
119385
Bijstelling budgetten programma 5
-7
-7
-7
-7
120194 BUIG budget 2022
-61
0
0
0
119385
Bijstelling budgetten programma 5
-5
-5
-5
-5
120558 Verruiming vermogensnorm kwijtschelding
0
-7
-7
-7
119559
Bijzondere bijstand schuldhulpverlening
40
0
0
0
119560
Bijzondere bijstand sport
30
0
0
0
119248 Verbinder Social firm Botterwerf en Culicafe De Ontmoeting
41
-41
0
0
119261
60
-60
0
0
119595 Verhoging budget woonvoorzieningen gehandicapten
-73
0
0
0
119594 Ophogen budget vervoersvoorzieningen gehandicapten
-40
0
0
0
0
-26
0
0
-207
0
0
0
Lasten Bestaand beleid
Extra budget participatie naar 2023
119256
Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo
120195
Maatwerk Wmo begeleiding
-848
0
0
0
Doorbelasting budgetten software
8
8
8
9
Extra inzet op frontoffice jeugd
0
-41
0
0
119077 Veilig Thuis
30
0
0
0
119324
Budgetoverheveling LEF
86
-86
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
2
0
0
0
120111
Bijstellen ramingen begraafplaatsen
-120
-133
-134
-136
119317
Bijdrage Huiselijk geweld
31
0
0
0
119297
Doorbelasting budgetten software
-7
-4
-4
-5
119557 Aanpassing raming Cliëntenondersteuning
35
55
55
55
119451
Budgetoverheveling projecten jeugdbeleid
31
-31
0
0
120109
Budgetoverheveling sport- en speelvoorzieningen voor jeugd
20
-20
0
0
10
0
0
0
-154
0
0
0
119313
(Hoog-)specialistische jeugdhulp
119297 119257
119323 Verhogen vaccinatiegraad 120208 Groot onderhoud dak zwembad de Waterdam 119293
Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
30
0
-24
0
119371
Budgetoverheveling incidentele subsidies
23
-23
0
0
119368
Cultuurnota 2023-2026
0
-45
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
-2
0
0
0
119293
Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
10
-10
0
0
119293
Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
14
0
0
0
119293
Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
3
-3
0
0
119313
(Hoog-)specialistische jeugdhulp
63
0
0
0
119316
Budgetoverheveling haalbaarheidsonderzoeken
25
-25
0
0
119382
Glazen wassen Gymsportcentrum
-10
-10
-10
-10
119315
Budgetoverheveling adviseur organisatie ontwikkeling Samenleving
35
-35
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-9
0
0
0
119326 Verlagen budget inhuur O&P
10
0
0
0
119273
Bijdrage Stichting Werkplus 2022
176
0
0
0
120335
Bijdrage Stichting Werkplus 2023
0
50
0
0
119331
Budgetoverheveling Museale aanpak
35
-35
0
0
119255
Extra ondersteuning leerplicht
0
-100
0
0
119297
Doorbelasting budgetten software
5
0
0
0
119330
NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen)
186
-186
0
0
-90
-90
-90
-90
-1.200
-2.450
0
0
119329 Jongerenwerk 119262
Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
119272
Uitvoering schuldhulpverlening/ vroeg-signalering
45
-45
0
0
119369
Doorontwikkeling Sport
0
-75
0
0
Meerjarig investeringsplan 0
0
-11
-10
119475 Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'
0
11
10
10
119281 Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Overslagsysteem (containers)'
0
1
1
1
119289 Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Topverluchter'
0
1
0
0
119419 Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'
0
65
0
0
119420 Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)'
0
2
0
0
119421 Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'
0
2
0
0
119549 Actualisatie investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting'
0
3
0
0
119547 Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '
0
55
0
0
119548 Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'
0
19
0
0
119550 Actualisatie investering 'Veld Ben C EVC Ledverlichting'
0
5
0
0
119554 Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'
0
2
0
0
119555 Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'
0
62
0
0
119540 Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'
0
-1
-1
-1
119050 Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '
0
1
1
0
119430 Actualisatie investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim'
0
20
20
19
119575 Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'
0
8
0
0
119581 Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'
0
6
0
0
119465 Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'
0
4
0
0
119589 Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'
0
13
0
0
119590 Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'
0
13
0
0
120198
0
0
0
0
119108 Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'
0
-1
-5
-4
119377
Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen '
0
0
-1
-1
119448
Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam'
0
-2
-2
-2
119280 Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cv-ketel'
0
1
0
0
119527
0
-2
-2
-2
0
8
8
8
119456
Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal'
Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'
Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'
120207 Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'
118434 Mutatie Staat C activa
4
4
4
4
118971 Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'
0
1
0
0
118925 Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'
0
4
0
0
119259
Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam'
0
-7
-7
-7
119551 Actualisatie investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting
0
3
0
0
' 120107
Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam'
0
0
-1
-1
119446
Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen'
0
-2
-2
-2
-14
-23
0
0
120193 Sportakkoord 2022
-38
0
0
0
120574 Energietoeslag 2023
0
-616
0
0
119270 Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken
-2
0
0
0
-694
-17
0
0
119343 Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool in Beets
-5
0
0
0
Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
107
0
0
0
120385 Servicekosten Volendams museum
6
6
6
6
120194
BUIG budget 2022
61
0
0
0
120111
Bijstellen ramingen begraafplaatsen
158
168
177
188
119304
Mutaties rente uitgezette geldleningen
-58
-58
-58
-58
119478
Huuropbrengsten stadion FC Volendam
-40
0
0
0
119460
Bijstellen huurinkomsten
21
6
6
6
23
0
0
0
Autonome ontwikkelingen 119398
Bijstelling gemeentelijke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid
119271 Verhoging eenmalige energie toeslag 2022 Baten Bestaand beleid
119293
119327 Gezondheidszorg 119330
NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragi ngen)
-186
186
0
0
119262
Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
1.200
2.450
0
0
14
23
0
0
120193 Sportakkoord 2022
38
0
0
0
119270 Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken
2
0
0
0
2.200
0
0
0
-30
0
0
0
Autonome ontwikkelingen 119398
Bijstelling gemeentelijke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid
118638 Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne Toevoeging reserves Toev res Budgetoverheveling
Toev res Budgetoverheveling
-23
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-155
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-49
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-17
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-616
0
0
0
Toev res Sociaal Domein
-31
0
0
0
Toev res Sociaal Domein
-40
0
0
0
Onttr Algemene reserve
-248
180
0
0
Onttr Algemene reserve
-20
100
0
0
Onttr Algemene reserve
-45
0
0
0
Onttr Algemene reserve
-15
0
0
0
Onttr Algemene reserve
-45
45
0
0
Onttr Algemene reserve
-76
76
0
0
Onttr Algemene reserve
-60
60
0
0
Onttr Algemene reserve
-10
0
0
0
Onttr Algemene reserve
-25
25
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
30
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
23
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
155
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
49
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
616
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
17
0
0
onttr res Corornafonds
-10
0
0
0
onttr res Corornafonds
-45
45
0
0
onttr res Corornafonds
-31
31
0
0
onttr res Corornafonds
-20
20
0
0
onttr res Corornafonds
-10
10
0
0
onttr res Corornafonds
-35
35
0
0
onttr res Corornafonds
0
100
0
0
Onttr res Huisvesting sporthallen
-104
9
43
0
Onttr res Huisvesting sporthallen
-26
0
0
0
0
0
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-10
10
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-8
0
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-3
3
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-11
0
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
154
0
0
0
Onttrekking reserves
onttr res kapitaalslasten
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-30
0
24
0
Onttr res Sociaal Domein
-176
0
0
0
Onttr res Sociaal Domein
-27
27
0
0
Onttr res Sociaal Domein
-35
35
0
0
Onttr res Sociaal Domein
0
45
0
0
-41
41
0
0
Onttr res transitiekosten Baanstede
Bedragen*€ 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-46.959
-46.254
-42.426
-42.376
Baten programma na deze wijziging
14.618
14.729
10.273
10.109
Saldo programma na wijziging
-32.341
-31.524
-32.153
-32.266
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-2.845
-1.694
-1.684
-1.574
Baten programma vóór deze wijziging
65.091
65.650
68.542
71.878
Saldo programma vóór deze wijziging
62.247
63.956
66.858
70.303
Lasten Bestaand beleid 119293
Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
-13
0
0
0
119399
Bijstelling energielasten 2022
-41
0
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
52
0
0
0
119357
Bijstelling geraamde budgetten WOZ
-69
0
0
0
119338 Aframing saldo onvoorzien 2022
so
0
0
0
119367
-6
0
0
0
119537 Vennootschapsbelasting
180
0
0
0
119379 Subsidieregeling Coronatransformatie en weerbaarheid E/V
40
0
0
0
119294
Kindcentrum Broeckgouw
-18
0
0
0
119294 Kindcentrum Broeckgouw
18
0
0
0
119269
Rentebijstellingen 2022
-3
0
0
0
119297
Doorbelasting budgetten software
11
11
11
11
119269
Rentebijstellingen 2022
-8
0
0
0
120207 Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'
0
-1
-1
-1
118874 Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'
0
0
0
0
118877 Actualisatie investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'
-1
-1
0
0
118880 Actualisatie investering 'Brug De KrommertVeenwortel laan (ZBlO) vervangen'
0
-2
0
0
118895 Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam'
0
-1
0
0
118896 Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11'
0
-2
0
0
118897 Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'
0
0
0
0
118898 Actualisatie investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen'
0
-1
0
0
118925 Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'
0
-1
0
0
118956 Actualisatie investering 'Stadskantoor; CV ketels vervangen'
0
0
0
0
118958 Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'
0
0
0
0
118960 Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen '
0
0
0
0
Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten
Meerjarig investeringsplan
118962 Actualisatie investering 'P2 NS Brandweerkazerne Kwadijk'
0
-6
0
0
Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'
0
0
0
0
118975 Actualisatie investering 'Inventaris brandweerkazerne Kwadijk'
0
0
0
0
119050 Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kitesu rflocatie '
0
0
0
0
119055 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'
0
-1
0
0
119056 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'
0
-1
0
0
119108 Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'
0
1
1
1
Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam'
0
0
0
0
119280 Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cv-ketel'
0
0
0
0
119281 Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Overslagsysteem (containers)'
0
0
0
0
119289 Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Topverluchter'
0
0
0
0
119290 Actualisatie investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas'
0
0
0
0
119295 Actualisatie investering 'Voorbereiding omvorming Boelenspark '
0
-1
0
0
118971
119259
119340
Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)'
0
1
1
1
119377
Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen '
0
0
1
1
119394 Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'
0
2
1
1
119401 Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'
0
0
0
1
119403 Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'
0
-1
-1
-1
119405 Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'
0
0
0
0
119415 Actualisatie investering '8-VXS-70, Fiat Doblo Cargo gemeentewerken'
0
0
0
0
119416 Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'
0
0
0
0
119417 Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'
0
0
0
0
119419 Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'
0
-3
0
0
119420 Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)'
0
0
0
0
119421 Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'
0
0
0
0
119422 Actualisatie investering 'Agria 3400K,nr.340083100121, 2010'
0
0
0
0
119424 Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'
0
0
0
0
119425 Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'
0
0
0
0
119430 Actualisatie investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim'
0
-2
-2
-2
119431 Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'
0
-1
-1
0
119432 Actualisatie investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '
0
-1
-1
0
119438 Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'
0
-1
0
0
119441 Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet'
0
-1
0
0
119446
Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen'
0
0
0
0
119448
Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam'
0
0
0
0
119456
Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal'
0
0
1
0
119462 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'
0
-7
0
0
119463 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
0
-6
0
0
119464 Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'
0
0
0
0
119465 Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'
0
0
0
0
119466 Actualisatie investering 'Voertuig Wijkbeheer'
0
0
0
0
119473
0
0
0
0
119474 Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg le fase'
-2
0
0
0
119475 Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'
0
-1
0
0
119491
0
1
1
1
119516 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'
0
-20
1
1
119527
0
0
0
0
119540 Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'
0
0
0
0
119547 Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '
0
-3
0
0
119548 Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'
0
-2
0
0
119549 Actualisatie investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting'
0
0
0
0
119550 Actualisatie investering 'Veld Ben C EVC Ledverlichting'
0
0
0
0
119551 Actualisatie investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting
0
0
0
0
119554 Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'
0
0
0
0
119555 Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'
0
-3
0
0
119556 Actualisatie investering 'John Deere Cirkelmaaier 1505'
0
0
0
0
119561 Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'
0
0
0
0
Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'
Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren'
Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'
'
119562 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB24'
0
0
0
0
119563 Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'
0
0
0
0
119564 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB27'
0
0
0
0
119565 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR68
0
0
0
0
119566 Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'
0
0
0
0
119567 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'
0
0
0
0
119569 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'
0
0
0
0
119573 Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'
0
-2
0
0
119574 Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'
0
0
0
0
119575 Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'
0
0
0
0
119576 Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75JZD-1'
0
0
0
0
119577 Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'
0
-1
0
0
119578 Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'
0
0
0
0
119579 Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'
0
0
0
0
119580 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'
0
0
0
0
119581 Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'
0
0
0
0
119582 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2022'
0
-2
0
0
119583 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'
0
-2
0
0
119585 Actualisatie investering 'Vervanging Toro Maaimachine'
0
0
0
0
119586 Actualisatie investering 'Vervanging Ford Transit Ambiente Wijkbeheer'
0
0
0
0
119587 Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'
0
0
0
0
119588 Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'
0
0
0
0
119589 Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'
0
-1
0
0
119590 Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'
0
-1
0
0
119591 Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'
0
0
0
0
119592 Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'
0
-1
0
0
119593 Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'
0
0
0
0
119598 Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam
0
-1
0
0
119604 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'
0
0
0
0
119605 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'
0
0
0
0
1
I
120107 Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam'
0
0
1
1
120198
Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'
0
0
0
0
120475
Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen'
0
8
8
8
119357 Bijstelling geraamde budgetten WOZ
87
0
0
0
119367 Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten
91
0
0
0
119304 Mutaties rente uitgezette geldleningen
9
1
-1
-3
119294 Kindcentrum Broeckgouw
-147
0
0
0
117895 Gesplitste verkoop Raadshuisstraat 24
-375
0
0
0
0
-154
-3
-7
118638 Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne
-2.200
0
0
0
119245 Meicirculaire 2022
2.861
0
0
0
119246 Septembercirculaire 2022
1.162
0
0
0
119538 Compensatie inkomstenderving Corona
262
0
0
0
120574 Energietoeslag 2023
616
0
0
0
Toev Algemene reserve
375
0
0
0
Toev res Coronafonds
-144
0
0
0
Toev res Coronafonds
-262
0
0
0
-1.000
0
0
0
Toev res Grondexploitatie
-27
0
0
0
Toev res kapitaalslasten
-429
0
0
0
onttr res Corornafonds
-40
0
0
0
onttr res kapitaalslasten
429
0
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-11
0
0
0
Baten Bestaand beleid
Nieuw beleid
120482 Motie afschaffing hondenbelasting Autonome ontwikkelingen
Toevoeging reserves
Toev res Energie- duurz. en lnflatieprob
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-4.141
-1.754
-1.659
-1.545
Baten programma na deze wijziging
67.836
65.496
68.538
71.868
Saldo programma na wijziging
63.696
63.742
66.879
70.322
2025